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哈哈老师
首先需要看这笔钱,是员工暂借的,还是确实是报销的,如果是报销的需要拿发票来入账。 查看全部回复
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您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
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您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
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您好,这个税控盘的发票是可以全额抵减增值税的。 查看全部回复
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地址变更以后税盘不需要上交,也不用重新购买,只是在税控盘里把地址变更一下就行。 查看全部回复
10674
Annina老师
可以让个人提供给你完税证明,如何完税证明上面按照经营所得交了个税,公司则不用代扣代缴,如何没有交,则代扣代缴 查看全部回复
22104
不用交 查看全部回复
9828
如果需要变更地址的话,需要准备公司变更登记申请书 指定委托书 营业执照副本原件 公司新住所证明及租房协议 公章 关于修改公司章程的股东会决议 修改后的公司章程等,需要去工商局和税务局 查看全部回复
8757
归老师
这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
9180
您是要营业执照变更地址是吗? 查看全部回复
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您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
9846
把盘,身份证,公章,发票章,带上拿去大厅核定票种,申请发票就行 查看全部回复
8838
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
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您好,您说 查看全部回复
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您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
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您好,是什么原因的罚款呢?是对单位的罚款吗? 查看全部回复
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您好,等于说是你们总公司替下面的分公司也就是物业公司付了电梯维修费对吗? 查看全部回复
6669
Karina老师
您好 查看全部回复
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我推荐您选择汽车制造业,理由有两个,第一制造业难度比较大,能学的知识比较多,将来再找工作的时候也好找,第二您说保险这个您自己挑大梁,但是我觉得您一年的工作经验很难能考虑周全,容易犯错。 查看全部回复
7119
COCO老师
个人的观点是选择保险公司 查看全部回复
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如果实际就是投资款而且已经做了工商变更了,可以用这个和审计解释。 查看全部回复
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货物名称和税收分类编码都开错了,这张发票对方一般也不会收,也就不能用了。 查看全部回复
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您好,保险费一般不计入车辆成本,一般根据用途计入管理费用或者销售费用,车辆购置税一般计入车辆成本。 查看全部回复
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这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
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16317
平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
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您好,这种机动车销售统一发票是可以抵扣进项税的。 查看全部回复
7425
是的 查看全部回复
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申报工资,不扣社保 查看全部回复
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既然你们公司名下没有车,那这油费是怎么产生的? 查看全部回复
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税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
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请问一下是什么业务什么性质的赔偿款? 查看全部回复
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如果做为福利费是不能抵扣的,如果做为劳保用品可以抵扣。 查看全部回复
勾选认证平台没有税控盘是无法登录的,北京地区在电子税务局网站上也可以勾选认证,您可以咨询一下税务看看能不能在电子税务局认证 查看全部回复
8523
不能入账 查看全部回复
7749
对的,餐饮类的发票是不能够抵扣进项税的。 查看全部回复
8334
现在增值税专用发票没有认证抵扣的期限了 查看全部回复
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一般纳税人? 减去税额后的才是固定资产呀 借:固定资产 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
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归朝杰
已付款?那就是对 未付款的话先进应付账款。 查看全部回复
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史磊
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
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专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
9468
对,保险发票的抬头肯定也是公司的名称的 查看全部回复
7785
8064
andy老师
你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
8460
你好,可以。 查看全部回复
9477
您好红字发票可以只开退货金额部分的 查看全部回复
8271
有软件的话 直接扫描认证 然后抵扣 没软件的可以去税局认证 查看全部回复
8739
您好,小规模可以开1%,也可以开3%(如果不是减免之前的业务,需要放弃减免政策才能开3%,或者红冲之前的也是可以开3%)。 查看全部回复
51759
您好,这个应该是对方没有按照要求去做的原因 查看全部回复
7479
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
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您好,小规模收到专票是不能抵扣的,价税合计计入成本费用就可以 查看全部回复
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您好,这个如果是开给个人的话,可以这样开 查看全部回复
38556
您好,疫情期间对“纳税人提供公共交通运输服务、生活服务,以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入,免征增值税”。 查看全部回复
