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patience
需要更正22年汇算清缴申报表 查看全部回复
2312
王苗苗老师
一般纳税人销售自产的下列货物,可选择按照简易办法依照3%征收率征收: 1.建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料。 2.以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖、瓦)。 3.商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土)。 如果是自产的,是以水泥为原料生产的水泥混凝土,是可以按照简易办法依照3%征收率征收,可以开具3%的专票 查看全部回复
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借 销售费用-广宣费 应交税费-应交增值税进项 dai 应付账款 31470,借 应付账款 31470 财务费用-现金折扣 -470 dai 银行存款31000 查看全部回复
1485
不需要 查看全部回复
1633
杨老师
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2025
李伟老师
首先你们是收到发票还是开出发票? 查看全部回复
1506
小规模可以开具专票的 查看全部回复
1625
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4036
把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1343
实际工作中可以不用重新做分录,把新开的发票贴在原凭证后面就可以 查看全部回复
3038
住宿费用途是什么 查看全部回复
2126
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1756
销售方而言普票和专票是一样的 查看全部回复
2231
收到商品做的库存商品,dai方做的暂估吗? 查看全部回复
1933
安叔老师
对于自己而言都是一样的,对应客户来说,如果对方是一般纳税人一般开具专用发票,如果是小规模纳税人一般开具普通发票 查看全部回复
1565
甘老师
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1708
建筑服务么,可以 查看全部回复
2061
是取得成本发票么 查看全部回复
1921
andy老师
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
2436
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2807
2120
P1/1.13=P2/1.03 查看全部回复
2124
你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
2384
是一般纳税人吗,可以的 查看全部回复
4362
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1993
如果原发票客户没有勾选认证,不用再寄回给客户,只把重开的蓝字发票寄给对方 查看全部回复
1655
本月的销售数据是什么 查看全部回复
2865
你好,你的问题是什么 查看全部回复
2340
你们先开具的发票 查看全部回复
3228
红字信息表可能里面的原发票信息填写错误,或者原发票已经非正常状态 查看全部回复
10676
Annina老师
电子专票吗? 查看全部回复
1667
受票方已进行用途确认或入账确认了么 查看全部回复
2978
9月底就可以勾选认证9月份的票 查看全部回复
1906
一般9月月底就可以开始勾选认证9月份的票 查看全部回复
1659
秦枫老师
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
2817
刘淑萍
装卸搬运属于服务行业,属于现代服务下的物流辅助服务。 查看全部回复
7745
西贝老师
同学你好,分录是对的哦,没有问题 查看全部回复
2255
入库,借:工程物资 dai:银行存款领用 借:在建工程 dai:工程物资 查看全部回复
2664
应付账款没有红冲是因为没有开发票吗? 查看全部回复
1653
可以的 查看全部回复
2778
为什么 要红冲 查看全部回复
3215
怎么弄才能将票开到8月?现在是9月份了,没办法把票开到8月 查看全部回复
2026
登录单位所在地区的“电子税务局网站”,点击前往全国电子税务局地址 查看全部回复
1972
哈哈老师
您可在电子税务局首页搜索栏搜索“汇算清缴”,选择【退抵税费申请(汇算清缴)】,系统支持模糊查询;或者通过功能分类查找【我要办税】-【一般退(抵)税管理】-【退抵税费申请(汇算清缴)】; 查看全部回复
2833
按照8月开票金额正常报 查看全部回复
2501
是的 查看全部回复
1623
纳税申报时,专票数据一般会在申报系统里自动跳出,如果多交税了,可以申请退税或者用于抵减以后月份的税费 查看全部回复
1402
按照发票正常入账,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数, 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2300
只能抵扣税额 查看全部回复
4259
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
2445
自产自销开免税普票 免税开不了专票 查看全部回复
2523
待认证计入相关成本费用 查看全部回复
2017
你是收票方么 查看全部回复
6012
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额 查看全部回复
1820
可以 查看全部回复
3051
普票的话80全额进成本,开专票的话90/1.13=79.64 查看全部回复
1612
报废的塔吊按照废铁卖出应该开普票还是专票,这个要看对方的要求,你是一般纳税人,对于你来说开普票和专票没什么区别。 查看全部回复
4056
刚刚你那个问题你点结束了 查看全部回复
2769
一般抵扣联单独保存 查看全部回复
2451
需要,如果这些成本费用22年没有税前扣除的话,需要追溯到22年进行税前扣除(更正22年的汇算清缴),不能直接在23年进行税前扣除 查看全部回复
3163
水费的用途是什么 查看全部回复
3139
没有实际业务小规模开票给一般纳税人公司做成本是么?没有实际业务就是虚开! 查看全部回复
3611
会计上按正常的处理,按月折旧 查看全部回复
2452
没有啥影响 查看全部回复
1948
一般纳税人销售机器税率是13% 查看全部回复
2448
在实际工作中,电话号码错了影响不大。如果你介意的话可以要求退回重开。 查看全部回复
3016
现在新办纳税人一般都是开全电发票了,在电子税务局里开具,不需要ueky和金税盘了 查看全部回复
5150
陈爱琳
增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期 查看全部回复
2286
2507
你好,你是要升级为一般纳税人么 查看全部回复
1821
进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
3063
嗯,购买方形模组pack装配线设备的用途是什么 查看全部回复
1930
如果进项票购买方已经认证了,需要购买方申请红字信息表上传审核通过后,由销售方开负数发票 查看全部回复
2589
原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
2843
项目是简易计税的,不能抵扣进项税 查看全部回复
3672
申请税务核定 查看全部回复
3113
你第二季度一共开了276,000发票么 查看全部回复
5024
小规模增值税是月报么 查看全部回复
2105
同学你好 你有收款或者发生应税行为再开啊 什么叫全部开一遍 ? 查看全部回复
1882
孙老师
200000*13%/(1+13%)+18000*13%-2044=23304.85 查看全部回复
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出差员工吃饭和住宿收到专票进项税可抵扣 借:销售费用/管理费用 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 查看全部回复
7147
支付租金时, 借:预付账款 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 每月确认费用时, 借:其他业务成本-租赁费 管理费用-物业费 管理费用-水费 管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
3198
wam
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
3780
9个点 查看全部回复
1494
如果不是用于简易计税项目和非应税项目,可以的 查看全部回复
4718
如果是用于应税项目话,可以抵扣的 查看全部回复
2388
一般是的 查看全部回复
2299
我开具13个点的普通发票,那我这张销项普通发票,可以在月末的时候用我收到的进项专票抵扣吗?可以的 查看全部回复
6264
要看你们实际业务是什么 查看全部回复
1734
可以委托单位办理 查看全部回复
3530
按实申报,核查一下数据没问题的话,点继续申报 查看全部回复
3663
你们是什么机械 查看全部回复
2694
业务是真实的就没有问题 查看全部回复
2355
国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理。是税局代开的发票,具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了 查看全部回复
1932
不可以,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1682
你享受了什么税收减免 查看全部回复
2434
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
2987
不可以 查看全部回复
3176
这种情况建议开普票 查看全部回复
21年底计提了一笔费用,22年实际支付时忘记了,又入了费用。等于说重复入账了 查看全部回复
5962
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