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高老师
可以,但需要签订代付款协议,证明总公司是代子公司付款 查看全部回复
2966
大宁老师
可以要啊 查看全部回复
3067
Yan
如实际有发生可以开具,如果长期有发生需要增加经营范围 查看全部回复
3479
tammy老师
有开具发票要结转增值税 查看全部回复
2400
之前怎么入账的就怎么冲掉 查看全部回复
3370
归老师
这种 一般情况下是可以的! 查看全部回复
3662
夏老师
你把发票贴到你的扣款的当月上不就行了吗? 查看全部回复
3350
易老师
有, 查看全部回复
7127
20 查看全部回复
2663
Annina老师
长期待摊费用 查看全部回复
3111
根据用途计入固定资产或成本费用 查看全部回复
3288
Leaf
正常是这样 查看全部回复
3826
? 查看全部回复
2608
木言
发票没有那么多说明多计工程成本了,将差额同时冲销工程成本和应付账款 查看全部回复
2928
石老师
请问是作为合同的甲方开具佣金发票吗 查看全部回复
3393
以公司名义跟个人签的合同,个人可以开票给公司 查看全部回复
7418
venus老师
视同销售 查看全部回复
3721
就是不签合同只开具发票吗? 查看全部回复
哈哈老师
对的,记入到工程成本里面 查看全部回复
7720
是的,一般来说都是一致的 查看全部回复
3601
可以开 查看全部回复
2485
就是15% 查看全部回复
2778
可以 查看全部回复
4418
一般是这样,但好多舍业支付预付款的话就要求开发票了,这都是可以的 查看全部回复
3355
对的 查看全部回复
4828
3349
小小
车辆需要过户 查看全部回复
3047
建议: 1、由甲方与分公司签定合同,由分公司开具发票并收款,做到合同、发票、资金三流一致。 2、如果甲方不同意跟分公司签合同,不同意将资金汇入分公司账户,建议由项目甲方、总公司及分公司签定三方合同,合同约定由分公司执行合同,并由分公司开具发票并办理财务结算等相关手续 查看全部回复
2885
双方签署的购销协议吗? 查看全部回复
3832
不能自己代开 查看全部回复
5626
1、对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 2、超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3、若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
7928
Amy老师
不可以的。如果有偶尔的实际经营业务,可以向税务局申请开具,如果有长期的实际经营业务,建议增加一下经营范围。 查看全部回复
6512
可以, 查看全部回复
4045
您好,是销售百叶窗商品带安装吗 查看全部回复
5206
andy老师
代开劳务发票备注栏写的是由付款人代扣代缴吗 查看全部回复
4907
橘子
3318
你们是提供服务的应税服务 查看全部回复
4211
不行 查看全部回复
6514
本职工作以外的为他人提供的服务嘛 查看全部回复
8782
请稍等 查看全部回复
3823
合同约定土地交付时间了吗? 查看全部回复
3797
装修和装饰服务都属于建筑服务,税率为9%哦 查看全部回复
3493
丙与乙签订合同,丙开票给甲并向甲收取款项,乙开票给丙并向丙收取款项,丙收款借 银行存款 dai主营业务收入,应交税费增值税 查看全部回复
3616
安叔老师
可以的 查看全部回复
3199
按折扣后的金额 查看全部回复
3860
可以开建筑劳务 查看全部回复
5385
小智
可以抵,建议签订三方协议,最好的办法让总公司还回来,就没有任何后顾之忧 查看全部回复
3050
谭老师
你是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
4350
,研发分为研究和开发阶段.研究阶段因为没有正式的产品,于是全部费用化,计入"管理费用".开发阶段通过 "研发支出" 科目核算.研发支出 下设有 "费用化支出" 和"资本化支出",符合资本化条件的计入"研发支出-资本化支出",不符合条件的计入"研发支出-费用化支出".完工后再将"研发支出-费用化支出"转入 "管理费用","研发支出-资本化支出" 转入 "无形资产. 查看全部回复
