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西贝老师
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
1096
patience
发票是专票还是普票 查看全部回复
2025
王苗苗老师
甲方抵扣么 查看全部回复
1441
安叔老师
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1568
可以的 查看全部回复
847
andy老师
你们是免税采买的吗、 查看全部回复
1897
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
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是销售方名称还是购买方名称有误 查看全部回复
1556
不可以,没有取得增值税专用发票或复印件,是不可以抵扣的 查看全部回复
2209
等第二年1月份做12月份帐的时候,用发票抵扣可以吗?可以 查看全部回复
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根据税务局的要求来 查看全部回复
2313
税务师晓雨
是的,提供的服务是装卸搬运费的话是这样开具发票 查看全部回复
2026
给员工报销供暖费,属于福利费,可以抵扣所得税,但是有扣除限额的,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
1626
杨老师
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1961
商品收到了么 查看全部回复
1401
不用 查看全部回复
1652
抵扣增值税么 查看全部回复
1044
需要对方确认 查看全部回复
1986
开票大类是“国内旅客运输的”电子普通发票或者飞机的电子行程单可以抵扣进项税 查看全部回复
2822
借 管理费用-福利费等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1406
是的,农产品自产自销免征增值税 查看全部回复
1864
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2399
(票价+燃油附加)/1.09*0.09,改签的计算方式一样 查看全部回复
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你这个申报的时候会提示你这张发票做进项税转出,需要联系你的主管税务机关进行后台操作 查看全部回复
1359
一般农产品收购可以申请开具农产品收购发票,税务局申请收购发票开具。一般需要农产品收购合同,当地村委会开具的自产自销的证明。 查看全部回复
2231
李伟老师
转出一定要在申报出口退税当月做转出,就是那个月申报退税那个月转出 查看全部回复
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同学你好,是业务不发生了吗还是 查看全部回复
1836
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1460
一般可以抵扣的 查看全部回复
2702
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1686
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
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签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
1894
同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
1465
Lucky
正常,当有进项发票 企业也不想交税,库存商品的进项税就提前用掉了 查看全部回复
1944
可以 查看全部回复
1370
如果红字发票已经开出来了,一般系统会自动带出进项转出税额 查看全部回复
1507
不可以哈 查看全部回复
1831
是的 查看全部回复
1025
业务招待费进项税是不可以抵扣的 查看全部回复
1793
放在职工食堂使用,如果是职工免费使用的话,属于职工福利,是要做进项税额转出 查看全部回复
1477
申报增值税时填附表二进项税额转出额23a栏次 查看全部回复
1835
客户发票已经抵扣了现在又要退货,需要开具红字发票,然后根据红字发票入账 查看全部回复
2408
一般计税方式开票,进项税可以抵扣 查看全部回复
1444
同学你好,不可以的哦,账目要和业务实质保持一致的 查看全部回复
1466
发票开票日期是上月的还是这个月的 查看全部回复
2003
不可以 查看全部回复
2738
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2356
可以去二手车交易市场开具二手车销售发票 查看全部回复
2095
同学你好,有发票就可以税前扣除的 查看全部回复
2079
木言
后者,需要做进项税额转出 查看全部回复
要看对方的情况分析 查看全部回复
2213
相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
1995
一般纳税人收到普通发票不可以抵扣进项税 查看全部回复
1741
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
tammy老师
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2027
每个月租入房屋 借 制造费用-房租90 应交税费-增值税 进项税 4.5(简易计税) dai 其他应付款 94.5 查看全部回复
1169
对方没有抵扣,把发票退回来,然后开一张红字发票,把上个月做的账红字 查看全部回复
3871
该项目公司采用的一般计税还是简易计税 查看全部回复
1927
购进的固定资产有没有进项认证抵扣? 查看全部回复
dai款服务的不可以 查看全部回复
2335
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1348
已经进行勾选认证抵扣了尽快联系对方取得发票 查看全部回复
2566
对方已经抵扣,需要对方申请红字信息表并生产编号,然后销售方开具负数发票 查看全部回复
1851
是勾选错误了吗? 查看全部回复
2195
当月已勾选发票未确认的,可以撤销勾选,如果已经做了确认,勾选结果就不能撤回了 查看全部回复
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增值税一般纳税人购进农产品,取得(开具)农产品销售发票或收购发票的,以农产品销售发票或收购发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
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你的意思是在勾选过程中只看可抵扣税额栏次么 查看全部回复
1121
无票收入是2200000是含税总金额么 查看全部回复
1712
什么科目的余额,进项税么 查看全部回复
3900
是电子普票么 查看全部回复
1246
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1738
印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
3095
Annina老师
这个月申报的时候做进转出 查看全部回复
2225
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2442
是换发票还是退货? 查看全部回复
2277
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
但是上个月开进来的蔬菜类进项票没有抵扣,那库存是不是就不用增加,只有抵扣了库存才会增加,不是的,只要商品购进入库,库存是要正常入账的 查看全部回复
1424
招待,dai款利息 查看全部回复
2507
你月底的时候待抵扣的进项税,有认证抵扣了就可以转出来到进项税额中 查看全部回复
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借:营业外支出 进项税转出 dai:库存商品 查看全部回复
1389
是一般纳税人么,是一般计税么 查看全部回复
2316
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
进项税额都没有抵扣么 查看全部回复
1396
可以在国家税务总局全国增值税发票查验平台查验一下发票真伪,没问题的话是可以入账做税前扣除的 查看全部回复
2183
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
1959
这么做是对的呀 查看全部回复
1842
可以在进项票勾选系统查询 查看全部回复
1850
货品什么时候到的 查看全部回复
2135
同学你好,农产品收购发票是收购方开的,一般是免税的 查看全部回复
2094
1、从批发商、零售商处购买蔬菜和鲜活肉蛋等,取得的免税农产品发票,不得抵扣增值税。 2、从农业生产者(包括从事农业生产的单位和个人)手中购买农产品,取得的免税农产品发票,允许计算抵扣增值税 查看全部回复
4118
从农民伯伯那购买农产品没有增值税专用发票,可以自己开具农产品收购发票 查看全部回复
1844
严老师
现行的实物中有两种情况 1、购买农产品,买方可以向主管税务机关申请农产品收购发票,根据收购发票上税额作为进项抵扣 2、国家税务总局发布关于在部分行业试行农产品增值税进项税额核定扣除办法的通知,规定对部分地区试点行业采取核定方式确定进项税,如果属于试点行业企业的话,那么就要根据该文件规定的办法,按公式计算确定当期可以抵扣的进项税额,而不用再去申请开具农产品收购发票。 查看全部回复
1637
剩下的8元不再支付了么 查看全部回复
2288
稍等 查看全部回复
3131
是一般纳税人么 查看全部回复
1943
哈哈老师
这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
2545
你是小规模纳税人,是没有办法抵扣进项的,这个时候没有必要去向税务局申请领取农产品收购发票 查看全部回复
2234
一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
1467
云峰老师
你好同学,因为如果购进时按13%抵扣了进项税,那么销售时就也需要按13%做销项,不能做简易计税 查看全部回复
1273
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1993
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