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patience
在实务上,只要是跟公司经营相关的支出都需要入账,不管有没有发票,装修金额较大建议计入长期待摊费用,可以科目上设明细科目,取得或未取得发票。 查看全部回复
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现在收到了固定资产么 查看全部回复
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wam
二手车市场销售自己收购的二手车赚取差价对于二手车市场来说是存货。 二手车市场代开二手车发票,此情况是经纪代理业务,就收取的手续费确认收入。 查看全部回复
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tammy老师
暂估入账 借,库存商品 dai,银行存款 后面收到发票再调整 查看全部回复
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杨老师
正常采购货物,获取服务,劳务的都需要对公支付。但是金额不大的可以走报销,也就是报销给公司员工,另外就是如果对方是个体工商户,没有开通对公账户的话,可以支付给对方法人 查看全部回复
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时间只要不出现跨年情况,就没有什么问题 查看全部回复
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andy老师
相当于服务换取物资 查看全部回复
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是小规模么 查看全部回复
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王苗苗老师
借 应收账款等 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项,借 其他业务成本 dai 原材料 查看全部回复
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现在没有一般纳税人转为小规模的相关政策,不可以 查看全部回复
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李伟老师
首先你们是收到发票还是开出发票? 查看全部回复
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你们的税控盘注销了吗? 查看全部回复
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592250/1.03=575000借银行存款592250dai主营业务收入575000应交税费应交税费17250 查看全部回复
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小规模可以开具专票的 查看全部回复
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小规模现在可以开具普票也可以开具专票 查看全部回复
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是你们付吧 查看全部回复
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安叔老师
附加税是增值税额的7%的城市建设维护费,3%的教育费附加 2%的地方教育费附加 计税基础是以需要交纳的增值税额为基础的 查看全部回复
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是只提供安装服务么 查看全部回复
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秦枫老师
发货的时候 只是从erp库存系统 一进一出 不影响 你在做账 直接确认收入 确认成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 当然你也可以在实际发出的时候计这笔结转成本的分录 查看全部回复
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发票谁开具 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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公司实际的支出,就正常入账就可以了 查看全部回复
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税务师晓雨
没有收款的部分先挂账 查看全部回复
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赞助商无偿提供酒水赞助,应该是对方开具发票 查看全部回复
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从小规模变为一般纳税人了 , 税率从1%变成6% ,之前签的合同是含税价10100 ,合同不重新签订么 查看全部回复
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挂帐,没有年底前必须归还的规定。只是不建议长期挂帐,容易引起税务关注 查看全部回复
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申报时是填在这里 查看全部回复
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销售方可以把退回的部分开具负数发票 查看全部回复
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实际与c有业务往来的是哪个公司 查看全部回复
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什么遗留余额,是怎么形成的 查看全部回复
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是不是之前提供应税项目时没有入账确认收入 查看全部回复
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办理注销,要看你公司是否是简易注销,还是要查账征收 查看全部回复
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实收资本到位了吗 查看全部回复
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自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
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只是移用吗? 查看全部回复
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有签订合同吧 查看全部回复
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是合理的耗损么 查看全部回复
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都是挂在老板名下吗 查看全部回复
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往来科目有余额 查看全部回复
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可以从公户取款,取款的用途是什么 查看全部回复
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公司是制造业么 查看全部回复
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若企业不涉及出口退税业务,可以不用安装税盘,点击“取消”即可退出安装。客户端控件安装的时候需要选择并添加税盘,主要看企业用什么盘去报税。 查看全部回复
