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Annina老师
如果每月正常折旧了,可以把发票附在计提凭证后面 查看全部回复
3137
普照
请问你用的什么财务软件 查看全部回复
3285
政策依据:《国家税务总局关于增值税发票综合服务平台等事项的公告》(国家税务总局公告2020年第1号)解读,不用登报声明遗失。同时丢失“发票联、抵扣联”:凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件(注意一般销售方的记账联不要求加盖发票专用章,如果受票方丢失发票联和抵扣联,需要对记账联加盖发票专用章后把复印件交付受票方使用),作为记账凭证、退税凭证或抵扣凭证。增值税专用发票记账联丢失怎么处理未做明确规定。一般情况下,可以用发票联或抵扣联等其他联次复印件作为记账凭证。注意:丢失记账联一方保存好提供发票复印件一方相关证明,证明要点:与原件一致、加盖原件保存单位公章或个人签章。 查看全部回复
3636
清岚
发票开的是专票还是普票呢 查看全部回复
3923
你说的是不是这个意思 查看全部回复
3393
操守为重
第一笔是确认收入 查看全部回复
5259
高老师
应收票据 查看全部回复
3122
冲红上个月的未开票收入凭证,再按照开票做 查看全部回复
2872
大宁老师
一般是 借:应收账款等 dai:主营业务收入 应交税费~应交增值税 下个季度如果不用交税的话 借:应交税费~应交增值税 dai:营业外收入等 查看全部回复
3915
Lina老师
您好,同学,这是不合规的,一般资产类科目不能出现赤字的 现金类账户就更不能了 查看全部回复
4445
税务师晓雨
费用类是借增dai减,建议你多看书,多听课,把基础打扎实 查看全部回复
4434
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5164
按照要求是原路冲回,再做正确的凭证 查看全部回复
3739
可以 查看全部回复
3868
有种可能是部分红冲,如果是专票的话,可以从红字发票信息表查出对应的正数发票。如果是普票,可一查下与这两个公司的出货记录等 查看全部回复
3233
梦梦老师
你好 正数代表增加 负数代表减少 你加减一下就行 查看全部回复
7528
哈哈老师
没问题,可以 查看全部回复
3551
你们在报税的时候要在附表二里面把税额填写在进项税额转出里面 查看全部回复
3215
你好,调到其他应付里 查看全部回复
4565
andy老师
银行存款不可能是负数,你要是账记错,先去调账 查看全部回复
7793
你好,你是没设预收账款吧 查看全部回复
2972
机动车销售发票不能作废 查看全部回复
3873
venus老师
这个调动的员工社保有没有在公司计提缴纳 查看全部回复
3330
二级科目主要就是客户名称 查看全部回复
18845
说明可能有留抵税额 查看全部回复
3258
也可以这么做,只是先记入管理费用正规点 查看全部回复
3742
COCO老师
按照付款金额,重新开票 查看全部回复
4012
夏老师
写一级科目 查看全部回复
5579
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
4273
是你做错了 查看全部回复
11248
Alice老师
您好 应付工资之前有计提过吗 有做过dai方吗 查看全部回复
4281
李伟老师
都有科目,科目在借方或dai方都是根据你做的分录 查看全部回复
6846
王苗苗老师
多结转了,红冲了就好了 查看全部回复
5310
第一、如果是退货,那么应该由销售方开具红字发票,你们让购买方开票,那就是错的。建议红冲了,然后由你们重新开具3万的红字发票 查看全部回复
3716
您好,负数发票是需要做账的 查看全部回复
3300
退回来你按照支出的时候做相反的分录就行 查看全部回复
3859
已开出负数发票的红字信息表不能撤销,可将负数发票作废并上传后,再进行撤销操作; 查看全部回复
3611
你们为什么调整成应付账款负数,具体是什么业务 查看全部回复
3068
你好? 负数了的话 你申报表到时可能报不了的。 我们这边负数了 要求是去当地税务局大厅报负数 才行。 你到时下个月电话先问下税务局是不是这样。 查看全部回复
4296
你好,其他应付款 查看全部回复
5881
按实际清啊 查看全部回复
3345
悠悠老师
这两个科目只涉及到往来。不涉及到税。可修改可红冲。哪方便采用那种。 查看全部回复
4383
不开票按照无票收入做账 查看全部回复
4270
如果全部开具的都是普票,可以不填减免税表,直接申报就好了 查看全部回复
4327
是什么原因导致的?如果是欠别人的钱,就调整到其他应付款里面 查看全部回复
3779
固定资产出现由于企业无法控制的因素而造成盘盈的可能性极小甚至是不可能的,企业出现了固定资产的盘盈必定是企业以前会计期间少计、漏计而产生的,应当作为会计差错进行更正处理, 查看全部回复
5192
借:财务费用-利息收入 负数 (红字就是负数) 查看全部回复
3838
推荐增值税结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
4187
你好,暂时没有销项,是吧 查看全部回复
5367
