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谭老师
第一个月收到货,先暂估入帐 查看全部回复
1321
秦枫老师
执行什么准则 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,如果因为质量问题导致部分应收账款无法收回,可以做坏账处理,双方可以签相关文件证明该款项无法收回,做为凭证附件 查看全部回复
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隋文老师
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
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王苗苗老师
报税零申报可以吗,不可以的,实际有开票,不能直接0申报,要填报数据的 查看全部回复
912
公司是自制游戏软件么 查看全部回复
1308
杨老师
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
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会有什么影响吗,一般没有什么影响的 查看全部回复
3098
把餐厅另外承包出去了,厨房员工的个税,酒店不用管 查看全部回复
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与清洁服务相关的东西,可以计入主营业务成本,算成本 查看全部回复
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如果银行交易记录有这笔账 但明细账没有这笔账,是不是漏入账了,补入账就可以了 查看全部回复
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相当于把固定资产处置了,即使没有开发票,也要正常的入账核算税费 查看全部回复
1398
燕子老师
你好,可以开票,备注栏可以备注现金,做账就直接借:库存现金,如果你们公司账上分的有微信和支付宝,也可以按照明细入账 查看全部回复
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需要还款,或者用于生产经营了拿相关发票冲借款 查看全部回复
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是的,小规模不可以抵扣增值税,所以取得发票时是全额入账的不用价税分离 查看全部回复
1870
andy老师
用户充值你们可以查到支付信息吗? 查看全部回复
1560
安叔老师
可以的,红字当期收入即可 查看全部回复
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还是医疗器械吗,是的 查看全部回复
小规模公司开专票,是要交增值税的,所以附加税需要计提做账 查看全部回复
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还没有拿过来报销的专用发票,一般不用处理,不用入账 查看全部回复
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是发生的什么交易 查看全部回复
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是提供的服务还是货物 查看全部回复
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建议修改今年的所得税汇算清缴申报表 查看全部回复
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购入固定资产时,借 固定资产 dai 应付账款等。出售时,借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产,借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项,固定资产清理的余额再转到资产处置损益科目 查看全部回复
1647
是的 查看全部回复
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还是可以开1个点 查看全部回复
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总包公司把款打到我们农民工账户,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
1860
不是,要看是否是今年的业务 查看全部回复
1286
tammy老师
首先你要了解是什么原因导致其他应收款挂账 查看全部回复
1663
查明原因,为什么为负数 查看全部回复
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燃油费是公司承担的么,是发生的什么燃油费 查看全部回复
1847
委托方,借 委托加工物资 dai 原材料 查看全部回复
1490
计提社保 借:管理费用-社保(单位部分)dai:应付职工薪酬-社保(单位部分) 查看全部回复
2139
Lucky
如果交税 把销项和进项转入转出未交增值税科目 查看全部回复
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采购的总成本知道,烘干后的重量也知道,可以算出单位成本的 查看全部回复
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的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
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公司和公司之前的借钱,没有还款的话就挂在账上 查看全部回复
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银行流水确定没记账的,补入账,然后看一下开票记录有没有给客户开给发票,确实没有的话,就给客户补开发票。 查看全部回复
1223
税务师晓雨
之前没有处理过的话就是 借:银行存款 dai:应付账款 查看全部回复
1172
李伟老师
借:销售费用 -招待费 dai:库存现金 查看全部回复
1897
请问哪里不明白呢 查看全部回复
2224
连续月份滚动的 查看全部回复
1458
采购商品发生的运费可以计入采购商品的成本 查看全部回复
1620