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是收到普通发票么 查看全部回复
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是什么情况的留抵 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 借应交税费-应交增值税等 dai银行存款 查看全部回复
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日常加油费能确定哪些是办公用的,哪些是私用的么 查看全部回复
正常的入账处理,借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
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可以的,子公司是有独立的法人资格,是一个独立的公司。 查看全部回复
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哈哈老师
如果客户不要发票,那你们需要按照未开票我申报了才行 查看全部回复
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注销是先办理税务注销,发票是需要缴销的,税务注销完成后再办理工商注销 查看全部回复
2018
运维费是什么 查看全部回复
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对方公司已经注销的确实开不了发票了 查看全部回复
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税务还没注销完成前是需要报税的 查看全部回复
2121
不行 查看全部回复
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账务上入错账了,可以直接调整的,借 实收资本 25 dai 资本公积 25 查看全部回复
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你好,什么时候入账的 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,UK注销之后,是可以用数电发票红冲的 查看全部回复
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一般是个体户 查看全部回复
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5% 查看全部回复
2091
是不能使用了么 查看全部回复
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小规模不可以抵扣进项税,所以一般不用应交税费-应交增值税-进项税额和应交税费待认证进项税额科目 查看全部回复
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微尘
检查网络,看是否存在离线的情况 查看全部回复
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普票的话,借 预付账款 dai 应付账款,然后每月摊销借 管理费用-房租等 dai 预付账款。支付租金时,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
之前有计提吗? 查看全部回复
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假票不能税前扣除,如果1876公司确实支出了,账务上正常的入账,但是在税务上不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调增。 查看全部回复
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原来的蓝字发票勾选认证了么 查看全部回复
是的,企业所得税是正常核算的 查看全部回复
1874
购进时,借 库存商品 dai 银行存款等 查看全部回复
2336
期初余额是平的 查看全部回复
1850
就不会有发票了的话,借:库存商品 dai:银行存款 正常做账。但是这部分库存商品销售后结转的成本因为没有发票所以不能所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要做纳税调整 查看全部回复
1544
旗舰店跟公司是什么关系 查看全部回复
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担保公司提取的担保赔偿准备金,如果这笔业务结束,以前计提的到期冲回,未到期的保留。 查看全部回复
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重复报销了,之前的分录红冲,给报销人转的款收回 查看全部回复
2110
谭老师
不用管 查看全部回复
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三方签订协议,要看实际的业务是什么,谁实际销售谁开票,谁实际购买,谁是收票方 查看全部回复
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验旧页面查询之前的发票能查询出来么 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai 固定资产48000 借 银行存款等 8000 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税 固定资产清理 余额结转到资产处置损益科目 查看全部回复
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增值税进项和销项月末都要结转,最终“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税,不需要特殊的处理 查看全部回复
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资产抵债就相当于资产处置了 查看全部回复
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dai方有余额?管理费用是借方科目,一般在借方,查看一下明细账看是怎么形成dai方余额的 查看全部回复
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确实是你们公司领用了,那你们弄个出库单,直接做到相应的费用中 查看全部回复
2138
开的专票还是普票 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai 固定资产 查看全部回复
1253
分公司要注销,是么 查看全部回复
1499
一般不需要插税控盘 查看全部回复
2066
先前离职已经将状态改为非正常了,再改为正常 查看全部回复
1990
股东股权转让,对公司实质是没有影响的 查看全部回复
2323
许老师
小规模纳税人还是一般纳税人呢? 查看全部回复
1581
是差额计税么 查看全部回复
1626
严老师
注册资金3500万,转让31%,作价23万,这明显的偏低,税局当然会要求调整 查看全部回复
1987
木言
总公司不调整,和以前一样并表就可以了 查看全部回复
1389
这种情况,如果是真实的就按照这个提交,要不是真实的就提高一下转让价格 查看全部回复
1732
算什么税 查看全部回复
1954
普票可以开1%。专票可以选择1%或3% 查看全部回复
1727
按照你们税务机关的要求处理,要么是签订协议的报关行,要么是合作证明。 查看全部回复
2480
稍等 查看全部回复
2314
但是上个月开进来的蔬菜类进项票没有抵扣,那库存是不是就不用增加,只有抵扣了库存才会增加,不是的,只要商品购进入库,库存是要正常入账的 查看全部回复
向宋某采购了一批萝卜干12万元,宋某挂靠在a公司的,开票以a公司的名义开票,严格来说是不对的,属于虚开发票 查看全部回复
2068
公司是跨省迁移了?那是账上的正确还是申报表上的正确 查看全部回复
每家银行都有他各自的指标,根据银行提供的相关指标去编制 查看全部回复
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