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王苗苗老师
具体业务是什么 查看全部回复
1742
主营业务收入余额是要结转到本年利润 查看全部回复
978
Lucky
发票没收到 提前支付了款 查看全部回复
2001
应付账款余额在借方表示实际付的大于应该付的。表示预付的款项 查看全部回复
1887
借方和dai方表示科目的借方和dai方累计发生额 查看全部回复
1898
安叔老师
是否是建账是录入期初余额或者是本年的发生额 需要查清原因的 查看全部回复
1658
燕子老师
你好,收到欠款,那肯定是银行或者现金增加了,所以它的分录应该是借:库存现金/银行存款 dai:应收账款 总之银行存款科目不可能在dai方,要不就是你看的分录银行存款dai方是负数表示,但是一般不会这样写 查看全部回复
2094
patience
进项税额转出期末是需要结转的,可以先结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1372
云峰老师
你好同学,仅就该科目看期末预付账款借方就可以。 查看全部回复
1147
具体的业务是什么 查看全部回复
1656
andy老师
借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
1620
wam
借:银行存款 dai:其他应收款一镇 查看全部回复
1190
你好,如果应收账款和应付账款有外汇的话,也是需要设置外币科目的,可以设置应收账款-国外,应付账款-国外科目,和国内的区分一下,月末和银行存款一样,根据最后一天的银行汇率结转汇兑损益 查看全部回复
5010
杨老师
付款金额多于挂账发票金额 查看全部回复
2355
具体是什么费用 查看全部回复
3181
以前年度损益调整是调整以前年度涉及损益科目的错误的 借方表示调整减少以前年度利润或增加以前亏损,dai方表示增加以前年度利润或者减少以前亏损 查看全部回复
2523
收到 查看全部回复
1845
dai方余额是负的吗? 查看全部回复
2549
你好同学,是不是还没有扣缴,您就作账了,是跨月的问题 查看全部回复
2000
借方 查看全部回复
4338
应交税费是负债科目,dai方表示有欠税,那公司肯定不能欠税呀 查看全部回复
2379
应收应该是对应下家(客户),应付是对应上家(供应商) 查看全部回复
1747
是总账与存货核算系统对账不平么 查看全部回复
2720
你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
1704
严老师
dai方为负数的原因有以下几种 1、没有计提社保,就直接缴纳了,处理为,将直接缴纳的社保结转成本费用。 2、单位应缴纳社保计提少了,实际缴纳的金额大于计提的社保。处理为,做更正分录补提社保。 还有可能发生其他会计差错,要根据具体情况来分析。 查看全部回复
6379
如果没有其他进项税额的话,借 应交税费-应交增值税(销项税额)3,dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 3,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 3 dai 应交税费-未交增值税 3 查看全部回复
2193
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
2277
冲减应收账款,同时应该冲减收入的 查看全部回复
1480
可以先根据代账的账务继续往下处理,如果有疑问的,看能不能跟代账那边沟通一下 查看全部回复
2724
因为有些情况代账公司也不是很清楚,具体的还是要跟老板和客户供应商核对 查看全部回复
1904
个税一般不会是负数的 查看全部回复
2036
利息一般记在借方负数 查看全部回复
4284
不用调账啊 查看全部回复
2250
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1972
业务都完成了么 查看全部回复
2085
应收账款为负数说明有先收款未开票的业务,这部分需要重分类调整到预收账款 借:应收账款 dai:预收账款 查看全部回复
2940
可以调账的 查看全部回复
1451
孙老师
已回款了,应该就没有应收账款挂账了,没有余额可以调账了,是想调发生额? 查看全部回复
1829
刘淑萍
不可以,商品出库必须要先确认收入,再结转成本。 查看全部回复
3773
你需要问 查看全部回复
3151
把原来挂错账的凭证原样做个负数凭证(这一步是把原来做错的冲红),然后再做正确的分录就可以了 查看全部回复
2200
之前年度为什么成本转出 查看全部回复
4581
借方的 查看全部回复
2370
应收账款dai方余额是怎么产生的 查看全部回复
1584