3979
一般不可以的 查看全部回复
2920
建筑行业你主要看你在税务局备案时提交了收入核算方法是什么? 查看全部回复
3617
收到赞助费,开收据就可以,不开发票 查看全部回复
3729
没有专票,增值税不能抵扣 查看全部回复
3478
不需要,这是服务 查看全部回复
2896
内容就可以直接写变压器维修 查看全部回复
5603
只能去协调一下 查看全部回复
2924
看金额范围的 查看全部回复
3560
李伟老师
实操中很多公司没有合同的按照采购发票金额计算缴纳印花税 查看全部回复
7343
你打出来看看数据正确的就没有影响 查看全部回复
3151
开发票预缴 查看全部回复
3258
可以,但不得税前扣除 查看全部回复
3011
有真实业务的就可以开票 查看全部回复
4817
只要业务真实的就可以 查看全部回复
4769
绾绾
可以入账,但是不能税前扣除 查看全部回复
微尘
是想问普票还是专票吗 查看全部回复
4257
有入固定资产吗 查看全部回复
3319
冯冯
你开票,是为了收钱,你得根据合同进度,客户要求,进行开票金额确定 查看全部回复
8300
您质保金后期还退回吗 查看全部回复
5777
是否需要支付由双方合同约定 查看全部回复
3357
Icy 何
如果合同金额是698523元,那么B公司算的税钱应该是除了这笔业务产生的增值税,附加税以及其他手续费用 查看全部回复
3089
那你们实际成交金额呢 查看全部回复
3641
需要缴纳印花税 查看全部回复
4001
刘老师
可以根据公司制度要求来,如有需求则可以 查看全部回复
4279
业务真实的,偶尔开可以联系管理员增加相关税费种开具派遣发票 查看全部回复
3379
正常使用,区分5%发生的业务 查看全部回复
4761
小黑
取得发票,借长期待摊费用,dai银行存款 应付账款(未付完的) 查看全部回复
3829
增值税正常申报,所得税完工进度,以事实为准 查看全部回复
3669
而已老师
3387
因为签订合同是含税价,对方不同意补差的话会引起合同纠纷,对你方是不利的,如对方愿意补差价,计算可以转为不含税,即(10万/1.03)*(13%-3%) 查看全部回复
9208
张瑞峰
这属于虚开发票了,而且这么大的金额,不只是税务风险的问题,已经违反法律了 查看全部回复
4600
如果你是租别人的场地,开*不动产*进场费 查看全部回复
4434
筱粒老师
有结算单吗 查看全部回复
3190
有,开了发票就要配备合同,更规范 查看全部回复
3112
记入其他业务收入缴纳增值税 查看全部回复
2909
Alice老师
您好,针对乙方的要求,如果货款直接是由乙方支付的,发票开给乙方没问题,贵公司可以用补充协议或是换签的形式与乙方签订合同。针对丙和丁的要求,本质上是否构成对原合同价款的更改,如果是,也可采用上述办法重新签订合同或补充协议并约定新的价款,再将差价退回 查看全部回复
3978
不 查看全部回复
2799
借库存商品,赠送的,视同销售,借销售费用,dai库存商品,应交税费一应交增值税销项税 查看全部回复
4026
具体看业务 查看全部回复
4296
按照营业执照范围上面的来开,有个废气处理 查看全部回复
6545
您把原来的发票收回,开一张红冲发票就行 查看全部回复
3647
折扣销售可以扣除,现金折扣不可以扣除 查看全部回复
4372
一般纳税人销售旧货,如果抵扣过进项的,再卖13% 查看全部回复
20520
可以让B公司给你们开租赁发票,你们之间签租赁协议 查看全部回复
3182
可以让B公司开一个租金发票给你们 查看全部回复
3776
用工程款付 查看全部回复
3598
有的,最起码是按照使用公里数确定使用油费 查看全部回复
3147
融资租赁的话产权应该归属于出租方,那金融公司不可能给你们开票呀 查看全部回复
3571
有相关业务的 可以 查看全部回复
3325
单价是六位数,你们单张发票,最高限额多少 查看全部回复
3510
4612
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