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甘老师
都是一般计税项目的话,可以正常抵扣的 查看全部回复
5304
清岚
从个人手里买,有取得专票是可以抵扣的 查看全部回复
4047
王苗苗老师
什么农产品,是小规模自产的么 查看全部回复
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秦枫老师
可以的 只要业务是22年的 还可以作为22年成本 查看全部回复
2084
patience
附加税是在增值税的基础上缴纳的 查看全部回复
3738
出来汇总后有没有点确认 查看全部回复
4633
云峰老师
您好,应该由对主重开才是,我们给对方开票是不对的 查看全部回复
2721
杨老师
小规模纳税人本身就不能抵扣进项税 查看全部回复
2238
税法上这样规定的 查看全部回复
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厂房是用于生产经营是么,可以的 查看全部回复
2816
这个实质属于dai款服务,不能抵扣 查看全部回复
2254
安叔老师
进项如果不认证可以留着,如果已认证可以留抵,不抵扣可以咨询税务机关申请留抵退税 查看全部回复
2788
看不到的,只有一个提示,看不到具体的发票,红字发票是不需要勾选的。 查看全部回复
3724
招待费是不能抵扣的,如果认证了就做进项税转出 查看全部回复
2606
李伟老师
是发票已经开出来了对吧 查看全部回复
1475
不可以 查看全部回复
4400
是农产品 查看全部回复
2712
你这种情况需要找专管员操作了,你联系一下主管税务局。 查看全部回复
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增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1875
可以的 查看全部回复
10414
进项税额太多,不想勾选那么多,可以不勾选,计入应交税费-应交增值税待认证进项税额 查看全部回复
2743
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
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可以认证抵扣 查看全部回复
1816
收购农产品可以在税局代开收购发票,或者是合作社自行申请开具收购发票,凭收购发票入账和核算成本 查看全部回复
6069
孙老师
你好,你的理解是正确的,借方说明有待抵扣的进项税 查看全部回复
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开票内容和税收分类是什么 查看全部回复
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你已经勾选了,需要你这边申请红字信息表 查看全部回复
1940
wam
自2020年3月1日起增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。可以通过增值税发票综合平台,勾选抵扣。 查看全部回复
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加收的邮资需要产品价格内确认收入,快递公司给你们开票后你们计入成本 查看全部回复
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业务招待费和买礼物无论是自用还是招待客户,均属于用于个人消费,其进项税不得抵扣 查看全部回复
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你们是购买方 查看全部回复
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税务局的总体累计的税额来算是指什么,税负率么 查看全部回复
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您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
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是的,现在没有180天的抵扣限制了 查看全部回复
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2414
这个200万元确定不用支付了,执行企业会计准则的企业,考虑是返利,冲减采购成本 查看全部回复
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核实前期的存货结转到营业成本时是否足额结转?如果存在大额未及时结转的,应当调整前期的账务处理 查看全部回复
3404
都可以,发票复印放在后面比较方便。不想复印把发票的票号写在摘要上(注明转出的是哪张发票) 查看全部回复
1661
你收到红字发票,借 库存商品等 负数 dai 应付账款 负数 应交税费-应交增值税进项转出 正数 查看全部回复
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一般是能自动传到税务局的,附表二会自动跳出数据 查看全部回复
2494
账务处理是正确的 查看全部回复
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可以的,只要你还增值税还没申报成功,就算进项发票已经勾选汇总统计还是可以撤销统计重新勾选的 查看全部回复