如果是造假的,如果你到时认识到错误了,都调整出来了,改邪归正了,那就没有大问题了。如果不是为了改邪归正,想要一错到底的话,那就看运气了,被查到的时候,补税罚款就好了 查看全部回复
4590
如果是发票开错了,可以补开,也可以全部红冲完之后,然后按照正确的去开票,然后根据正确的发票去做账 查看全部回复
3292
3382
购买的时候借:管理费用 dai:钱, 冲减的时候借:管理费用 负数 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 查看全部回复
3467
甜甜老师
您好,如果您本期销售额合计是负数,据了解一般是有检验,无法网上申报,需大厅申报的,谨慎起见可先咨询当地报税服务商看能否网报,不行的话去大厅申报就行 查看全部回复
4588
您好,dai方余额说明有错误,建议您逐笔检查一下待认证科目的明细账,需要把之前错误的分录冲销掉,再做一笔正确的 查看全部回复
2403
需要调 查看全部回复
4451
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3232
小黑
应该是债转股的意思,把应付的往来转成股本 查看全部回复
4268
你描述的数据是对不上的。给你说个方法你自己算一下。你用你的营业总额-你收到的现金=你剩余应收的钱,至于你说的应收账款转费用是什么情况。现金余额=你收到的总金额-你支出的总金额。备注:上面都没有说期初数,你自己加上 查看全部回复
3206
对的 查看全部回复
3059
现在就不是平账的问题,分家的来龙去脉你都没有说清楚,无法处理的 查看全部回复
3332
潇洒老师
现金折扣走财务费用 查看全部回复
3537
新会计准则的开办费可以一次性计入当月管理费用-开办费;所以记入长期待摊费用的可以调整到管理费用 查看全部回复
4102
是正数借方的 查看全部回复
4477
如果你每个月都结转损益,那么损益类科目期末是没有余额的 查看全部回复
你好,不涉及损益,不需要作废损益结转凭证 查看全部回复
3432
你好,如果支付时借应收帐款,退回时dai应收帐款或借应收账款红字 查看全部回复
5378
实际销售金额都是负数嘛? 查看全部回复
5832
金额很小直接调整就好了,借:原材料 1712.62 借:待抵扣进项税额:-1712.62 查看全部回复
3303
购进的材料都是直接销售完了吗? 查看全部回复
3016
你结转到本年利润就平了 查看全部回复
3612
仅仅是看这张凭证,不看之前的业务。使用负数,表示之前的科目使用错误。现冲回。 查看全部回复
5235
为什么要红冲?是做错了还是什么情况? 查看全部回复
5252
负数 查看全部回复
5266
你好,是现金是负数? 查看全部回复
4686
看应付账款发生的年度,2018年发生 1年内;2017年发生 1-2年;2016年发生 2-3年;2015年发生 3-4年;2014年发生 4-5年;2013年及以前年度发生 5年以上;一般账龄都是分析到5年以上 查看全部回复
3075
你说的两个业务有关联吗? 查看全部回复
4680
借:银行存款 借:财务费用-利息收入 负数 查看全部回复
3938
从你描述问题看不出有什么问题,你想往哪里调整? 查看全部回复
3798
没有开票有其他费用支出的也需要做账 查看全部回复
3959
造假的那就有关系,实际就是这样的,那就没有关系 查看全部回复
3086
退回房租你的钱肯定少了,dai你的钱,用什么支付的就dai什么 查看全部回复
4620
其他应收款下应设明细(按单位名称)。收到的快递费,如果之前没有挂账。那就不能对应冲掉。先确认快递赔付这笔款的性质。如果你们之前没有挂,那这次就应作营业外收入。 查看全部回复
3790
6万开票了吗 查看全部回复
3586
最后一个改成销项税,就是对的 查看全部回复
3472
这些都通过明细账去查 查看全部回复
4193
支付的时候你是借应付账款dai银行,每个月摊销的时候借:管理费用/制造费用 dai:应付账款 ,没有发票的,汇算清缴的时候做纳税调增就好了 查看全部回复
3370
可以转到营业外收入中 查看全部回复
3806
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
4560
设置三级科目科目更清晰一点 查看全部回复
4930
看一下是不是计提的工资少了,实发大于计提 查看全部回复
5412
你好,计提时 借:税金及附加 dai:应交税费-车船税 缴纳时 借:应交税费-车船税 dai:现金 查看全部回复
4250
你好,按你利润表上的数字填写,据实填写就好 查看全部回复
4212
同学你的问题是什么 查看全部回复
3679
收入增加是记在dai方 查看全部回复
3421
待认证进项税额一般是借增dai减 查看全部回复
2859
具体是什么科目呢 查看全部回复
8760
入库是放在入账的时候 查看全部回复
2810
李钢老师
先确定产生余额的原因,为什么要用“其他应收款”? 查看全部回复
15508
供应商的发票不应该开给客户,还是开给你公司,借应付帐款dai应收帐款,附件为签订的委托付款协议,委托客户把款项转给供应商 查看全部回复
5672
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