公司增值税是月报还是季报 查看全部回复
1803
原来的加计抵减的分录,原样红字冲销 查看全部回复
1819
这个要看公司的制度是怎么规定,关账后取得今年的发票,还能不能报销,有的公司是允许报销的,有的公司比较严格不允许报销了。如果不允许报销了看能不能换开新日期的发票。 查看全部回复
2510
修改备案时有选时间,起始时间 查看全部回复
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普票和专票都包含在内,不含税30万 查看全部回复
2527
属于非货币性资产交换的话,按照非货币性资产处理 查看全部回复
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开多的部分跟对方沟通协商一下,可以把多出的红冲掉 查看全部回复
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利润表上的本年累计数么 查看全部回复
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借 银行存款 dai 主营业务收入 预收账款 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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登录电子税务局,依次进入【我要办税】-【税务数字账户】-【发票查询统计】-【全量发票查询】 查看全部回复
5053
没有这样的规定 查看全部回复
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股东会增资决议,增资是实收的,要银行流水,然后带上相关资料和公章到工商局变更 查看全部回复
对方说让我们不用红冲发票,直接再另外开个负数发票,可以这样操作吗?可以部分红冲的,不用全部红冲。 查看全部回复
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报经批准前: 借:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢 累计折旧 固定资产减值准备(如有) dai:固定资产 查看全部回复
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水电费发票是开给你们了是吧 查看全部回复
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公司如果是一般纳税人可以抵扣的,增值税一般纳税人购进农产品,不适用农产品核定扣除政策的,从按照简易计税方法依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
1524
客户为什么给你公司转款,用途是什么 查看全部回复
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款项是怎么支付的 查看全部回复
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租赁发票是公司开具么 查看全部回复
1814
是的,小规模纳税人在连续不超过12个月的经营期内,累计应征增值税的不含税销售额超过500万元后,应按照《增值税一般纳税人资格认定管理办法》(国家税务总局令第22号)规定的相关程序,及时办理增值税一般纳税人资格认定,按照一般计税方法计算缴纳增值税. 查看全部回复
2040
先支付一半的预付款,借 预付账款 dai 银行存款。到货验收后再支付另外一半,全部付清后对方开具发票,借 原材料 dai 预付账款 银行存款 查看全部回复
1480
是公司支出么,支出的用途是什么 查看全部回复
1511
停车库停车费属于出租不动产,小规模税率是5% 查看全部回复
1569
公司账上的款不足够支付债务 查看全部回复
1953
当时取得发票时怎么入账的 查看全部回复
1174
支付出去的做成本 查看全部回复
1307
需要看自己是否是小微企业,小微企业实际税率5% 查看全部回复
2279
退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
2667
是的,农产品自产自销免征增值税 查看全部回复
1891
客户欠公司货款拿白酒抵债,借 库存商品 dai 应收账款,公司再拿白酒给上游供货商抵货款,借 应付账款 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税,借 其他业务成本 dai库存商品 查看全部回复
1549
按原分录红冲掉 查看全部回复
1153
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2435
要看老板打款的用途是什么 查看全部回复
1502
借 实收资本 100万 dai 银行存款 100万 查看全部回复
1260
公司是甲方么 查看全部回复
1530
需要把固定资产处置掉,比如资产报废或出售出去 查看全部回复
2029
dai款是以公司的名义dai款的,是么 查看全部回复
2388
纳税申报的时候应该怎么报呢,按实际业务申报 查看全部回复
1701
正在看 查看全部回复
1218
公司的经营范围里包含物业费 卫生费 维修费么 查看全部回复
1555
可以 查看全部回复
2349
借 应付账款 80000 dai 其他应付款-老板 80000 查看全部回复
1455
门面和仓库不是一家公司么 查看全部回复
1267
税种起始时间是什么时候 查看全部回复
2216
借 应付账款 dai 其他应收款 查看全部回复
1488
这个款公司确实支出了,正常的入账,但是没取得合规票据,在税法上一般不得税前扣除。如果对方提供劳务服务,付款方是有代扣代缴个税的义务的,公司没有申报个税,有税务风险。 查看全部回复
1265
借 其他费用 dai 应收账款 查看全部回复
968
之前是挂账应收账款了么 查看全部回复
2575
如果属于农产品范围的一般是9% 查看全部回复
2166
附加税是在增值税的基础上缴纳,一般是按6%征收 查看全部回复
2621
1541
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1496
小规模连续开票超过500万会强制升为一般纳税人 查看全部回复
1978
属于融资租赁了 查看全部回复
1805
是之前入错账了么 查看全部回复
2351
合规的办法只有工资奖金,分红;有的公司会找替票报销是不合规的办法,平台不做交易 查看全部回复
2006
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