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进项税额转出需要做如下处理: 1.增值税申报系统填报的时候要在对应栏次填报增值税进项税额转出的金额; 2.财务账需要做一笔分录 借:成本或管理费用等科目 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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农产品抵扣清单? 查看全部回复
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专票开三个点可抵扣九个点 查看全部回复
2153
许老师
是的 查看全部回复
3560
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
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不需要,需要有入库单、银行付款凭证等。银行付款单可以备注上哪种农产品收购费用 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2977
不能 查看全部回复
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用于招待的产品进项税额 不得抵扣,做招待费处理 查看全部回复
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是两联都丢了么 查看全部回复
2412
是一般纳税人么,可以的 查看全部回复
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免税普通发票 查看全部回复
2091
可以委托加工的加工费会计上一般是加入委托加工物资科目 查看全部回复
2429
tammy老师
如果报销的业务员回来报销,采用库存现金去支付这些费用的话,那就库存现金日记账就是记某某业务员报销差旅费就好了 查看全部回复
2464
倒推 查看全部回复
2393
1.先查一下行业平均增值税税负率; 2.根据行业税负率定好公司税负率; 3.根据税负率和销项税倒推需要勾选的进项税,具体推算如下 税负率=实际需要缴纳增值税/销售收入 =(销项-进项-其他)/销售收入 其他都是已知,公式换算求出进项就行 查看全部回复
2829
要么在这个月联系对方开具发票,要么先交税,下个月的进项可以留着抵扣后期的销项或者申请退税 查看全部回复
2684
谭老师
过路过桥费只有办理了ETC的可以抵扣进项 查看全部回复
3073
作废 查看全部回复
3024
税务师晓雨
属于多开的,你们也没有抵扣,直接让他们自己开具红冲发票就好了 查看全部回复
2894
增值税免税,免税业务对应的进项税不得抵扣,即使认证也需转出 查看全部回复
2820
1757
房租可以的代开发票,23年每月5万元的房租代开发票可以免增值税! 查看全部回复
3452
你好,毛利润=不含税收入-不含税成本(销售产品的直接成本) 如果进项不能抵扣那么进项税就包含在直接成本里面 查看全部回复
2637
用现金,没有合同、发票,怎么认定业务的真实性! 查看全部回复
2528
如果购买方已勾选认证,销售方不可以开具红字信息表 查看全部回复
3561
是商贸企业么 查看全部回复
2574
填写的地方是对的 查看全部回复
2334
有具体的数据? 查看全部回复
3462
你们本月没有销项税的可以先不勾选认证,次月入账勾选认证也是可以的 查看全部回复
2366
购买方名称错了,当时也认证成功了么 查看全部回复
2500
进项票是什么时候开的,3月份么,3月的进项票不能抵扣2月的增值税 查看全部回复
3007
2008年已是固定资产可以抵扣的 查看全部回复
2076
1958
andy老师
2177
小妮老师
实际已经认证抵扣只是账务上没有提现进项税额? 查看全部回复
2501
进项税不可以 查看全部回复
4431
公司账上有车么 查看全部回复
上月已经申报但是你未处理比对应该通不过 查看全部回复
8638
借:库存商品等(红字) dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
2029
可以在认证平台,勾选为不认证,然后入账时可以直接把进项税做到固定资产 查看全部回复
3278
采购的东西用于一般项目(没有用于集体福利、非增值项目、简易计税项目)的,可以正常勾选抵扣 查看全部回复
2497
借:管理费用,dai:应交税费一进项转出 查看全部回复
2633
你的意思是进项税额为什么不结转么 查看全部回复
3239
建筑劳务企业一般纳税人实行简易征收方式的,其取得的进项发票都不允许抵扣,正常申报纳税即可 查看全部回复
3776
账上需要将红冲对应的进项税转出 查看全部回复
1929
在的 查看全部回复
2159
次月申报期前勾选抵扣再申报都可以 查看全部回复
2532
借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税转出) dai:应付账款 查看全部回复
2611
22年银行手续费未开发票,只有银行回单,已经抵扣,抵扣是指增值税还是企业所得含税? 查看全部回复
3803
跨年了 查看全部回复
3088
开票内容是什么 查看全部回复
3550
1827
发票时专票么 查看全部回复
5153
增值税申报表上么 查看全部回复
你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
2222
金额比较小直接调整在当期就好了 查看全部回复
2741
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