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andy老师
您好,您说的是保证金还没有支付吗? 查看全部回复
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企业会计准则上期是去年1-6月的,本期是今年1-6月的 查看全部回复
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您好,做的不对 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,材料是全部都退回了吗 查看全部回复
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您好,那您多缴的一分钱有没有记账呢 查看全部回复
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李伟老师
借:管理费用—工会经费 dai:应付职工薪酬—工会经费 借:应付职工薪酬--工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
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您好如果是购进的需要安装的固定资产的话,都计入在建工程 查看全部回复
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您好,请问你们是哪个行业的,用于什么业务的呢 查看全部回复
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她说完我就蒙圈了 不知道这样做对不对 查看全部回复
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您好,如果是销售部门产生的费用,计入销售费用 ,管理部门计入管理费用,具体根据使用部门计入相关费用 查看全部回复
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您好,利息收入,用财务费用借方负数表示 查看全部回复
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您好,辅材可以计入原材料,借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
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这个是分包出去的安装费吗? 查看全部回复
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您好,根据实际销售的数量,结转对应的成本。借:主营业务成本 dai:;库存商品 查看全部回复
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您好,账务处理很简单,只不过你们这样的打款方式有点特别 查看全部回复
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你们支付子公司的钱 借:其他应收款 dai:银行存款,收到供应商给你们开的发票,借:原材料 dai:其他应收款,同时做个委托付款协议, 查看全部回复
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您好,当厂房达到可以使用状态后,可以转入固定资产。借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
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做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
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您好,可以先计入原材料,领用的时候转到工程施工-原材料里面 查看全部回复
8568
王苗苗老师
您好,您说的情况,收入直接录入销售额300的,至于是哪个销售的话,您可以单独登记明细账 查看全部回复
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您好,借款是借出去还是借进来 查看全部回复
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亲,具体什么原因造成的不想相符呢 查看全部回复
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亲,用以前年度损益调整科目冲减之前入账分录。借:当时入账时的dai方科目,dai:以前年度损益调整。借:以前年度损益调整,dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
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亲,工会经费分计提和缴纳两个分录。计提,借:管理费用-工会经费,dai:应付职工薪酬-工会经费。缴纳:借:应付职工薪酬-工会经费,dai:银行存款 查看全部回复
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亲,如果是赠送给客户不收钱,计入销售费用并视同销售的,借:销售费用,dai:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税。 查看全部回复
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亲 收到理赔款,企业已经发生理赔的相关支出。借:银行存款,dai:其他应收款。没有理赔的相关支出,借:银行存款,dai:营业外收入。如果企业已经将理赔支出计入费用,收到保险公司理赔款,冲减之前的费用支出,多余款项计入营业外收入。 查看全部回复
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可以挂到营业外收入中 查看全部回复
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根据新个税法规定,2020年3月1日至6月30日,我国居民将迎来首次个税综合所得年度汇算清缴。包括居民个人的工资薪金所得、劳务报酬所得,稿酬所得,特许权使用费所得。 查看全部回复
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个人这部分由公司承担 在计提工资时计入工资部分 查看全部回复
7281
资质承包这个在工商经营上是没有,那么这个业务要么是租赁不动产收入或者租赁设备收入以这样的名义来收款,你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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这个月不能做无票收入,那就收到款做:借:银行存款,dai:预收账款,附银行回单,然后下月做无票收入,:借:预收账款,dai:主营业务收入,应交税费,附出货清单 查看全部回复
7308
您好,当年的账出错的,可以先用负数把错账冲掉,然后再做正确的就可以 查看全部回复
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进项税发票认证是六月初做的 查看全部回复
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金额大不?不大一次计入当期制造费用 查看全部回复
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不需要,不在两处公司取得收入,不超过12万就不用个税汇算清缴 查看全部回复
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直接使用了,还是先放到仓库中,使用的时候再领用 查看全部回复
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业务员预支备用金,借:其他应收款-员工名字,dai:银行存款,报销时冲账 查看全部回复
7965
上年同期的累计金额 也就是上年1-4月累计数值 查看全部回复
9324
人工费就可以 查看全部回复
7434
那得看新软件支持一键导入的功能不?如果支持就不用手工录入了 查看全部回复
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就是你税金及附加科目下面的数据 查看全部回复
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纳税总额指的就是公司当年度所缴纳的税款总额,公司所承担的所有税款在当年度缴纳的 查看全部回复
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员工的工作服是企业生产或者工作时必须穿的用品,并且是人人都有的是么? 查看全部回复
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您好,你们是哪一方? 查看全部回复
