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venus老师
可以 查看全部回复
7883
Annina老师
作废重开 查看全部回复
3487
装修费可以进长期待摊费用 查看全部回复
3788
谭老师
收到销售方开具的红字发票将借:合同履约成本 应交税费 dai:银行存款用红字冲销,再用新开的蓝字发票重新入帐 查看全部回复
3862
需要缴纳印花税 查看全部回复
4001
筱粒老师
合同协议,客户开票资料,经办人身份证明 查看全部回复
3398
根据业务开票 查看全部回复
4390
刘老师
建筑施工一般纳税人发票是9%的 查看全部回复
3891
夏老师
一般情况是需要当月入帐,没有强制要求 查看全部回复
3627
可以,正常发放据实申报 查看全部回复
4298
可以根据公司制度要求来,如有需求则可以 查看全部回复
4279
依据义务发生的性质开具发票 查看全部回复
4000
是的 查看全部回复
3206
税收分类编码 107021809 税收分类名称 电子半导体材料 开票商品名称 *信息化学品*水电材料 税率 13% 查看全部回复
23774
正常开票 查看全部回复
2784
前期未开具简易计税的发票作废只能留底 查看全部回复
4517
绾绾
发票有跨月吗 查看全部回复
3157
小黑
配他们的操作人员吗 查看全部回复
3795
一般纳税人清包工项目,甲供材项目,营改增之前老项目可以简易计税开3% 查看全部回复
5420
不能 查看全部回复
3383
而已老师
都需要 查看全部回复
4141
印花税按次申报 查看全部回复
2831
不能,餐饮服务是现代服务业,熟肉制品是货物 查看全部回复
7751
*机动车*小轿车 查看全部回复
3015
确认库存商品收入,申报无票收入交税,借应付账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
2938
建筑服务一装修款 查看全部回复
3459
哈哈老师
这个是租车费吗 查看全部回复
5461
转销售的不能开免税发票 查看全部回复
9347
jessica老师
借库存红字(数量0,金额0.02),dai应付账款红字0.02。借成本红字(数量0,金额0.02),dai库存红字(数量0,金额0.02) 查看全部回复
3957
正规是的 查看全部回复
4792
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3233
必须备注项目名称和项目地址 查看全部回复
3917
安叔老师
文化服务*活动组织服务比较好 可以在备注栏备注2022元旦晚会 查看全部回复
4609
可以不填 查看全部回复
3654
你是指哪个服务业,请说说具体的情况 查看全部回复
3905
按照营业执照范围上面的来开,有个废气处理 查看全部回复
6545
张老师
根据实际发生的成本记账就可以,人工可以既计入成本里 查看全部回复
3426
高老师
建议计入管理费用-服务费 查看全部回复
5063
支付,借管理费用,dai银行存款,退回,借银行存款,管理费用(借方红字表示) 查看全部回复
3645
这个没问题 查看全部回复
5488
Icy 何
可以的 查看全部回复
3008
要 查看全部回复
3673
陈米老师
应与开票方信息一致 查看全部回复
3082
算 查看全部回复
2971
一般纳税人是13%,小规模纳税人目前是1% 查看全部回复
8412
3409
这种合同一般是开材料发票 查看全部回复
3401
可以开工程服务发票,税率9% 查看全部回复
8891
可以先预缴再开票 查看全部回复
3926
代付时 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 收到施工方钱冲回就好 查看全部回复
5153
3933
有物流的清单 查看全部回复
这两个都属于服务类,大类的税收编码是一致的,可以用同一个税收编码 查看全部回复
3501
需要看对方的主营是什么,如果对方是以售卖印刷品为主,那么就应该是按照销售商品纳税 。如果是以提供广告设计,制作为主,那么可以开制作费 查看全部回复
5134
在不考虑其他因素的情况下,你开了发票就有销项税额,但是由于你是进价出去的,所以实际上未产生增值。那么最后实际上你的销项是等于进项的,那么最后你就不会缴税 查看全部回复
4619
大宁老师
一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额+进项转出-其他 假设你没有进项税,且给出的数为含税销售额,那应交增值税=300/1.13*0.13=34.51万元 查看全部回复
