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木言
这个是对的 查看全部回复
3738
石老师
不可以 查看全部回复
3047
高老师
预付定金 借:预付账款 dai:银行存款等 收到货物 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人且专票)dai:预付账款 银行存款等 生产领用 借:生产成本 dai:原材料 成品入库 借:库存商品 dai:生产成本 结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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小小
开出专票,借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2682
tammy老师
福利费 查看全部回复
15609
社保是按照你每个月计提社保的应付职工薪酬-社保来填写 查看全部回复
2957
Yan
电子版银行对账单可以在网上银行下载 查看全部回复
3565
清理时,将资产余额转入固定资产清理借方, 发生费用时也是借固定资产清理,dai银行存款。 查看全部回复
3120
易老师
余额表放最前面 查看全部回复
6792
Annina老师
看你收到的钱填 查看全部回复
3544
要看用途呢 查看全部回复
5530
没收到发票怎么冲,冲的前提是收到发票 查看全部回复
9937
夏老师
记收入 查看全部回复
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直接当期计提缴纳的分录做进去吧 查看全部回复
3257
管理费用办公费 查看全部回复
2321
这都七八年确实不好查了,做为遗留问题看领导怎么办,你可以只对你接手的数据负责 查看全部回复
3667
计入小麦化肥的成本去,原材料 查看全部回复
3581
管理费用 查看全部回复
2573
Leaf
教育局拨款吗 查看全部回复
3684
需要开具红字发票冲减收入 查看全部回复
3149
旧准则属于长期应付款的抵减科目 查看全部回复
3169
借其他应付款某单位错的dai其他应付款某单位对的 查看全部回复
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安叔老师
如果是前期的计入前期工程费,如果开发过程中计入基础设施费 查看全部回复
3647
指将借来的部分资金借给他人无偿使用而支付的利息,在税法上属于“与企业生产经营无关的支出”,不予税前扣除 查看全部回复
4175
记录工程施工—间接费用 查看全部回复
3705
andy老师
可以计入长期待摊费用 查看全部回复
5024
属于销售费用里,如果没有明细都计入其他 查看全部回复
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装修可记长期待摊费用,家具可根据公司制定标准记固定资产或低值易耗品 查看全部回复
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你这数都不对啊,比如货币资金这都对不上 查看全部回复
4515
在折旧或转出那登记 查看全部回复
3113
工会经费按实发工资计提 查看全部回复
4322
3893
缴纳社保公司承担部分计入费用, 查看全部回复
4230
Amy老师
看工具的用途 查看全部回复
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可以计入同一科目的,如果加油费和差旅费一起来报销可一起计入差旅费 查看全部回复
3518
绾绾
属于退货 查看全部回复
3152
固定资产 查看全部回复
3446
那不就冲销其他应收款么 查看全部回复
3349
可以直接一次性计入成本费用中 查看全部回复
5472
总账,明细账,财务报表,科目余额汇总表,最好都有。 查看全部回复
4182
可以咨询服务费,或者策划费 查看全部回复
2816
你可以这么考虑,固定资产清理相当于盘点资产准备变卖时刻的账面价值,即原价-折旧-减值,分录为 借:固定资产清理 折旧 减值准备 dai:固定资产 查看全部回复
4060
营业外支出 查看全部回复
2531
哈哈老师
借持有至到期投资面值 只有至到期投资利息调整 dai银行存款 查看全部回复
2733
大宁老师
可以看应交税费的借方发生额,或者再配合看管理费用等,这个不一定那么全面的 查看全部回复
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借管理费用负数 制造费用负数其他应付款负数6 查看全部回复
3424
那直接做到今年就可以 查看全部回复
3302
金额不大直接补提就行 查看全部回复
4039
从工资中扣回 查看全部回复
3134
谭老师
需要重分类到应付帐款里去 查看全部回复
3737
如果你之前垫付了理赔费记其他应收款,现在收到保险理赔款就冲掉其他应收款 查看全部回复
2623
相当于b公司自己付的,但是实际是a公司付的所以dai方其他应付款 查看全部回复
2951
记入到管理费用服务费 查看全部回复
3023
借方 查看全部回复
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要看你们公司的经营范围有那些, 查看全部回复
4544
记入到固定资产里面 查看全部回复
4856
贺老师
走银行存款 查看全部回复
4336
投资性房地产是资产类科目,投资性房地产累计摊销是投资性房地产的低减科目,所以在dai方 查看全部回复
3185
你们是酒店方是吗 查看全部回复
7056
是一次性消耗完的吗? 查看全部回复
3431
福利费是要记入应付职工薪酬的 查看全部回复
2756
销售费用-通讯费。 查看全部回复
2767
归老师
摘要写 更正**号凭证 科目调整 查看全部回复
2448
对的,没错就是按照你说的这么做 查看全部回复
3010
这个和账上的银行明细和银行对账单一笔一笔核对 查看全部回复
3381
应该放入购买货物成本 查看全部回复
6938
您好,可以记入到成本里面 查看全部回复
2946
这个一下子说不完,属于一个章节的课程了 查看全部回复
4237
营业外收入 查看全部回复
3740
可以直接计入成本 查看全部回复
3483
银行存款余额不能是负数的,可以核对银行对账单及银行明细账,如果有漏记错记的调整过来 查看全部回复
2566
这个得和银行对账单核对看看错在哪才行 查看全部回复
3448
不用,你那样处理就可以 查看全部回复
3827
使用的是旧工会会计制度还是新的? 查看全部回复
7096
员工旅游的记入到管理费用福利费 查看全部回复
2904
如果小额计入管理费用-维修费 查看全部回复
4051
应交税费是负债科目,不会在借方啊 查看全部回复
2930
既然都是你们人员做的,那就生产的计入到生产成本 查看全部回复
2988
库存商品下增设明细科目。 查看全部回复
3035
记入到管理费用工资 查看全部回复
2729
按业务类型设置科目,符合收入的要确认收入 查看全部回复
3177
有数据可以看下吗 查看全部回复
4434
谨慎性原则要求不高估资产和收益,双倍余额递减法假设固定资产的服务潜力在前期消耗较大,在后期消耗较少,与实际情况相符,并不会导致资产和收益的高估,所以体现的是谨慎性原则 查看全部回复
3441
可能是拿到了发票,费用还没支付 查看全部回复
4202
会计科目是一样的,主要区别是根据企业具体经济业务设置明细科目 查看全部回复
5623
是不是预提数和实际发放数不一致 查看全部回复
4103
2401
临时用电工程也是你们在建的工程吗? 查看全部回复
4560
还给法人的时候直接报销就行了,不需要再附附件了,因为发票之前已经做账了 查看全部回复
8334
这个是你们代收的吗? 查看全部回复
4779
税金及附加科目没有余额,但是利润表要填当期累计数 查看全部回复
3900
公司买的房吗? 查看全部回复
2523
建议重开一本吧,按你这样写顺序都乱了 查看全部回复
3899
收不回来的按坏账处理,不需要支付的转入营业外收入 查看全部回复
6188
李伟老师
1、计算当期退休人员工资时 借:事业支出-人员经费支出-退休费(或经营支出) dai:应付职工薪酬 2、支付退休费 借:应付职工薪酬 dai:银行存款(或零余额账户用款额度、财政补助收入) 查看全部回复
3688
2602
这种情况需要拿到完整的银行回单,看看代账哪些没做你得补上 查看全部回复
2939
属于非流动负债 查看全部回复
2630
一般收款 借银行存款 dai应收账款等科目 查看全部回复
7877
可以 查看全部回复
2941
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