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甘老师
要先去增加经营范围,然后再开票 查看全部回复
6392
安叔老师
发票总额才999,普通发票税额都是和金额一起计入的 查看全部回复
1901
许老师
开票时,借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:销项税额 查看全部回复
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额外收取的税点作为价外费用开票 查看全部回复
2581
可以把每个月计提的费用作为暂估,收到发票把之前计提的费用全部原路红字冲销,然后再根据发票金额入账 查看全部回复
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合同有约定付款日期的,按合同收款日期申报增值税,无论有没有开票 查看全部回复
4659
patience
合同完工进度=累计实际发生的合同成本/合同预计总成本,当期确认的收入=(合同完工进度*合同总收入)-以前累计确认的收入 查看全部回复
3862
wam
发票开了,这个维修服务提供了没有? 查看全部回复
3684
清岚
设备暂估入账按照不含税金额入账 查看全部回复
2736
小妮老师
东西你们还未收到,只是先收到了30%的发票? 查看全部回复
2244
收到发票时,借:管理费用等科目 dai:应付账款;付款50%时,借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5661
孙老师
你好,看作两项业务处理即可 查看全部回复
2593
可以的 查看全部回复
4236
andy老师
可以合并到销售商品中一起开具 查看全部回复
4711
可以 查看全部回复
2183
燕子老师
同学你好,由于几家公司都是相互走账,并没有真是业务,而且发票还是你自己开的,所以你这种行为涉及虚开增值税发票罪,虚开增值税发票行为可以分为为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开四种违法形式 查看全部回复
4466
甜甜老师
您好,是这样的,如果C分别和a、b签订合同,并且有真实的业务往来的话,c可以分别就和a及b的合同分别给a、b开票的。然后a替b打款部分,建议签订代付款协议,另外也建议打款的时候注明替b打款 查看全部回复
3448
云峰老师
同学你好 涉及资质的我们需要问建筑主管部门。 对于发票,只要我们发生这个业务,就可以开。这是平常税务上的答复口径。 查看全部回复
6909
你好 融资租赁公司应按分期收款销售货物,按照合同约定的收款日期分期确认收入。 查看全部回复
3140
可以的,卖软件税率13% 查看全部回复
13631
不可以 查看全部回复
4180
税务师晓雨
你们之前有付款吗? 查看全部回复
4285
同学你好 没有特殊情况,这是税务不允许的 查看全部回复
4738
是的,你现在计入研发费用,后期还是要转入无形资产货物费用的 查看全部回复
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好的,问题收到,一会我给你看一下 查看全部回复
6440
成本是清理维护的人工成本、材料成本 查看全部回复
1827
杨老师
按照合同和发票的话,进长期待摊费用比较合理 查看全部回复
3503
同学你好。从公司成立之日之后的房租可以开公司户头。 另外公司合同要变更一下。 查看全部回复
6854
售电、电力供应、售电服务、电力销售其中一项即可 查看全部回复
13364
可以开具咨询费发票峨 查看全部回复
1911
符合收入确认条件的话,确认收入 查看全部回复
2652
这个企业管理服务不在你们的经营范围内 查看全部回复
2180
您好,可以的。 查看全部回复
4440
一般纳税人取得的用于简易计税项目的专票,进项税额不得抵扣,需要做转出处理。 查看全部回复
2987
你好,一般纳税人简易计税项目不得抵扣进项税额 查看全部回复
2988
你们具体的业务是什么呢?中介还是提供咨询服务呢? 查看全部回复
企业出租房屋,应按照实际收款的金额在不扣除免租期的整个租赁期内,按照直线法或者合理的方法进行分配确认收入。如果一次收到数月的房租,可以先计入“预收账款”。后期分期结转收入,且在收到预收款同时要确认增值税税额。 查看全部回复
3537
小小
有可能会导致三流不一致 查看全部回复
2396
高老师
单位名称,与签订合同的单位一致就好 查看全部回复
4702
经营范围中加工和生产的可以开加工发票 查看全部回复
4193
收入确认了吗 查看全部回复
2074
采购销售都需要缴 查看全部回复
2492
当时没有申报未开票收入吗? 查看全部回复
3107
对,按不动产租赁开票,一般纳税人9%,老项目的话可以适用简易计税5% 查看全部回复
6869
如果6月份车就可以使用,应该在6月份就要入固定资产 查看全部回复
2232
王苗苗老师
你们租车是全天候的租么,合同中可以说明租车时间,是全天租还是怎么租 查看全部回复
2900
你们相当于是提供场地给充电桩公司,收取的场地租赁费 查看全部回复
4976
就是你们开个农民工工资专户,工资直接从这个账户打到民工账户,有劳务公司提供工资名单,发放工资时,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