15345
您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
6543
你好,直接摊销完即可 查看全部回复
10296
您好,都可以的 查看全部回复
8901
税务师晓雨
您好,在附加税报表上填写总共缴纳的增值税,然后对应的附加税就出来了 查看全部回复
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您好,增值税税率没有8%这一档,您是弄错了 查看全部回复
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问题不大,到时拿回来报销就可以 查看全部回复
10890
您好,没有收到发票,也就不存在进项,更不需要进项转出 查看全部回复
7146
李伟老师
您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
15831
您好,红字发票不需要认证 查看全部回复
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做会计分录 查看全部回复
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做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
王苗苗老师
不能抵扣的。公车私用,公司只能报销油费,过路费和停车费。公司的车辆发生的保养费专票可以抵扣。 查看全部回复
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可以按照价税合计计提的,收到专票之后冲减之前分录按照价税分离入账。或者是直接按照价税分离金额计提 查看全部回复
6948
亲,计入其他业务收入 查看全部回复
7668
亲 收到理赔款,企业已经发生理赔的相关支出。借:银行存款,dai:其他应收款。没有理赔的相关支出,借:银行存款,dai:营业外收入。如果企业已经将理赔支出计入费用,收到保险公司理赔款,冲减之前的费用支出,多余款项计入营业外收入。 查看全部回复
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亲,可以直接做进项税额转出,计入管理费用-业务招待费。 查看全部回复
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第一年入职可以按照入职工资写个基数,但是从第二年社会保险基数,是按照职工上一年度1月至12月的所有工资性收入所得的月平均额来进行确定社会保险缴费基数。 查看全部回复
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在收到手续费的时候确认收入,借:银行存款,dai:主营业务收入,应交税费 查看全部回复
8262
根据《财政部 国家税务总局关于印发(农业产品征税范围注释)的通知》(财税[1995]52号)规定:林业产品是指乔木、灌木和竹类植物,以及天然树脂、天然橡胶。林业产品的征税范围包括:1、原木。是指将伐倒的乔木去其枝芽、梢头或者皮的乔木、灌木,以及锯成一定长度的木段。锯材不属于本货物的征税范围。所以,木板应适用13%的税率。 查看全部回复
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工资、薪金所得,是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。 可以写个其他类的补助:比如写保险补贴、岗位补贴、不一定非要做成加班补贴 查看全部回复
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红字发票入账跟篮字一样,只是写为负数就行,借:应收账款 红数内或负数dai:主营业务收入 红数或负数、应交税费 红数或负数 查看全部回复
6354
开票时,发票的抬头要与企业名称税号要一致,2017年7月1日以后,增值税发票必须有税号,不符合规定的发票,不得作为税收凭证。 发票地址不一致,不影响认证和使用,但是贵企业在财务管理上是高标准的管理制度是有权利让对方重新开具 查看全部回复
7740
根据出入库单做账,入库时做暂估入库,出库正常销售确认收入就行 查看全部回复
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您好,销售采暖炉是在经营范围的, 但是维修服务,没有在经营范围中体现,但是如果您是开这一次票是可以开的,如果日后经常性开这样的票建议加上维修服务的经营范围 查看全部回复
可以,给员工走报销,然后公对私转给报销人就可以 查看全部回复
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主营业务收入是指企业经常性的、主要业务所产生的基本收入,而你们的主营就是销售各种配件材料 查看全部回复
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A104000期间费用明细表中的佣金手续费也不包括银行手续费,这个佣金及手续费指的是销售佣金及提成,银行手续费和账户管理费填写到财务费用”其他”栏。 查看全部回复
11457
可以的,公司车辆取得保险费专票可以抵扣的 查看全部回复
8703
在发票上分两栏分别度填写该货物名称,按照同一销售金额填写,在第三栏的金额栏以负数填写该销售金额,金额合计栏则为实际收款的金额(一项销售货物的金额,另一项赠送相当于折让形式) 查看全部回复
7677
发票金额是4600元是吧,实际采购是4360,是这样的情况么? 查看全部回复
8991
试驾车你是计入的什么科目 查看全部回复
9684
首先个人转让股权需按“财产转让所得”缴纳个人所得税。税率20% 股权转让个人所得税计税公式:应纳税所得额=财产转让收入-财产原值-转让中发生的合理费用,也就说股份原值是90万,现在以原值90万来转让的话,根据公式得出也就没有收入了,所以应纳税所得额也就是零,股权转让是要新老股东都要缴纳印花税的,股权转让的双方应按“产权转移书据”缴纳印花税,税率为万分之五。 查看全部回复
7802
可以的呢,工资就是你们的人工成本的呢 查看全部回复
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稍等,老师这边看一下哦 查看全部回复
9300
亲,你根据老师的要求说一下具体的数据老师在表中给你展示一下:1-2月份开具的专票金额 税额 税率 普通发票的金额 税额 税率 是否存在无票收入 3月份开具的专票 金额 税额 税率 普通发票金额 税额 税率 是否存在无票收入 是否存在其他的特殊的免税事项 查看全部回复
7576
亲,如果你们建筑企业的工商营业执照上没有建筑材料销售资质等其他的营业范围,只有建筑服务资质的情况下,你们是只能开局建筑劳务发票的呢,一般纳税人一般计税9%,简易计税3%。 查看全部回复
7339
是以现金的形式直接推给会员个人了么? 查看全部回复
7926
亲,你指的是这个政策吗:自2020年3月1日至5月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
10147
一般是不需要的亲,直接的留存就可以的呢 查看全部回复
13813
亲,根据( 国家税务总局公告2020年第5号 )一、增值税小规模纳税人取得应税销售收入,纳税义务发生时间在2020年2月底以前,适用3%征收率征收增值税的,按照3%征收率开具增值税发票;纳税义务发生时间在2020年3月1日至5月31日,适用减按1%征收率征收增值税的,按照1%征收率开具增值税发票。 查看全部回复
8797
亲如果你们是采用一般计税的话,取得出差住宿费的专票是可以记到差旅费的呢,相应的进行税是可以进行抵扣的呢 查看全部回复
9504
你们是小规模还是一般纳税人呢 查看全部回复
10711
如果是站在餐饮公司的角度,学校如果把钱统一支付给餐饮公司,餐饮公司如果给学校开具发票,发票上面的销售方是餐饮公司名称的话,那餐饮公司在收到款项的时候 ,是需要确认收入的呢,分录 借银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税(如果餐饮公司是一般纳税人的话 ,是需要体现销项税的呢); 查看全部回复
9805
如果你们是一般纳税人,能抵扣的进项=含税金额 ÷(1+1%)× 1% 查看全部回复
10149
正常情况下,发票税号开错了,必须退回重开。但是你这个情况特殊,关于所得税方面,现在是有个政策 查看全部回复
28852
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