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Leaf
不用啊 为啥要调增呢 计提错了吗 查看全部回复
11045
tammy老师
付去年一整年的房租没有发票,费用要调增 查看全部回复
3315
小小
应该有一个本年的折旧额吧 查看全部回复
6511
小妮老师
那肯定是有一个有误 明细表应该和实际亏损一致 查看全部回复
2982
你好 查看全部回复
3473
纳税调整明细表中填 查看全部回复
6124
汇算清缴需要把不合规票据和无票据的费用纳税调整 查看全部回复
3711
木言
个人所得税汇算清缴必须职工本人做,当然企业可以协助 查看全部回复
4410
要先汇算 查看全部回复
3672
大宁老师
企业所得税年报中的应纳税额为负数吗 查看全部回复
5323
汇算清缴是2021年度的,本月季报是申报的2022.1-2022.3月份的 查看全部回复
3256
现在结转到营业外收入就可以,金额不大直接转就可以 查看全部回复
3457
具体什么问题 查看全部回复
3630
安叔老师
应付职工薪酬 查看全部回复
5671
取得的发票是什么? 查看全部回复
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Amy老师
有发票来了吗?没票涉及到费用要纳税调增 查看全部回复
3029
夏老师
汇算清缴时做为费用扣除 查看全部回复
4145
不需要做分录 查看全部回复
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有收入的要正常申报所得税。有亏损的。要申报财产损失。才允许扣除 查看全部回复
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没有一分钱的支出都没有吗 查看全部回复
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你没有给工人发工资,那你就是零申报。 查看全部回复
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当日申报财务报表,次日再申报所得税 查看全部回复
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大多数人都是知道的,财务部门也可以做个提醒。 查看全部回复
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这是哪张表? 查看全部回复
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不需要做会计分录 查看全部回复
2855
易老师
5.31日汇算清缴前拿到发票,汇算清缴不用调增 查看全部回复
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你确定代开发票的时候个税已经交扣了吗 查看全部回复
3610
绾绾
根据利润表填数据 查看全部回复
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每个季度期初+期末的和除以2算出平均值,4个平均值相加再除以4 查看全部回复
3932
报表调整下,最后为0 查看全部回复
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谭老师
通过以前年度损益调整或未分配利润来 查看全部回复
2824
不行, 查看全部回复
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汇算清缴是汇缴上个年度的 查看全部回复
4004
这是要退税1分钱,建议你们调成正数吧,不然退一分钱还不够你们跑手续的 查看全部回复
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查账征收的个体户如果没在规定的时间去汇算清缴,如果被税务局查到,会要补交相应的滞纳金及税款 查看全部回复
5405
现在发票开来了是吗 查看全部回复
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外面有没有兼职,如果没有,一般不会补个税 查看全部回复
3806
没有关联方,这个可以不填。 查看全部回复
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如果金额不是很大,可以不做调整。 查看全部回复
4487
填1 查看全部回复
3566
比如发票不是全程 查看全部回复
2635
汇算清缴不是多退少补吗 查看全部回复
2754
但自已填也填不进呀 查看全部回复
5775
高老师
不一定 查看全部回复
4138
其生产经营无关的那填 查看全部回复
3841
主表根据附表生成的,如果要修改,你可以更改你要纳税调整的相应表格 查看全部回复
3170
计提工资做到了今年1月份? 查看全部回复
3054
可以计入营业外支出。但是在汇算清缴时。要提供相关资料。 查看全部回复
4035
不需要 查看全部回复
3612
季度缴纳所得税和汇算清缴没有关系,汇算清缴是汇算上一年度的 查看全部回复
3365
微尘
前面的都填完保存了 查看全部回复
4087
汇算清缴时候补交税费吗 查看全部回复
8223
jessica老师
需要 查看全部回复
3938
你3月补计提去年的所得税,4月份再缴,是这个意思吗? 查看全部回复
3369
Annina老师
可以更正申报 查看全部回复
2921
是 查看全部回复
3869
首先查明差异出在哪里 查看全部回复
Yan
体检进管理费用福利费,员工培训进管理费用职工教育经费,银行手续费进财务费用,应付不用支付部分进营业外收入,不算期间费用,电信宽带费可以进管理费用办公费,市场调研费可以进销售费用 查看全部回复
