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patience
报企业所得税汇算清缴报告时的《减免所得税优惠明细表》在填报表单里是必须打上钩的吗?表单是根据企业的实际情况勾选,不需要可以不用勾选 查看全部回复
2464
税务师晓雨
您好,只要不是专票,季度不超30万,不需要交。 查看全部回复
1867
andy老师
普票金额填在10栏 查看全部回复
2671
孙老师
一般纳税人的话,建筑服务税率是9%,劳务费是6% 查看全部回复
3750
杨老师
借:主营业务成本dai:应付职工薪酬 查看全部回复
2035
许老师
增值税属于价外税,不影响报表利润的 查看全部回复
2472
你报去年4季度的所得税的时候没有入这60万的成本票,然后盈利弥补了以前年度亏损,以前年度亏损弥补完了。然后今年把12月的账改了,把60的成本票入进去了,但是今年1季度有盈利,是这个意思吗? 查看全部回复
2828
甘老师
建议按实际交易内容开票,开具与交易内容不一致的涉嫌虚开发票 查看全部回复
2195
清岚
什么问题呢 查看全部回复
2703
燕子老师
一般是按照人工工资实际所属月份归集,也就是12月份归集的是12月份员工工资而不是12月实际发放的工资 查看全部回复
4175
wam
五险一金是单位承担部分! 查看全部回复
2959
安叔老师
管理费用如果红冲要记在借方,营业收入借方红字,也无需记在dai方 查看全部回复
3503
这个是需要自己手动填写的 查看全部回复
1741
不需要,招聘合同不需要交印花税 查看全部回复
5640
tammy老师
季报的话 第10栏“小微企业免税销售额”填63000+20000 查看全部回复
2055
公司给保险公司对公转账了车辆保险费计入管理费用-车辆保险费 查看全部回复
2571
打开的时候,自动勾选的是企业必报的 查看全部回复
2836
可以 查看全部回复
2594
王苗苗老师
是哪里自动生成的报表 查看全部回复
2291
对,广告服务涉及文化建设税 查看全部回复
2733
只要是真实的业务,可以开具的 查看全部回复
2159
1、资产负债表与利润表逻辑关系: 资产负债表“未分配利润”期末数 - “未分配利润”期初数 = 利润表“净利润” 累计数; 说明:如果发现以上逻辑关系不成立,那么极有可能是由于存在“以前年度损益调整”导致的。 2、资产负债表与现金流量表的逻辑关系: 货币资金项目期末数 - 期初数 = 现金流量表的“现金及现金等价物净增加额”。 查看全部回复
1898
是的,正常都是要把账做出来去申报 查看全部回复
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预充值可以先计入预付账款,按所属期分摊计入费用 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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不会影响损益,因为税金及附加就是损益科目 查看全部回复
2705
方便发一下截图么 查看全部回复
2266
是的 查看全部回复
2092
在看 查看全部回复
2433
申请条件 (一)企业申请认定时须注册成立一年以上; (二)企业通过自主研发、受让、受赠、并购等方式,获得对其主要产品(服务)在技术上发挥核心支持作用的知识产权的所有权; (三)对企业主要产品(服务)发挥核心支持作用的技术属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围; (四)企业从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例不低于10%; (五)企业近三个会计年度(实际经营期不满三年的按实际经营时间计算,下同)的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例符合如下要求: 1.?最近一年销售收入小于5,000万元(含)的企业,比例不低于5%; 2.?最近一年销售收入在5,000万元至2亿元(含)的企业,比例不低于4%; 3.?最近一年销售收入在2亿元以上的企业,比例不低于3%。 其中,企业在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于60%; (六)近一年高新技术产品(服务)收入占企业同期总收入的比例不低于60%; (七)企业创新能力评价应达到相应要求; (八)企业申请认定前一年内未发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为。 查看全部回复
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比如你们购进的用于医疗服务的产品、办公发生的水电费等 查看全部回复
2214
属于医疗服务行业 查看全部回复
9808
看你们实际业务,有实际业务可以以个人名义打进公司 查看全部回复
2089
这个没办法的,公司实现利润,个人股东转让股权需要按照转让利得缴纳个人所得税 查看全部回复
2498
建议与税务局或残联核实一下,是否需要申报。现在申报是22年的, 查看全部回复
2001
小妮老师
你们购入的借库存商品,这些销售出去需要从库存商品转入成本 查看全部回复
3874
开票有真实业务可以开具 查看全部回复
1661
2454
你好,不需要 查看全部回复
2253
稍等 查看全部回复
3364
新开的公司刚开始没有启动资金,可以向股东借款,可以 查看全部回复
