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云峰老师
你好同学,是自己生产的,还是外购的。 查看全部回复
1571
王苗苗老师
公司是小规模么 查看全部回复
1321
安叔老师
需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
1224
做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
2619
patience
这个不影响的 查看全部回复
2539
杨老师
可以 查看全部回复
2016
哈哈老师
您好,比如说11月份税期的,在12月报税前可以抵扣 查看全部回复
1805
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2399
2348
李伟老师
转出一定要在申报出口退税当月做转出,就是那个月申报退税那个月转出 查看全部回复
1493
需要 查看全部回复
1523
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1460
一般可以抵扣的 查看全部回复
2702
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1695
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
2164
对方是数电票试点企业么 查看全部回复
1759
其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
1719
签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
1912
印花税是根据合同金额申报 查看全部回复
2582
要做进项税额转出 查看全部回复
2352
秦枫老师
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
有影响的 查看全部回复
1935
1370
10万和8万都是含税的么 查看全部回复
2009
不可以 查看全部回复
1649
一般不可以的,但如能索要增值税专用发票和注明的税额,按规定可进行进项税抵扣。 查看全部回复
11951
红冲的发票,税额也是负数 查看全部回复
1196
业务招待费进项税是不可以抵扣的 查看全部回复
1793
放在职工食堂使用,如果是职工免费使用的话,属于职工福利,是要做进项税额转出 查看全部回复
1477
可以的 查看全部回复
1247
可以先抵扣在转出 也可以直接计入管理费认证平台选择不抵扣 查看全部回复
1261
一般计税方式开票,进项税可以抵扣 查看全部回复
1444
是的,没错的,都是这么做账的 查看全部回复
1744
Lucky
如果退货,需要对方开红字发票 查看全部回复
934
耳机的用途是什么 查看全部回复
3520
是的 查看全部回复
1240
用于职工福利了,不可以抵扣进项税额 查看全部回复
2096
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2356
税务师晓雨
要看对方的情况分析 查看全部回复
2222
银行扣手续费(不涉及dai款业务的)可以抵扣 查看全部回复
2346
一般纳税人收到普通发票不可以抵扣进项税 查看全部回复
1741
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2025
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
2340
wam
二手车市场销售自己收购的二手车赚取差价对于二手车市场来说是存货。 二手车市场代开二手车发票,此情况是经纪代理业务,就收取的手续费确认收入。 查看全部回复
1465
首先你们是收到发票还是开出发票? 查看全部回复
1506
小规模可以开具专票的 查看全部回复
1625
1985
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4036
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1348
是勾选错误了吗? 查看全部回复
2195
1868
住宿费用途是什么 查看全部回复
2126
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1747
是一般纳税人么,收到的发票是用于应税项目么,下个月把收到的发票正常勾选抵扣就可以了 查看全部回复
1307
税务局不核对认证发票的开票时间呢 查看全部回复
1701
是差额计税么 查看全部回复
1590
房租是申报简易征收增值税的,这部分对应的进项需要转出,请问转出的进项包括哪些方面呢(建造房产购买物资的进项税或者劳务的进项税;购买房产的进项税) 查看全部回复
1617
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2442
普票可以开1%。专票可以选择1%或3% 查看全部回复
1700
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1811
招待,dai款利息 查看全部回复
2525
西贝老师
同学你好,不是简易计税,或者福利性质等情况进项是可以正常抵扣的 查看全部回复
2111
可以抵扣的,用于生产经营 查看全部回复
2277
不能 查看全部回复
1857
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2807
2120
这个当月转出就行的 查看全部回复
2108
购买笔记本是给员工使用还是就是给员工了 查看全部回复
2276
tammy老师
销售并开具发票时: 借:应收账款或银行存款 dai:主营业务收入 应交税费--应交增值税 缴纳增值税: 借:应交税费--应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2245
是抵扣的才装订成册那 查看全部回复
1692
andy老师
你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
1686
夏老师
具体什么问题呢? 查看全部回复
1904
你认证抵扣的发票,按规定是需要你开具红字信息表给销售方,销售方开红票给你 查看全部回复
2042
有什么差额呢 查看全部回复
2338
1448
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4953
小规模本身税率3%,现在减免是是1%,是申报表的格没改 查看全部回复
2294
你好,你的问题是什么 查看全部回复
你们先开具的发票 查看全部回复
3228
这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
2179
可以的,在勾选系统直接选不得勾选抵扣 查看全部回复
3022
开了专票,不能享受免增值税,按票面金额纳税。 查看全部回复
2411
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
2172
2697
是一般纳税人么,电脑是用作办公么 查看全部回复
同学你好,印花税计税依据是根据合同金额*对应合同类型税率 查看全部回复
2343
9月底就可以勾选认证9月份的票 查看全部回复
1906
一般9月月底就可以开始勾选认证9月份的票 查看全部回复
1659
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
2808
刘淑萍
装卸搬运属于服务行业,属于现代服务下的物流辅助服务。 查看全部回复
7727
应付账款不在支付,转营业外收入 查看全部回复
1975
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
3018
你好,你是一般纳税人么 查看全部回复
2022
稍等 查看全部回复
2735
怎么弄才能将票开到8月?现在是9月份了,没办法把票开到8月 查看全部回复
2026
2021.1.2月小规模有发票不符合规定,发票当时抵扣增值税了么 查看全部回复
1731
您好,专票+普票都是1%那就是按照1%交税 查看全部回复
小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
2071
你是小规模不需要进项税,只需要开票单位有开票的货物的购进发票就可以 查看全部回复
2801
纳税申报时,专票数据一般会在申报系统里自动跳出,如果多交税了,可以申请退税或者用于抵减以后月份的税费 查看全部回复
1402
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