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tammy老师
我们企业所得税平时都是预缴的,次年还要汇算清缴 查看全部回复
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小黑
没得就是0,利润总额要填,你损益还没结转 查看全部回复
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大宁老师
先点过账,然后结转损益,再过账,再点结账。如果开启的有固定资产模块,点计提折旧,然后点过账,点结转损益,点过账,最后点结账就好了 查看全部回复
5373
刘老师
有数据就填没有就不填 查看全部回复
4127
Annina老师
可能只之前做了报表没有保存 查看全部回复
2792
可以 查看全部回复
3573
根据公司自身情况写 查看全部回复
2621
高老师
如果是商贸行业,结转成本与本期销售有关 查看全部回复
2804
谭老师
是的 查看全部回复
3963
所得税=会计利润*所得税率 查看全部回复
4488
不会 查看全部回复
3171
不建议这样做,建议一直放主营业务成本 查看全部回复
5711
筱粒老师
确认收入: 借:银行存款/应收账款,dai:主营业务收入,应交税费应交增值税 缴纳增值税: 借:应交税费应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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利润表按照权责发生制核算出的利润 查看全部回复
5069
是存在留底吗? 查看全部回复
3226
Yan
按预付金额计算不含税额做暂估入账做成本 查看全部回复
3760
借预付账款,dai银行存款,借费用,dai预付账款 查看全部回复
4334
3309
由公司负担的部分可以转到管理费用冲减本年利润 查看全部回复
3909
对 查看全部回复
2743
什么分录 查看全部回复
2753
安叔老师
可以就具体事例来咨询的,有些进项税额是不允许抵扣的,比如用于员工福利的。一些保管不善的原材料的进项税也是要转出的 查看全部回复
3834
可以不用 查看全部回复
3397
按照账上,申报,少算的在今年补上 查看全部回复
3142
采购暂估入账 查看全部回复
2926
调增以前年度成本的,大厅去补报 查看全部回复
5816
就是除了表里列明的项目成本外的数据 查看全部回复
4371
红字发票的进项税已经认证过了嘛。 查看全部回复
3381
成本不管呀 查看全部回复
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借:其他应付款 dai实收资本 查看全部回复
3002
广告费跟收入直接相关入成本,否则入期间费用 查看全部回复
2665
发现当期补计提,补结转 查看全部回复
3407
你找一下差额在哪里 查看全部回复
4061
绾绾
5695
LD
首先待抵扣进项税是否认证,如果没有认证不用结转,放到待认证进项税额。将进项税和销项税分别结转到应交增值税-转出未交增值税科目。再将三级科目转出未交增值税的余额转到应交税费-未交增值税。交纳时借应交税费-未交增值税,dai银行存款等 查看全部回复
3729
3979
可以预提成本 查看全部回复
3602
跟外账一样 查看全部回复
2803
年末吧增值税各个明细账结平 查看全部回复
3530
张老师
期末:限定性收入转入限定性净资产;非限定性收入转入非限定性净资产;业务活动成本、管理费用等各种费用转入非限定性净资产 查看全部回复
2835
查帐,哪里错了调整哪里 查看全部回复
3761
真实的成本做亏就可以 查看全部回复
2799
本年利润有借方余额表示亏损,借收入 dai本年利润, 借本年利润,dai,费用,成本, 查看全部回复
4230
包括未收到的收入减成本 查看全部回复
3230
确认收入的同时结转成本 查看全部回复
3795
可以让系统自动结转 查看全部回复
4475
而已老师
dai方科目 查看全部回复
4906
成本就是你回收的这些物品的成本 查看全部回复
2766
如果21年账上确认了成本就可以 查看全部回复
3508
如果跟收入直接相关的设计费,借主营业务成本,dai银行存款 查看全部回复
3043
不能 查看全部回复
4111
成本是根据公司业务实际支出算的 查看全部回复
17428
管理费用 查看全部回复
4039
这个节能设备最后归对方所有吗? 查看全部回复
3755
xinyue
有的企业是每年结转一次本年利润,有的是按月结转。 查看全部回复
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应交税费-未交增值税dai方 查看全部回复
2947
不需结转 查看全部回复
3555
针对联营合营企业有重大影响的投资是采用权益法,针对能够达到控制的的投资采用的是成本法 查看全部回复
2794
预交的一起结转 查看全部回复
3316
4287
Amy老师
21年先暂估。在22年1月份时先红冲暂估,再补做一笔发票入账。在22年5月份进行企业所得税汇算清缴前将暂估的成本开票进来是可以的。 查看全部回复
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总公司开票给分公司做成本就可以 查看全部回复
3890
如果工资发放完毕,还没计提当月工资,应付职工薪酬应该没余额, 查看全部回复
6814
月末转到本年利润科目 查看全部回复
4844
资产负债表里的未分配利润是累计数 查看全部回复
3160
借:利润分配~未分配利润 dai:本年利润 或者 借:本年利润 dai:利润分配~未分配利润 主要看本年利润的余额方向 查看全部回复
2433
12月 查看全部回复
3768
增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
3539
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,“一、纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。” 查看全部回复
2978
按照不含费用的申报 查看全部回复
3155
普票税费做成本 查看全部回复
3279
计提结转指的是那些,日常用的吗? 查看全部回复
3541
venus老师
尽量规范,打到公户里 查看全部回复
3623
哈哈老师
这个是全年的数据 查看全部回复
4183
借管理费用,应交税费一应交增值税一代一待认证dai银行存款 查看全部回复
3838
3295
影亦老师
这个要看你们跟供应商是怎么签订的合同,是按照销售商品额拿提成比例呢,还是商品虽然是代发的,但是相关的风险和报酬已经转移给你们了。第一种你们只确定提成佣金收入,实务中一般是第二种,按照客户收入金额确认收入,按照跟供应商结算金额确认成本 查看全部回复
4090
易老师
我没太明白,按你表述的话应该还要交增值税1.7 查看全部回复
3030
根据实际需要来选择,有时可能会选择两种或以上的方法 查看全部回复
10468
可以结转到营业外收入~其他或者结转到其他收益 查看全部回复
4536
确认了收入对应结转了成本的就需要冲 查看全部回复
2811
一般不需要哦 查看全部回复
4594
企业所得税是计提,下年结转 查看全部回复
3444
微尘
先查找原因,看这多出来的金额是怎么产生的 查看全部回复
3709
补结转就可以 查看全部回复
2949
张瑞峰
借银行存款 dai交易性金融资产—成本 公允价值变动 投资收益 查看全部回复
4187
就是产品卖出去了,对应的要出库,结转成本分录就是你发的这个 查看全部回复
4101
月底结转损益 查看全部回复
3402
销售成本除以销售收入*100% 查看全部回复
4105
3036
Icy 何
做原错误凭证的红冲,然后重新按照正确做账即可 查看全部回复
3413
Karina老师
你好 查看全部回复
5447
如果是需要缴纳的税款,交过税款就平了。如果不需要交税款享受减免转营业外收入 查看全部回复
4034
做成固定资产,计提折旧 查看全部回复
3235
不能直接做成本,建议计入固定资产计提折旧 查看全部回复
3181
如果是项目用的材料可以进成本 查看全部回复
4013
借主营业务成本,dai银行存款 查看全部回复
6513
本年利润数据就是体现的2年的 查看全部回复
3338
2598
未分配利润 查看全部回复
4484
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