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西贝老师
同学你好,这个是属于金融行业的哈 查看全部回复
2753
安叔老师
这些发票就不得抵扣所得税和增值税了,需要补缴税款。或者按照当地税务局要求处理 查看全部回复
2244
patience
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1962
哈哈老师
具体是怎么错误了 查看全部回复
2185
杨老师
小规模个税要报,其他的税种看税务核定的是按季度申报还是按月申报 查看全部回复
2297
王苗苗老师
股东向公司借款1000万?还没还? 查看全部回复
1872
小规模征收率是3%或5%,没有13% 查看全部回复
2242
甘老师
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
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具体不计收支的情况是什么? 查看全部回复
25487
同学你好,对公和现金是老板支付到公司的是吗 查看全部回复
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如果是包公包料的是可以选择建筑服务的 查看全部回复
2866
tammy老师
你们跟甲方签的合同是提供设备包安装的,是不? 查看全部回复
2069
免税 查看全部回复
3647
开票是3个点做账就是3个点 查看全部回复
1980
同学你好,需要申报增值税,企业所得税,还有印花税看你下是按次还是季度,以及所属省份是否需要缴纳水利基金 查看全部回复
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账上计提的多一分,转营业外收入 查看全部回复
1477
目标的利润额??收入?成本?费用 查看全部回复
3582
andy老师
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
2463
那你先看下具体是哪一张发票被红冲了 查看全部回复
5252
需要的 查看全部回复
1640
帮客户买东西有发票么 查看全部回复
1424
按照3%现在按照1% 查看全部回复
2603
不超10万免税的,不需要填减免税明细表 查看全部回复
1175
所有的科目,除货币资金和所有者权益那里,其他的都要清掉 查看全部回复
2113
有人投诉公司在离职之后还申报个税吗? 查看全部回复
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可以,借:银行存款dai:其他应付款 查看全部回复
1561
可以记到招待费 查看全部回复
1955
对的,就是这么做的 查看全部回复
2041
厚积薄发
如果是企业所得税缺钱成本发票的话,可以考虑要求下游企业都开票,如果季度企业所得税可以暂估成本,但是企业所得税汇算清缴前,发票都要开全 查看全部回复
1925
李伟老师
小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
1973
销售并开具发票时: 借:应收账款或银行存款 dai:主营业务收入 应交税费--应交增值税 缴纳增值税: 借:应交税费--应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2263
小规模劳务服务公司开装卸费发票,是开普票么 查看全部回复
2093
是医保局给的补助,是么 查看全部回复
1867
同学你好,你点一下发票数据刷新或者发票数据一键预填再试试呢 查看全部回复
2567
如果涉及补交企业所得税的话,需要到大厅修改调增,补交企业所得税,如果不用补交所得税的话,直接到大厅修改报表就行了 查看全部回复
5456
是的,需要体现增值税的 查看全部回复
1133
是货物返利么 查看全部回复
1555
您好,财务报表可以零申报 查看全部回复
2434
严老师
需要补办外经证,并申报补预缴 查看全部回复
3902
企业所得税按季度申报的,那就按季计提 查看全部回复
1942
微尘
影响税款吗 查看全部回复
2973
夏老师
具体什么问题呢? 查看全部回复
1931
总数填在第一行 查看全部回复
1543
是的 查看全部回复
用途是作为固定资产使用么 查看全部回复
1729
dai方为负数的原因有以下几种 1、没有计提社保,就直接缴纳了,处理为,将直接缴纳的社保结转成本费用。 2、单位应缴纳社保计提少了,实际缴纳的金额大于计提的社保。处理为,做更正分录补提社保。 还有可能发生其他会计差错,要根据具体情况来分析。 查看全部回复
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体现的是20000万的折扣是吧? 查看全部回复
1623
如果是达到缴税的情况,填在第一栏 查看全部回复
2156
建议错误的地方都需要更改的 查看全部回复
2514
无息的话没有什么区别,都可以 查看全部回复
