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杨老师
长期待摊(支付的其他与经营活动相关的现金) 查看全部回复
2183
李伟老师
不可以 查看全部回复
2706
patience
1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
2377
西贝老师
同学你好,购买免税农产品可以按照9%计算抵扣进项,运费税率也是9%,按照含税价剔税即为成本 盘亏部分占总金额的比例乘以总得进项税即为转出金额 查看全部回复
2138
你好,理论上是要开租赁费发票,开材料费发票和实际业务不符,涉嫌虚开发票,建议和对方协商 查看全部回复
2119
借:销售费用-广告宣传费 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
2206
刘淑萍
不可以的,B公司承担的是房租,可以把A公司的承担的房租分摊给B公司,而不是给他开住宿费发票。 查看全部回复
2461
孙老师
你好,需要联系对方重新开票 查看全部回复
1437
秦枫老师
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
2817
安叔老师
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
3045
王苗苗老师
可以 查看全部回复
1668
需要做进项税转出 查看全部回复
2309
稍等 查看全部回复
2753
你还没收到进项票,你怎么知道进项税额是多少 查看全部回复
2203
哈哈老师
您好可以抵扣的 查看全部回复
3021
借库存商品 应交税费应交增值税进项 dai银行存款等 查看全部回复
3856
每月进项和销项需要转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税),然后转出未交增值税科目余额应当转到应交税费-未交增值税,月末应交税费-未交增值税借方余额表示留抵金额,dai方余额表示应交增值税金额 查看全部回复
2125
加计税金实际没有抵减销项时,不用入账 查看全部回复
2567
你什么时候账户有钱你去归还老板代垫款项, 你借:应付账款-老板 ×× dai:银行存款 应付账款不就冲平了 查看全部回复
2364
税务师晓雨
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
2462
你入账时是入到应交税费-应交增值税进项税额了么 查看全部回复
1749
请问这张电力局开给我们的发票我们可以全部抵扣认证吗?不可以 查看全部回复
3241
按照正常情况是需要预缴 如果你确实没有预缴 在机构所在地申报也是没有问题的 可以在机构所在地差额扣除分包后申报 查看全部回复
3390
这个垫付的材料款后期会收回么 查看全部回复
2491
第一个体户可以代开发票 查看全部回复
3394
1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) dai:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 查看全部回复
2560
3377
水费的用途是什么 查看全部回复
3139
是一般纳税人么,增值税=销项-进项-上期留底。可以根据这个公司算出所需的进项税额。根据进项税额和进项票的税率可以算出缺多少进项票 查看全部回复
3861
抵扣什么税 查看全部回复
2460
洗衣机的用途是什么 查看全部回复
2044
原发票有入账么,怎么入账的 查看全部回复
2664
看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2014
这时候A公司购进车辆时取得的增值税发票还能进行抵扣吗?如果是一般纳税人的话,可以 查看全部回复
2255
填这2个表,然后数据会自动带到主表 查看全部回复
1392
2550
如果开票税率为9%,未抵扣进项税额为a,开票的不含税金额??9%??a 查看全部回复
1672
是纸质发票么 查看全部回复
2136
wam
不能抵扣的 查看全部回复
1977
次日再试试,或者检查发票是否开具错误 查看全部回复
8271
Annina老师
发票发出来看看 查看全部回复
6383
纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
3051
和对方沟通协商 查看全部回复
3388
为什么要进项转出,是发票有问题么 查看全部回复
3068
1800
阿米果
取票计提时分录 借:生产成本-基本生产成本-劳务费 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款-应付结算款-劳务款 付款时分录: 借:应付账款-应付结算款-劳务款 dai:银行存款 查看全部回复
2930
买票? 查看全部回复
1920
预付账款的核销,如果不符合税法的扣除条件,在汇算清缴时作纳税调增的 查看全部回复
4370
进项票有没有勾选认证 查看全部回复
2477
陈爱琳
小规模纳税人不可以抵扣进项税。 查看全部回复
2225
进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
3063
1849
两个图片都可以所得税税前扣除 第一个图片高速公路通行费桥闸通行费可以计算抵扣 第二个不行 查看全部回复
2307
进项税转出那张发票是什么发票,费用票还是采购票 查看全部回复
2498
正常做账啊 如果确定符合自产自销 增值税申报表和企业所得税申报表 按照免税申报即可 查看全部回复
3453
除了保险,其他的进固定资产原值,保险进费用 查看全部回复
4596
比如建筑业,一般纳税人提供建筑服务,增值税税率是9%,购进的材料票增值税税率是13% 比如服务业,一般纳税人提供生活服务增值税税率是6%,购进纸张等办公用品增值税税率是13% 查看全部回复
3266
andy老师
你们好的办法就是和供应商协商,早点开票 查看全部回复
2023
火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
6482
可以不需要 查看全部回复
5914
有点确认么 查看全部回复
8614
是商贸型还是制造型 查看全部回复
3505
甘老师
加计抵减余额可以留抵的 查看全部回复
4580
货运代理属于物流辅助服务,如果是用于应税项目,可以抵扣 查看全部回复
4673
专票可以抵扣,进项税抵扣不存在对应这个说法 查看全部回复
3336
抵扣的话,主要是看开具的专票还是普票 查看全部回复
3106
您好,这种情况需要退回去,让对方重新开发票 查看全部回复
3447
dai款利息发票不能抵扣进项税 查看全部回复
3041
进项税额什么发票?什么原因过大 查看全部回复
1822
服务类的,税目比较单纯,建议收入成本的税目保持一致 查看全部回复
3320
是一般纳税人么,固定资产进项税是否可以一次性抵扣?可以一次性抵扣增值税,当月抵扣不完,可以留到以后月份抵扣,没有时间限制 查看全部回复
5253
借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费—增值税留底税额 查看全部回复
2450
是的 查看全部回复
1462
可以的 查看全部回复
1514
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3401
增值税专用发票 查看全部回复
1413
2840
重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
3050
指的是不符合抵扣条件,不能用于抵扣销项税 查看全部回复
3987
确认不抵扣就相当于是放弃这张票的抵扣了。 查看全部回复
2601
4062
这些发票能否增值税计算抵扣,不能 查看全部回复
2673
你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
6400
是整个流程的分录还是无法退回56078.9这笔的分录 查看全部回复
2479
可以跟对方确认发票开出和寄出时间,无误的可以先勾选抵扣的 查看全部回复
4616
不可以的哈 查看全部回复
6562
一般纳税人么,可以的 查看全部回复
3517
2825
工程施工-其他直接费用-劳保用品费 查看全部回复
15698
部分退货的话,最好是对方把原来的发票全部认证抵扣 查看全部回复
6986
9254
席俊义
2369
2948
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3788
可以抵扣进项 查看全部回复
2958
如果原来的发票没勾选认证的话,不用处理。如果原来已认证的发票勾选认证了,开红字发票,需要做进项转出,一般系统会自动跳出来金额。 查看全部回复
3960
是说进项从销项中抵扣吗? 查看全部回复
2198
你2月是记到了进项税额么 查看全部回复
2524
如果跨月了,且购买方没有勾选认证,不需要购买方申请红字信息表。如果购买方勾选认证了,需要购买方申请红字信息表。 查看全部回复
2106
2103
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