本期应纳税金额5000,本期实际缴纳4000,(这2个都是本期发生额,具体看需要哪个口径的数)余额是1000 查看全部回复
2423
对方跟你公司是劳务合同关系还是劳动合同关系 查看全部回复
2463
哈哈老师
您好,意思就是把之前做的红冲的意思 查看全部回复
2062
首先要先弄清楚为什么会形成余额 查看全部回复
2722
你是付款方么 查看全部回复
1643
秦枫老师
就填负数啊 按实际的填写 出现负数是因为你没有做报表重分类 查看全部回复
借:财务费用 dai:其他应付款 查看全部回复
2709
借:固定资产清理 dai:营业外收入 查看全部回复
3549
应交增值税借方有余额,你看一下是不是有留底税额 查看全部回复
2204
收到第一笔猪款时,生猪交付了么 查看全部回复
3007
应发工资,应付职工薪酬的dai方 查看全部回复
5509
意思是计提的金额有误,是么 查看全部回复
1930
正在看 查看全部回复
2137
那请问这个货物使用了以后是不是应该在月底手动做一笔借主营业务成本 dai库存商品的分录,对的 查看全部回复
2422
资产负债表出现应收账款负数 是你没有对报表进行重分类 查看全部回复
3217
是dai款购进车子么 查看全部回复
1926
负数重分类到预付账款 借:预付账款 dai:应付账款 查看全部回复
2907
你付了款,为什么挂在应收 查看全部回复
2762
应付账款借方余额表示是预付账款 查看全部回复
2973
其他应付款个人余额在dai方 金额是负数是啥意思?表示其他应付款个人余额在借方,相当于其他应收款 查看全部回复
2567
可以写个情况说明,摘要栏备注清楚, 那个是新名词 查看全部回复
3119
原分录红字,然后借银行存款,dai主营业务收入应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2688
许老师
是的 查看全部回复
3724
清岚
28000 查看全部回复
2051
你好同学 查看全部回复
2245
管理费用如果红冲要记在借方,营业收入借方红字,也无需记在dai方 查看全部回复
3512
冰山老师
具体是哪个科目名称那 查看全部回复
2483
tammy老师
不会影响损益,因为税金及附加就是损益科目 查看全部回复
2723
现金短缺已减少了现金,现在借其他应收款是对责任人追偿 查看全部回复
2112
账务处理是正确的 查看全部回复
3444
你好,因为费用是正数,利息收入相当于是费用的负数,以负数体现. 查看全部回复
1635
上账务上不对么 查看全部回复
2324
甘老师
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2451
你的描述报表是不平的呀 查看全部回复
2397
是的,可以按照你这样处理 查看全部回复
3135
这个分录表示将管理费用调整到工程施工里面 查看全部回复
2416
应收账款期末余额正数说明企业本期或者往期经营中的应收账款未全额收回 查看全部回复
10667
把进销项转进未交增值税 查看全部回复
4704
这个有余额是正常的,做发放分录的时候就平了 查看全部回复
2402
你是要把营业外收入和营业外支出结转到未分配利润是吧? 查看全部回复
2267
借方有余额通常是支付款了,没有收到发票 查看全部回复
2278
为什么会造成0.01的余额 查看全部回复
3447
报表直接重分类到应收账款正数即可 查看全部回复
这2个科目都可以,如果放到”其他应付“科目,先做到”借方“,次月发放工资时,再放到”dai方“。 查看全部回复
5675
这两个科目都可以 查看全部回复
3110
看报表是否选择重分类,如果选择重分类,应收账款科目的明细科目dai方余额登记在预收款项项目 查看全部回复
2545
一般做材料预付款申请单的付款凭证是走借方 预付账款,借方是应付账款就相当于预付账款 查看全部回复
3435
重新建账,只需要填期初数 查看全部回复
2969
期末管理费用结转到了本年利润,所有管理费用-工会经费是没有余额的 查看全部回复
3413
可以直接在23年账套上调整 查看全部回复
2755
小企业会计准则还是企业会计准则呢 查看全部回复
3977
现在调整 dai:应收账款 红字 货:其他收入 查看全部回复
4278
对上了 你们账上的应收dai方就是预收,预收了客户180万 查看全部回复
2226
是的,预付账款的负数是需要重分类到应付账款,可以调表不调账 查看全部回复
木言
资产类期末余额:是正数就在借方,是负数就在dai方 负债及所有者权益期末余额:是正数就在dai方,是负数就在借方 查看全部回复
7567
无票可以据实列支,企业所得税汇算清缴前仍然未能取得发票的需要纳税调整 借:成本/费用科目 dai:应付账款 查看全部回复
2595
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