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通过预付账款,每月分摊就行 查看全部回复
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在手机上应用商店,下载安装 个人所得税app 查看全部回复
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红字发票入账跟篮字一样,只是写为负数就行,借:应收账款 红数内或负数dai:主营业务收入 红数或负数、应交税费 红数或负数 查看全部回复
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原来做了什么分录 查看全部回复
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您好,是什么原因的退税 查看全部回复
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书籍内容是什么?是否跟职工专业技能有关系? 查看全部回复
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是独立申报的,还是由总公司汇总申报的 查看全部回复
9117
筹资费用 查看全部回复
9315
您好,这个是正常的提示,提示的目的是怕您填错了,让您确认一下的 查看全部回复
8847
您好,汇算清缴主要是针对企业所得税的,印花税通常是按次或者按期(比如:按月或者按季度征收)这个是需要在平时申报的 查看全部回复
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在当期计提和缴纳就行 查看全部回复
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需要的,汇算清缴就是需要去核对明细账的 查看全部回复
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您好,发票是否开具过了 查看全部回复
7938
亲,不好意思,刚离开了一下 查看全部回复
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先转入固定资产清理科目中转:借:固定资产清理,累计折旧dai:固定资产(原值)2、借:周转材料,dai:固定资产清理 查看全部回复
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A104000期间费用明细表中的佣金手续费也不包括银行手续费,这个佣金及手续费指的是销售佣金及提成,银行手续费和账户管理费填写到财务费用”其他”栏。 查看全部回复
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没有更好办法,只能根据账务上年度汇总数据进行填写,按照税法要求进行申报,可以再检查下账务2019年度的费用支出是否都全部入账 查看全部回复
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取得两处及以上综合所得的个人需要进行汇算清缴,只要没有超过6万就不会产生税额 查看全部回复
8973
公司充话费报销:借:管理费用-通讯费,dai:银行存款 查看全部回复
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您好,在企业的电子税务局系统中我要报税模块中有企业所得税年报申报的模块,然后根据2019年账务情况进行填写申报 查看全部回复
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当时发票没有入账么? 查看全部回复
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符合固定资产就记到固定资产里面,前者折旧或摊销可以计入制造费用,后者计入管理费用 查看全部回复
8091
这是在询问您是否确认调增,调整的金额是这个数值,让您确认类 查看全部回复
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重新计入固定资产模块,生成凭证就可以了 查看全部回复
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利润表中所得税费用,就是累计计提的所得税费用 查看全部回复
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这4600是单独支付的登报费,跟那12万环评费用不冲突,登报费根据发票就计入管理费用-办公费 查看全部回复
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看下表格中数据有些是不是后面有小数,比如1.023546 查看全部回复
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可以参考这张图的顺序,涉及不到的表格跳过顺序就可以 查看全部回复
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招待费计入管理费用-业务招待费,招生费计入业务活动成本-会务经费 查看全部回复
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分几种情况:1、如果属于经营需求的报销,应计入管理费用;2、如果是为了完成某个项目而做的报销需要计入该项目成本中,3、如果是生产制造中产生的工程员外出费用需要计入制造费用 查看全部回复
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不用,可以把银行回单打印出来跟发票放到一块儿,做一个凭证入账即可,直接,dai记:银行存款 查看全部回复
11459
计提时;借:管理费用,dai:其他应交款--残保金,缴纳时:借:其他应付款--残保金,dai:银行存款 查看全部回复
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1、主要就在如果规模比较大的情况下需要先采购餐料入库这样就要设立库存明细账即买回来餐饮材料了先入库-原材料-餐料,附着采购发票(附清单)、餐料入库单、银行付款单据,后厨领用餐料月末汇总时根据调拨单由仓库保管员和后厨大厨签字还有月末盘点表要保管员和部门经理签字,核实库存, 查看全部回复
8716
您好,我这边查看下 查看全部回复
在为客户服务业务中产生的费用计入主营业务成本中核算 查看全部回复
6882
您好,说的是季度计提企业所得税分录么? 查看全部回复
9883
借:银行存款dai:应交税费---应交所得税;借:应交税费---应交所得税dai:以前年度损益调整;借:以前年度损益调整dai:利润分配---未分配利润 查看全部回复
8365
记账的时候通过工程施工这个科目来核算没有? 查看全部回复
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您说的应该是实收资本-已归还投资科目:中外合作经营企业允许外方在合作期分期收回投资,合作到期后企业归中方所有。“已归还投资”核算中外合作经营企业按合同规定在合作期间归还投资者的投资,属于所有者权益的减项。 查看全部回复
7579
首先个人转让股权需按“财产转让所得”缴纳个人所得税。税率20% 股权转让个人所得税计税公式:应纳税所得额=财产转让收入-财产原值-转让中发生的合理费用,也就说股份原值是90万,现在以原值90万来转让的话,根据公式得出也就没有收入了,所以应纳税所得额也就是零,股权转让是要新老股东都要缴纳印花税的,股权转让的双方应按“产权转移书据”缴纳印花税,税率为万分之五。 查看全部回复
7802
您好,目前分录您这边做到哪一步了,买进入账的分录怎么写的 查看全部回复
10063
您先理解这个分录,年末本年利润结转,本年利润先将余额转入未分配利润 借:本年利润 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
19292
你好,如果没有账载金额和税收金额没有差异的话,账面金额和税收金额是相同的 查看全部回复
12676
是可以这样处理的呢 查看全部回复
12025
建议先放到其他往来科目中核算 查看全部回复
7114
您好,是你们收到个人dai款委托支付给你们公司的货款么? 查看全部回复
11818
可以的呢 查看全部回复
7529
你们是否采用了工程施工和工程结算这个科目呢? 查看全部回复
9261
首先要知道填写我给你框的地方 查看全部回复
9717
先记到周转材料,然后领用的时候选择摊销方法,摊销记到工程施工-合同成本 查看全部回复
8833
会计未挂应付账款,也就代表出纳付款的那笔单子未支付完而短暂中断所以单子没有流转到会计手中,在支付剩余货款时出纳需要在原来的单子上填写情况说明(为什么会中断支付而现在可以继续支付的备注说明)再经领导签字审批后付款,然后单子转给会计做账 查看全部回复
12137
如果你不想退税的话,也是可以调成正数的呢 查看全部回复
9629
把这个表截图发一下 查看全部回复
8537
您是在网上税务局上填写财务报表时,是没有填写模块还是有模块点不出来资产负债表 查看全部回复
9776
您好,两个都是需要填写的 查看全部回复
14734
您好,填写到该表格 查看全部回复
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