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patience
可以的 查看全部回复
3365
安叔老师
进项如果不认证可以留着,如果已认证可以留抵,不抵扣可以咨询税务机关申请留抵退税 查看全部回复
2797
王苗苗老师
看不到的,只有一个提示,看不到具体的发票,红字发票是不需要勾选的。 查看全部回复
3751
许老师
尽量取得专票抵扣进项税额 查看全部回复
2201
杨老师
招待费是不能抵扣的,如果认证了就做进项税转出 查看全部回复
2606
甘老师
调减0.2万 查看全部回复
2869
你这种情况需要找专管员操作了,你联系一下主管税务局。 查看全部回复
3170
公司改造装修,取得大量进项,可以一次全部认证抵扣吗?可以的 查看全部回复
1977
增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1875
专票的税率都是1%么 查看全部回复
6830
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
2151
你说增值税需要结转么 查看全部回复
2469
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4343
可以认证抵扣 查看全部回复
1816
wam
先冲红了一张去年年末950免税发票,又重开了一张950元普票税率3%发票和一张3720免税发票 这两个都是政策台之前开具的?专票上的征收率是1%? 查看全部回复
3388
负数发票是专票还是普票 查看全部回复
2685
andy老师
普票金额填在10栏 查看全部回复
2671
有成本费用支出么 查看全部回复
2431
孙老师
你好,你的理解是正确的,借方说明有待抵扣的进项税 查看全部回复
2516
加收的邮资需要产品价格内确认收入,快递公司给你们开票后你们计入成本 查看全部回复
2286
你们是购买方 查看全部回复
1979
征税期前是不是要把1-3月的票抵扣掉,你指的是什么票,销项票还是进项票 查看全部回复
1838
清岚
您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
2686
重新开,是在4月份作废,重新开。跟3月的申报没有关系 查看全部回复
2561
抵扣增值税么,是一般纳税人么 查看全部回复
1940
核实前期的存货结转到营业成本时是否足额结转?如果存在大额未及时结转的,应当调整前期的账务处理 查看全部回复
3404
需要的 查看全部回复
2242
方便发一下截图么 查看全部回复
2266
进项税额转出需要做如下处理: 1.增值税申报系统填报的时候要在对应栏次填报增值税进项税额转出的金额; 2.财务账需要做一笔分录 借:成本或管理费用等科目 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2585
专票开三个点可抵扣九个点 查看全部回复
2153
购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣:纳税人取得增值税专用发票的,按专用发票上注明的增值税额确定进项税额;取得增值税电子普通发票的,按发票上注明的税额确定进项税额,电子普通发票上注明的购买方“名称”“纳税人识别号”等信息,应当与实际抵扣税款的纳税人一致,否则不予抵扣 查看全部回复
2592
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3318
不能 查看全部回复
1990
用于招待的产品进项税额 不得抵扣,做招待费处理 查看全部回复
4282
是一般纳税人么,可以的 查看全部回复
1447
要么在这个月联系对方开具发票,要么先交税,下个月的进项可以留着抵扣后期的销项或者申请退税 查看全部回复
2693
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3237
作废 查看全部回复
3024
收到的发票的用途是什么 查看全部回复
3242
2073
税务师晓雨
属于多开的,你们也没有抵扣,直接让他们自己开具红冲发票就好了 查看全部回复
2894
确认销售收入,小规模纳税人不管开的是普票还是专票,都要按不含税金额确认主营业务收入,是吗?是的 查看全部回复
3823
增值税免税,免税业务对应的进项税不得抵扣,即使认证也需转出 查看全部回复
2820
你好,毛利润=不含税收入-不含税成本(销售产品的直接成本) 如果进项不能抵扣那么进项税就包含在直接成本里面 查看全部回复
2646
是商贸企业么 查看全部回复
2574
可以开具的。 查看全部回复
9791
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
4221
用于简易征收项目取得的专票不得抵扣,可以在勾选平台选择不抵扣 查看全部回复
2599
小规模开专票,征收率可以选1%或3% 查看全部回复
2752
进项票是什么时候开的,3月份么,3月的进项票不能抵扣2月的增值税 查看全部回复