4095
购买材料的合同属于购销合同,需要缴纳印花税 查看全部回复
4035
如果是专票则是可以抵扣的 查看全部回复
3451
到工商大厅增加 查看全部回复
5309
建筑服务-工程款利息 查看全部回复
没有 查看全部回复
3181
对的 查看全部回复
4526
材料暂估的冲销是指会计分录做原暂估分录的红冲,然后再按照发票金额重新入账。因此红冲时不管数量还是金额和之前暂估都是一致的,最后并不会导致数量或金额出现负数 查看全部回复
4034
可在取得相应税务资料后再申请开具发票 查看全部回复
3863
冯冯
21年材料消耗了吗? 查看全部回复
4808
???真实业务的可以 查看全部回复
4637
微尘
如果是真实业务,开具公司抬头的发票是可以正常记账并税前扣除的 查看全部回复
5096
莹老师
开票名称要根据你实际发生的业务来开的,个人可以去税局代开发票,现在的优惠政策是1%(截止到今年年底) 查看全部回复
5663
卖饭盒?如果是和食品类的一起的,可以开,如果单独大量售卖饭盒是不能的 查看全部回复
10540
甜甜老师
您好,这个是您单位代客户买的吗?您单位只是代收转付?另外,您单位还给客户开发票吗? 查看全部回复
4428
建议计入存货 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且是一般纳税人) dai:银行存款 查看全部回复
8675
*设计服务*广告制作 查看全部回复
4986
你们是有偿收取的还是无偿? 查看全部回复
12551
100*90%-200+150 查看全部回复
7239
揭老师
3652
混合销售一般看主业,主业是什么就按照什么税率开票 查看全部回复
4806
1、11月份红冲发票分录与10月份记账分录保持一致,金额用负数 2、11月份记账重开发票与10月份记账分录一样 查看全部回复
4742
xinyue
根据《国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》(国家税务总局公告2016年第23号)第四条规定,提供建筑服务,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称。 查看全部回复
5497
根据财税〔2018〕51号规定,“自2018年1月1日起,企业发生的职工教育经费支出,不超过工资薪金总额8%的部分,准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除”。 查看全部回复
5408
可以抵扣的。 查看全部回复
17538
不对,退回重开机械租赁费 查看全部回复
3726
那你材料是哪里取得的呢 查看全部回复
4082
租赁费 问题不大 查看全部回复
4294
可以签一份补充协议 约定报废材料直接销售给加工商 查看全部回复
3956
材料,人工,机械使用费等 查看全部回复
4535
对于你们,购进材料钢筋混凝土有进项发票,是可以抵扣的。劳务费和水电工程如果是也是分包给建筑公司的,他开给你们的工程款发票也是可以抵扣的。这些都是你们对于这个开发项目的购进,都是可以抵扣进项的。 查看全部回复
3603
正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
2601
3060108 *金融服务*利息费 查看全部回复
65259
若鱼老师
这个不缴纳印花税 查看全部回复
7288
不影响的 查看全部回复
4818
张瑞峰
差额征税是对方选择计税的方式,他给你开普票应该是全额开票的,你按照你实付金额正常入账即可 查看全部回复
4450
8085
借:应收账款 应交税费 dai:工程结算 查看全部回复
8561
可以凭借境外相应的收据或者他们只有的结算单入账 查看全部回复
6404
临时工不用开发票,按照工资表发放,代扣代缴个人所得税 查看全部回复
4174
工程款需要对方提供工程款发票,如果你单位业务是买材料对方提供材料发票 查看全部回复
2888
您这个票上所买的东西是贵司拿来干什么用的呢 查看全部回复
3345
可以不备注 查看全部回复
4870
公司没有车,老板拿回的维修发票则是老板个人的费用,是不能计入公司费用的。由于车辆非公司所有,因此代驾费也无法判定是因为老板个人事务还是公司事务产生的,所以也无法报销 查看全部回复
7765
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