3713
同学你好 咱们合同上是怎么签订的。 查看全部回复
3601
今年的小规模开免税发票的政策是到2022年12月31日 查看全部回复
3034
《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第十二条 条例第六条第一款所称价外费用,包括价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费.但下列项目不包括在内: (一)受托加工应征消费税的消费品所代收代缴的消费税; (二)同时符合以下条件的代垫运输费用: 1.承运部门的运输费用发票开具给购买方的; 2.纳税人将该项发票转交给购买方的. 查看全部回复
12370
因为业务已经完成,你们正常入库销售,无票这部分成本不得税前扣除 查看全部回复
2172
同学你好 这样是不符合规定,没有对应的存货,是不允许开发票的。 查看全部回复
2214
可以凭借合同和支付凭证等入固定资产。 查看全部回复
3021
同学你好 1、小规模纳税人土地租赁增值税税率是5%吗?,其增值税和相应的附加税可以享受减免政策吗? 答:是5%。季度45万元以下的免交。其增值税及附加随之减免。 如果未超过45万,城建税减半。两项附加如果季度不含税收入在30万以下的,免税。 查看全部回复
4930
4832
建议各开50% 查看全部回复
3482
颜老师
您好,您提到的,税前调整房租费用,是不税前扣除吗 查看全部回复
公司可以以房东的名义去代开发票,需要房东的身份信息(如身份证),现在可以在电子税务局代开发票 查看全部回复
2461
Harry老师
你好,偶尔开具,确实实际发生,可以开的。 查看全部回复
4807
实际发生需要缴纳印花税 查看全部回复
2544
建筑行业收入和成本一般都是按照施工进度确认 查看全部回复
2812
生活服务类 查看全部回复
2150
如果是技术服务,印花税的计税依据是技术开发、转让、咨询、服务等合同金额 查看全部回复
3103
实际业务是租赁车辆,开具租赁发票 查看全部回复
11856
对售出产品按售价做正常销售处理,赠送产品借记销售费用或营业外支出。做为赠品的与正常销售的要区分开,并且赠品要视同销售按正常销售价格缴纳增值税 查看全部回复
2310
收到租赁发票或租入时 借使用权资产? ? 租赁负债-未确认融资费用? ? ?dai租赁负债-租赁付款额? ? ? ? ? 查看全部回复
4100
这个B产品是在销售A产品的时候同时赠送的? 查看全部回复
2315
服务和咨询合同不在印花税征税范围 查看全部回复
3518
开水电费的话需要有转售水电的经营范围,没有的建议去增加 查看全部回复
3329
建议按合同开具 查看全部回复
3224
长期经营的,建议增加水电范围 查看全部回复
3070
运费金额大吗? 查看全部回复
6056
这个属于不动产租赁费 查看全部回复
7845
入库按实际数量 查看全部回复
3947
在备注栏体现具体项目、项目地址等 查看全部回复
2069
汇给专家的评审费可以汇总统一去代开发票。 查看全部回复
3867
3325
你们的印花税是按照季度申报的就填写7-9月份的数据,要是没有合同就按照开具发票金额填写 查看全部回复
2943
合同中分别列明不含税金额和税额的话,按不含税金额申报印花税 查看全部回复
3633
厚积薄发
技术合同 查看全部回复
3439
如果没付款没发票只有合同,可以不入帐 查看全部回复
6241
可以根据供应商和客户的数量来填 查看全部回复
8463
合同签订时间 查看全部回复
5297
可以凭支付凭证入账,未取得发票不能税前扣除,汇算清缴时纳税调整 查看全部回复
3244
根据发票信息入帐,如果是购材料 借原材料 dai应付帐款 银行存款(20%) 查看全部回复
2173
木言
正常记账就可以,借:无形资产 dai:银行存款 每个月摊销 借:管理费用 dai:累计摊销 查看全部回复
2613
你好,如果有签合同按照合同金额申报印花税,如果没有签合同按照不含税金额申报 查看全部回复
3308
开票信息从执照下发之日起就需要用新的地址了。可以直接更改 查看全部回复
6275
支付的时候 借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:研发支出 dai:预付账款 查看全部回复
1898
稍等 查看全部回复
3508
如果还未开具发票,借:银行存款 dai:预收账款或应收账款。 查看全部回复
2235
5752
冲掉的已经不能调回了,这3000可以计入22年的费用了 查看全部回复
2782
计入管理费用 查看全部回复
3138
最好有合同辅助证明业务的真实性 查看全部回复
7334
可以开的,只要是真实的业务往来可以开的 查看全部回复
2435
自然人提供是什么是扩建鸡舍还是什么 查看全部回复
2875
李伟老师
就是你们账上的资金直接进行租金和托管费的抵消,B做租金收入,A做托管费的收入,两者分别就属于自己的收入进行确认申报,是可以的 查看全部回复
2792
你好,只要是真实的业务往来,可以开的,一般纳税人提供建筑安装服务,增值税税率目前是按9% 查看全部回复
4024
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