3007
你可以按不含税入账,然后进项税再转出计入相关成本费用 查看全部回复
2552
小规模纳税人月度销售额不超过10万,季度不超过30万免税 查看全部回复
2248
正在看 查看全部回复
1771
小妮老师
当月可以有留抵 查看全部回复
3448
你好,可以根据税负率抵扣进项税额的 查看全部回复
1946
认证之后有没有选择汇总确认呢? 查看全部回复
2086
采购的东西用于一般项目(没有用于集体福利、非增值项目、简易计税项目)的,可以正常勾选抵扣 查看全部回复
2497
李伟老师
这个要看你们有多少进项税和税负考虑 查看全部回复
1702
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。如不属于可以抵扣的情况,您需要取消勾选或退回所属期,或做进项转出。 查看全部回复
2459
建筑劳务企业一般纳税人实行简易征收方式的,其取得的进项发票都不允许抵扣,正常申报纳税即可 查看全部回复
3785
可以抵扣的 查看全部回复
1821
100万是多久的销售额 查看全部回复
在的 查看全部回复
2168
2023年1月10日 至 2023年12月31日,根据新的政策,小规模纳税人使用增值税专用票可以按3%开票缴税,也可以按1%开票缴税,而开具普通发票只可以按1%开票缴税。(仅供参考,具体政策请与当地税务部门确认) 查看全部回复
5362
次月申报期前勾选抵扣再申报都可以 查看全部回复
2559
这个没办法的,尽量找一般纳税人开具13个点的发票 查看全部回复
3005
这种发票不可以 查看全部回复
1923
建造厂房用于生产经营,一般是可以抵扣的 查看全部回复
2549
开票内容是什么 查看全部回复
3550
燕子老师
你好,如果当月进项太多不想留抵,可以不全部抵扣,做账可以正常做,只不过可以把没有抵扣的那一部分进项做进应交税费-应交增值税-待认证进项税科目里就可以,下月抵扣的时候再转进进项税科目里 查看全部回复
1955
同学你好,你的意思是问今年增值税申报表上能不能有留抵?是不是必须要退税? 查看全部回复
2011
在发票综合服务平台 查看全部回复
4064
没有这个规定 查看全部回复
2295
tammy老师
可以 查看全部回复
2274
你好,现在进项税额抵扣是没有时间限制的 查看全部回复
1810
2616
年会购买的手机电器是给员工的么? 查看全部回复
3724
你在开票系统里先申请红字信息表,然后再开负数发票 查看全部回复
2529
2615
个人公司是指什么,个体户?个人独资企业? 查看全部回复
1986
是的,用于集体福利或是公司招待费的专票进项税额不可以抵扣,全部计入费用,装订时可以放一起。 查看全部回复
2226
不可以的 查看全部回复
3991
可以,小规模2023年增值税原3%征收率项目减按1%计税 查看全部回复
12170
借:成本/费用(当时进项税发票取得时发票进的对应科目) dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3022
跨月可以的 查看全部回复
2239
是的,在申请红字信息表当月转出 查看全部回复
2023年1月1日起,小规模纳税人原适用3%征收率的项目减按1%计税 查看全部回复
2318
云峰老师
进项税可以抵扣,但是成本费用应通过以前年底损益 查看全部回复
8160
剩余部分就做了无票收入是指? 查看全部回复
2783
可以直接红冲的 查看全部回复
2136
无论是专票还是普票都一样 查看全部回复
5129
国家税务总局《关于外贸企业出口视同内销货物进项税额抵扣有关问题的通知》规定,自2008年4月1日起,外贸企业出口视同内销货物的进项税额抵扣必须符合以下要求:(1)必须在规定认证期限内办理认证手续的增值税专用发票,否则不予抵扣。(2)必须在出口货物规定申报退(免)税的期限截止之日的次日起30天内,向主管退税的税务机关申请开具《外贸企业出口视同内销征税货物进项税额抵扣证明》,并凭此证明在下一个征收期内进行申报抵扣,否则不予抵扣。(3)抵扣的进项税额必须小于或等于证明所列税额,否则不予抵扣。 查看全部回复
2314
2785
账务上正常摊销,发票催着对方开具 查看全部回复
2916
冲掉的固定资产? 查看全部回复
5197
你增值税是季报吧,到4月申报1月到3月的增值税时,申报表按照开票收入,实际填报。如果你第一季度开其他的专票了,这个税款会抵减掉,如果第一季度没有开其他的发票,先申报增值税报表,然后可以带着申报表申请退税或留着以后抵减。 查看全部回复
4828
差额征税的项目不能抵扣进项税,收到专票要区分是什么项目取得的,如是差额项目和简易计税项目的部分不能抵扣,属于一般项目用的可以正常抵扣 查看全部回复
3067
一般纳税人取得经营用专用发票可以抵扣进项税额 查看全部回复
2703
可以入账在23年,不存在汇算调整问题 查看全部回复
7542
公司是一般纳税人还是小规模,公园是收费的么 查看全部回复
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