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一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
1548
土地使用税由拥有土地使用权的单位或个人缴纳。拥有土地使用权的纳税人不在土地所在地的,由代管人或实际使用人纳税;土地使用权未确定或权属纠纷未解决的,由实际使用人纳税;土地使用权共有的,由共有各方分别纳税。 查看全部回复
1785
账上的存货和固定资产还没处置 查看全部回复
1755
客人扫码是销售商品么 查看全部回复
2405
有什么差额呢 查看全部回复
2356
1475
您好,具体问题是什么 查看全部回复
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打开电脑桌面上的增值税开票软件。 输入用户名及密码,点击登录。 依次选择“发 票管理——发 票填开——增值税专用发票填开”。 进入填开页面,双击“名称”栏。 在“客户信息类别”下选择“默认”,点击“新增客户”。 填写客户相关信息,其中“名称”、”税号”、”地址电话“、”开户行及账号“为开具增值税专用发票必填项目,请务必填写完整。填写好之后,点击”完成“。 在最后一页找到刚刚新增的客户,双击该栏或者点击”使用“,即可将客户信息带入填开页面。 将开票信息填写完整。核对好收款人、复核人、开票人信息后,点击”开具并打印“。 查看全部回复
2734
相当于借款另一个公司,是么。还还款么 查看全部回复
你们可以AB之间签订一个委托付款协议 查看全部回复
1505
第二季度之后没有业务发生,没有账务处理了么 查看全部回复
1873
小规模本身税率3%,现在减免是是1%,是申报表的格没改 查看全部回复
2321
同学你好,个人也需要在税局代开发票的哦 查看全部回复
2327
上个月的未开票收入需要看你们的业务去查,未开票没有票据依据,或者根据你们都流水 查看全部回复
2757
你是指的是哪个科目有余额? 查看全部回复
960
你好,你的问题是什么 查看全部回复
2340
点击“税务数字账户/红字信息确认单”,在【发给我的确认单】中查看对应发票是否存在红字确认单申请记录 查看全部回复
5604
应缴纳的保障金=(单位上年度在职职工总数×1.5%-已安排残疾职工人数)×本地区上年度职工年平均工资 查看全部回复
2513
固定资产报废的分录没问题 查看全部回复
1304
你认定的是服务(或者其他的),但是开了货物发票,去大厅增加税种就行 查看全部回复
3869
Annina老师
所得税调增 查看全部回复
3616
预收账款的余额是怎么形成的 查看全部回复
1735
2825
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1881
可以先暂估入账,等发票来了再冲销暂估 查看全部回复
1967
这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
2197
处置固定资产 查看全部回复
2225
可以签个三方协议 查看全部回复
2211
新准则下临时设施并入固定资产科目了,固定资产分类增加临时设施类就可以 查看全部回复
2034
在的 查看全部回复
1416
wam
开了专票,不能享受免增值税,按票面金额纳税。 查看全部回复
2420
承租方还是出租方 查看全部回复
1915
1.同期全部销售额是指企业在同一纳税期间内的全部销售额,包括特定行业销售额和非特定行业销售额。如果企业不属于特定行业,需要在申请增值税留抵退税时填报同期全部销售额。 2. 特定行业销售额是指企业在特定行业中销售的货物或提供的服务的销售额 查看全部回复
8473
收到发票的时候 借:在建工程 dai:应付账款/银行存款 项目验收后 借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
2395
数据没有错? 查看全部回复
2155
你是不是有开1%的专票? 查看全部回复
可以根据财务软件里的财务报表申报企业所得税 查看全部回复
2524
账户余额可以取出或转出 查看全部回复
2521
发票是代开的 查看全部回复
2112
如果对方不能只能直接转给你,那就胖同业银行退款,重新转给你们 查看全部回复
1836
季度的时候可以先暂估成本,所得税汇算清缴前取得发票就可以 查看全部回复
1903
开票内容是什么 查看全部回复
1715
实际有成本,只是尚未收到发票的话,应当暂估 查看全部回复
1926
如果属于公司的费用支出,正常入账 查看全部回复
3629
现在已经达到预定可使用状态了,需要转入固定资产的。 查看全部回复
1519
从公司账户打款到私人账户属于借款 查看全部回复
2127
利息一般记在借方负数 查看全部回复
4392
已经达到预定可使用状态了,需要转到固定资产,既然服务和货物对方已经完成,你这边需要计入在建工程,可以先预估入账,等实际结算时,可以再调账。 查看全部回复
2061
同学你好,印花税计税依据是根据合同金额*对应合同类型税率 查看全部回复
2415
秦枫老师
你3季度增值税申报表申报了才可以反写 你3季度确定申报完毕了 查看全部回复
3750
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