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汇算是对21年的,要填之前的 查看全部回复
3809
校验不通过,为什么会没有工资呢 查看全部回复
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今年的费用不能作为去年的费用抵扣 查看全部回复
3382
xinyue
汇算清缴时未实际发放的工资需要调增的。 查看全部回复
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这没有要求,汇算清缴就是检查上年度的税法和会计直接的一些不同,税法上不允许抵扣的事项,汇算清缴前要上报上一年度的财务报表, 查看全部回复
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适用“六税两费”减免政策的小型微利企业的判定以企业所得税年度汇算清缴(以下简称汇算清缴)结果为准。登记为增值税一般纳税人的企业,按规定办理汇算清缴后确定是小型微利企业的,除本条第(二)项规定外,可自办理汇算清缴当年的7月1日至次年6月30日申报享受“六税两费”减免优惠;2022年1月1日至6月30日期间,纳税人依据2021年办理2020年度汇算清缴的结果确定是否按照小型微利企业申报享受“六税两费”减免优惠。 查看全部回复
3469
应付职工薪酬工资dai方发生额 查看全部回复
6590
管理费用 查看全部回复
4510
算呀也是工资呀,税前扣除 查看全部回复
3870
以实际经营期计算 查看全部回复
3802
可以的 查看全部回复
3261
超过四千: 劳务报酬所得=收入*(1-20%) 查看全部回复
8497
应付职工薪酬工资部分 查看全部回复
4094
一般填写行政部门 查看全部回复
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筹建期支出都进开办费了吧 查看全部回复
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各自办理了营业执照,本来就应该各自报税呀 查看全部回复
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汇算清缴的是一整年的数据,是调整后的报表及所得税 查看全部回复
4623
资产负债表,利润表,全年科目余额表损益类科目就可以 查看全部回复
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就是去年有暂估预提,但是现在汇算清缴没收到发票是吧 查看全部回复
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跨年的要做调整 查看全部回复
3965
21年的企业所得税汇算清缴在22年做 查看全部回复
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你是不是在公司在发工资申报工资薪金个税了,然后你自己又开了个个个体户 查看全部回复
9816
不会出现的 查看全部回复
2756
一般汇算清缴就可以,你具体问问是不是dai款,是必须看的是4季度的所得税,如果这样就得更正,问问需求方 查看全部回复
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是你申报的员工自己在个税app里操作 查看全部回复
3333
石老师
在自然人电子税务局网站 查看全部回复
3608
不含税金额进入到财务费用,税金做进项税 查看全部回复
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直接在汇算清缴表填正确的就行 查看全部回复
2961
去年支付时 做账了吗 查看全部回复
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那你1月报税12的总报了呀,财务报表去税务系统打印出来,按照利润表报汇算清缴 查看全部回复
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你们企业的性质是什么 查看全部回复
3260
有限公司缴纳的是企业所得税 查看全部回复
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个人独资企业是无需缴纳企业所得税的,但是需要缴纳比照个体工商户的生产、经营所得征收个人所得税。 法律依据:《中华人民共和国企业所得税法》(中华人民共和国主席令第63号)第一条规定:在中华人民共和国境内,企业和其他取得收入的组织(以下统称企业)为企业所得税的纳税人,依照本法的规定缴纳企业所得税。个人独资企业、合伙企业不适用本法。 《国务院关于个人独资企业和合伙企业征收所得税问题的通知》(国发〔2000〕16号):自2000年1月1日起,对个人独资企业和合伙企业停止征收企业所得税,其投资者的生产经营所得,比照个体工商户的生产、经营所得征收个人所得税。 查看全部回复
4892
是的 查看全部回复
3401
你要在5月31日前处理好就可以不用调整 查看全部回复
4028
公司代员工汇算清缴吗 查看全部回复
3458
正常销售折扣和折让对方要开红字发票来冲减你的成本,但你这笔费用实际对方没有给你开红字发票,导致你是没票做帐,所以税务局不认为你这是支出,所以你要进行纳税调增 查看全部回复
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3166
法人垫付的,可以做到其他应付款 查看全部回复
4612
劳务报酬汇算清缴也是综合所得 查看全部回复
4164
不用处理 查看全部回复
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