1909
如果是跟公司经营相关的支出可以报销 查看全部回复
8560
如果记账错误,就调整账务,如果申报错误,更正申报即可 查看全部回复
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软件开发服务和技术开发就是开发对象不一样,软件开发的对象是软件系统,技术开发可以是新产品、新工艺等的研发 查看全部回复
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日常性的维修维护进管理费用就可以 查看全部回复
2583
技术服务费 查看全部回复
6350
按照公司在职员工人数 查看全部回复
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是的, 查看全部回复
2479
是的,有的系统有年度财务报表,是需要申报的 查看全部回复
2126
谭老师
过路过桥费只有办理了ETC的可以抵扣进项 查看全部回复
3073
做会计报表的步骤如下: 1、整理原始单据; 2、根据原始单据做记账凭证; 3、根据记账凭证登记各类账本; 4、做科目汇总表; 5、根据科目汇总表做出相关的财务报表。 查看全部回复
2776
云峰老师
建筑工程服务9%,销售设备13%,技术服务6% 查看全部回复
2495
金额大么 查看全部回复
4062
根据配比原则,可以计入主营业务成本的 查看全部回复
2269
税率是免税?发票是什么时候开的 查看全部回复
5065
非独立核算 查看全部回复
3108
一般需要3年以上的实际经营时间 查看全部回复
2606
个人的话可以做服务费开具劳务发票 查看全部回复
3142
属于 查看全部回复
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高新技术企业是指在《国家重点支持的高新技术领域》内,持续进行研究开发与技术成果转化,形成企业核心自主知识产权,并以此为基础开展经营活动,在中国境内(不包括港、澳、台地区)注册一年以上的居民企业。 查看全部回复
3370
增值税免税,免税业务对应的进项税不得抵扣,即使认证也需转出 查看全部回复
2820
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2204
可以补结转的 查看全部回复
2554
应收账款期末=应收账款期末借方+预收账款期末借方 预收账款期末=应收账款期末dai方+预收账款期末dai方 查看全部回复
2292
根据税务局的答复意见,即使不在经营范围内,也应按照实际情况如实开具发票 查看全部回复
2106
不需要勾选 是否使用优惠政策” 含税标示含税标志是否需要勾选看自己要求,就是金额是含税还是不含税的,税率是选择1% 查看全部回复
9999
用于经营发生的费用计入销售费用。管理类费用计入管理费用 手续费,利息计入财务费用 查看全部回复
1634
一般是3-4月份陆续公告财报 查看全部回复
2698
你好,如果金额小的话,就直接入到今年就可以了,如果金额大,需要走以前年度损益调整,并且要更正以前年度的年报和汇算清缴报表 查看全部回复
2345
你好,你可以把用新准则产生的报表与租赁相关的数据先减掉,然后按照旧准则的数据补上 查看全部回复
2186
你的资产负债表未分配利润期末余额未加上 查看全部回复
1205
用以前年度损益调整科目会导致未分配利润期末减期初不等于本年净利润的 查看全部回复
3911
蓝字收入发票没有入账,红字发普入账了? 查看全部回复
2255
发票备注栏一般会有由支付方代扣代缴个税的字样的 查看全部回复
2804
你好,企业所得税根据应纳税所得额乘以适用税率计算,考虑优惠政策。 查看全部回复
2390
未确认融资费用也是归集在资产负债表中的长期应付款科目里面 查看全部回复
2576
你们是医院么 查看全部回复
4549
你的意思是合同里的价款是包含交通费么 查看全部回复
3248
你的期末余额全是0了 查看全部回复
2589
4895
是暂估后结转成本了么 查看全部回复
2647
一般是填*建筑服务*工程服务 查看全部回复
3687
也可以 查看全部回复
1800
借:其他应付款-错误的 dai:其他应付款正确的 查看全部回复
3581
2177
是只有一年的使用权是吗 查看全部回复
8042
你是要改哪里,改成本费用么 查看全部回复
4896
保险费发票是要开给车主的 查看全部回复
2328
增值税的的退税款,如果是多退了,这个是存在涉税风险的 查看全部回复
4069
你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2645
第二个凭证,费用不能在dai方,借方负数 查看全部回复
1495
不行 查看全部回复
1548
可以不用填写 查看全部回复
2261
①补缴企业所得税,借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税;借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
1943
财务报表同上是季度申报,一个季度打印一次即可 查看全部回复
6907
你们业委成立的是公司么 查看全部回复
不是的! 查看全部回复
2978
2078
看是一般计税还是简易计税 查看全部回复
4790
你们要是购入方按照不含税金额减去0.88对于你们有利 查看全部回复
4960
1686
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