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大宁老师
如果财务软件有反结帐的话,可以反结录入 查看全部回复
2916
高老师
你好,季末资产看当季资产负债表的期末资产总计,季初资产看上季度资产负债表的期末资产总计 查看全部回复
5207
andy老师
10万的利润也就缴纳2500的企业所得税,如果你只是说企业所得税的话,都没有必要筹划 查看全部回复
3628
企业所得税是每季度预扣预缴,之前的申报过了,建议不再处理,你可以按照更正后的数据,直接在第三季度改正就好了 查看全部回复
3327
之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
3250
venus老师
不是呀还是记入营业外收入 查看全部回复
2987
不填 查看全部回复
3093
按照实际需要缴纳的68计提 查看全部回复
3484
如果当时没预缴就是季度申报时缴纳 查看全部回复
4236
你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
3757
资产负债表上的数据是时间点的数据,不是时间段的数据 查看全部回复
4668
如果是一般纳税人没有开票,也没有认证,那么增值税0申报 查看全部回复
5112
悠悠老师
借:所得税费用 dai:应交税费---应交所得税 查看全部回复
5151
是因为用了以前年度损益调整科目吗? 查看全部回复
4934
哈哈老师
1%部分的增值税了,减免直接记入到营业外收入里面2%的部分不需要单独做的 查看全部回复
4037
王苗苗老师
你调不调都可以,次年的数据都是一样的 查看全部回复
3451
Amy老师
没有开发票,增值税可以零申报,但是财务报表要报的 查看全部回复
3841
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3765
所得税是按照税前利润计算的,不是按照税后利润计算的,不影响分摊所得税 查看全部回复
5181
这个要看税局是怎么给你们核定的,如果是按照定率,按照收入的百分比计算的,你们核定的是10%的话,那么经营所得=不含税收入*10% 查看全部回复
3470
填写主表及其减免税附表进行申报 查看全部回复
5201
如果直接让你调整到第三季度的话,那么你直接把账补到3季度,红冲3季度的成本。 查看全部回复
4564
错了就更正, 没有什么影响 查看全部回复
4336
利润表是这样,资产负债表不是这样 查看全部回复
4146
也需要填写财务报表 查看全部回复
3919
Annina老师
无票收入也是需要申报的 查看全部回复
3971
李伟老师
如果是免征增值税,借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入或者其他收益 查看全部回复
3099
季报的话,利润表的本月数是填写7-9月的 查看全部回复
6260
潇洒老师
本季度累积数 查看全部回复
4056
甜甜老师
您好,确实有多缴所得税的话,比如多报收入导致的,可以联系税局先做下当时报表的修改,然后和税局沟通看是退还是抵减以后期间税款就可以 查看全部回复
3712
可以直接更正 查看全部回复
3206
是正数借方的 查看全部回复
4468
李钢老师
财务报表都是统一的,不区分行业 查看全部回复
3238
对,发票都开了3%,肯定是按3%走 查看全部回复
3770
填写在税金及附加里面 查看全部回复
5448
你好,计提时 借:税金及附加 dai:应交税费 缴纳时 借:应交税费 dai:银行存款 查看全部回复
3781
税务师晓雨
企业所得税申报表是填1-9月的累计收入 查看全部回复
3447
那你更正申报的报表,应补退税额哪里是不是负数或者说多于实际缴纳的金额? 查看全部回复
5534
不太清楚你想做什么。会计记账是按照实际发生的成本费用去记账,你如果是虚开发票入账,那你自己看情况 查看全部回复
3744
不可以 查看全部回复
3534
你说的这些都不缴 查看全部回复
4036
小黑
需要的 查看全部回复
4532
有账就按照账填 查看全部回复
3962
有无票收入的都需要申报 查看全部回复
4403
全部都要申报,如果季度收入不超过30万,免征教育费附加和地方教育费附加,申报的时候选择对应的政策实现免征 查看全部回复
4687
如果你开的是1%的专票的话,还需要填写减免明细表 查看全部回复
3398
季度收入不超过45万,开1%专票的话,把专票部分填2行,然后再填写减免明细表。普票填10行 查看全部回复
4029
季度不超过45万,开普票免征增值税,专票部分需要缴纳增值税 查看全部回复
3823
现金流量表不一定是季度表,你可每月都做张现金流量表,如你是一个季度做一次话,第一季度里面所填写内容应该是1-3月累计数,到第二季度应该是1-6月累计数,到第三季度是1-9月累计数,到第四季度是1-12月累计数. 查看全部回复
6209
借:管理费用——房租 dai:银行存款 查看全部回复
2994
下面是征收消费税的项目:一、烟 1.卷烟 (1)甲类卷烟 (2)乙类卷烟 2.雪茄烟 3.烟丝 二、酒 1.白酒 2.黄酒 3.啤酒 4.其他酒 三、小汽车 1.乘用车 2.中轻型商用客车 3.超豪华小汽车 (零售环节) 四、成品油 汽油、柴油、石脑油、溶剂油、润滑油、燃料油、航空煤油 五、电池 六、涂料 七、高档化妆品 八、贵重首饰及珠宝玉石 1.金银首饰、铂金首饰和钻石及钻石饰品 2.其他贵重首饰和珠宝玉石 九、鞭炮、焰火 十、摩托车 十一、高尔夫球及球具 十二、高档手表 十三、游艇 十四、木质一次性筷子 十五、实木地板 查看全部回复
4888
需要自己新增税源 查看全部回复
7444
借“财务费用 dai”应计利息 查看全部回复
6557
涉及到以前年度损益调整的,需要去税局更正申报年报 查看全部回复
6243
你参考这个自己填一下 查看全部回复
4767
实际销售金额都是负数嘛? 查看全部回复
5832
陈米老师
小规模季度申报增值税,个税每月申报。 查看全部回复
3627
加上75%的数,刚出的政策 查看全部回复
4779
是的同学,你们报经营所得申报是这样的 查看全部回复
4385
可以 查看全部回复
4058
适用的 查看全部回复
4188
分公司预缴企业所得税不单独享受小型微利企业优惠政策 查看全部回复
4625
查账征收的话主要影响的是个人所得税(经营所得)经营所得=收入-成本费用-扣除,所以你要把相关的业务都记账,算出来利润,然后才能准确计算个税 查看全部回复
5057
夏老师
7一9月 查看全部回复
4084
10月份发放9月份工资,10月银行扣款,就做到10月份账上发放工资的分录里就好。 查看全部回复
3549
具体是什么业务,账做错了就调账 查看全部回复
2607
如果你开的都是普票,不超过45万全部免征,不考虑减免2% 查看全部回复
3726
看你应交增值税是多少 查看全部回复
2955
这部分收入如果报过税了,你可以在本期把他写成负数进行申报 查看全部回复
2772
可以更正申报 查看全部回复
3702
你好,根据你的利润表来填写申报表 查看全部回复
3895
可以的同学 查看全部回复
3260
不需要会计处理 查看全部回复
3468
这个就是税局系统设置问题了,一般需要到大厅去申报, 具体的你可以打主管税局电话确认一下 查看全部回复
6703
进入电子税务局。找到申报的申报表,按实际数据填写申报表,即可。有些个人经营所得同在电子税务局申报。有些先要下载(如申报工资个税一样)。 查看全部回复
5196
增值税申报表吗? 查看全部回复
4123
第一、不确认你所说的全部做完是什么情况。第二、如果你用的是财务软件,财务软件可以设置自动结转、自动生成报表 查看全部回复
4027
如果是增值税的话,需要看你核定的是按季度还是按月 查看全部回复
3861
你可以根据实际发生的成本先做暂估的 查看全部回复
7252
要报税。就是零也要申报。与是否开票是否开户没有关系。你查看公司的税种核定,会很清晰告诉你,季度/月该什么的税种。 查看全部回复
5382
对的同学按照你们应纳税所得额计算 查看全部回复
4237
可以转到营业外收入中 查看全部回复
3806
你好,不可以乱填。先做帐,根据利润表数据填写申报表 查看全部回复
5083
你好,先做帐,有财务软件的话,利润表都是做完账后自动生成的,然后根据利润表上的数据填写企业所得税申报表就可以 查看全部回复
5411
如果你们一直都是不规范的,有收入不记账,那这个就不好说了 查看全部回复
2996
印花税分为查账征收和核定征收,计算方式不一样:查账征收请参考下面的项目,按照对应的税率计算,同时考虑优惠政策 查看全部回复
4359
同学现在是预缴,所得税,根据你们截止到这个季度的累计利润来预缴 查看全部回复
3650
累计的利润总额乘以适用税率后减去以前已计提过的 查看全部回复
3448
一般是每个月都会核对一次 查看全部回复
13531
不用加 查看全部回复
3870
自2019年1月1日至2021年12月31日,对增值税小规模纳税人减按50%征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。增值税小规模纳税人已依法享受资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税、教育费附加、地方教育附加其他优惠政策的,可叠加享受上述规定的优惠政策。 查看全部回复
4033
一般纳税人如果没有收入,没有开票,没有认证进项,没有进项转出、红冲等,增值税0申报 查看全部回复
5216
你好,需要 查看全部回复
3338
2021年按季度申报的小规模纳税人吗? 查看全部回复
2926
你好,如果企业没有开票、红冲发票、无票收入、查补税等业务的,可以0申报 查看全部回复
3831
如果是工会经费返还,工会经费是返给工会的,不属于企业的收入,账就记错了 查看全部回复
8395
如果你第三季度没有任何业务发生,资产负债表按照第二季度的抄写,不能0报 查看全部回复
4578
如果是查账征收的,按照你们实际的利润去填写就好了 查看全部回复
4260
如果你是真实亏损的,就没有事 查看全部回复
4156
可以,建议把二季度的财务报表更正申报下 查看全部回复
5052
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