登录/注册
悠悠老师
系统自动带出当期认证的进项。最好,也核实下。 查看全部回复
5715
账号正在注销中
你这个表是自己做的?还是导出来的申报表? 查看全部回复
11106
高老师
您好 查看全部回复
5373
哈哈老师
您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
6534
Annina老师
先建账套,然后按照业务原始单据做账 查看全部回复
5625
你好,剩下的是无法收回呢?还是暂时不收 查看全部回复
6813
李伟老师
B公司可以先分红给法人股东,扣20%个税,然后A公司签订股权转让协议,转让给B公司法人,这个时候B公司法人欠A公司的股权转让款。A公司欠B公司1500万,B公司欠法人1500万税后分红。最后签订债权转让协议即可 查看全部回复
5508
归老师
这笔资金最后还是要还给你的吧? 这样的话 你就放其他货币资金-保证金(准备金) 查看全部回复
而已老师
你好 查看全部回复
8496
固定资产折旧,税法上是有规定的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第六十条规定: 除国务院财政、税务主管部门另有规定外,固定资产计算折旧的最低年限如下: (一)房屋、建筑物,为20年; (二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年; (三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年; (四)飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年; (五)电子设备,为3年。 查看全部回复
6831
不可以,三流不一样,有虚开发票风险,你所得税有不得扣除风险 查看全部回复
5589
作为坏账核销了,进营业外支出 查看全部回复
6192
您好,在dai方用黑笔写就行 查看全部回复
5805
您好,时间比较长了需要去税务局大厅修改申报表,带着公司营业执照 公章 。经办人身份证 正确的报表 查看全部回复
6984
要的。 查看全部回复
6795
您好,第一:重新建账,如果是从建厂开始重新记,那需要把之前所有发生的业务都补记。如果是从开始记,那需要对企业进行盘点,如果有前期数据的,按照前期数据作为建账期初数,如果没有前期数据,需要通过盘点确定期初数。 查看全部回复
5922
您好,没有发票只有收据入账可以,但是不能在税前扣除 查看全部回复
5751
借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款 查看全部回复
6156
您好,如果是汇算清缴前取得的发票直接把发票附到凭证后面就行 查看全部回复
5679
你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
11052
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
7434
未回款金额大吗? 查看全部回复
11538
您好,如果没做过账的话而且时间很长建账也不好建的,只能是手头有什么东西先录到期初余额了。 查看全部回复
12609
您好,您是分公司还是总公司呢? 查看全部回复
5472
其他业务收入 查看全部回复
5841
您好,收到专票进项税额可以抵扣的话,需要把进项税额和费用调整一下 查看全部回复
6489
B公司收到钱 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
6138
您好,怎么签订签订什么类型的合同是企业内部决定的。是可以的。 查看全部回复
6516
甲供部分,单位不入账 查看全部回复
6579
可以 查看全部回复
5319
可以描述一下具体业务吗? 查看全部回复
8181
您好,开票和付款单位不是一个人吗? 查看全部回复
8595
您好,可以报销的,可以在税前扣除 查看全部回复
21303
放到当时进预付账款或者待摊费用的那张凭证后边就可以了。 查看全部回复
9252
第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
12555
月月开,月月进费用,数据写清楚单位名称,收款人姓名,电话,身份证,收款项目,不用调整,需要交印花税,租赁金额的千分之一交 查看全部回复
17208
先做预付,再根据加油小票冲预付做费用 查看全部回复
6336
您好,是一般人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
9972
您好,打进来的5万是记到什么科目了 查看全部回复
11259
王老师
退回股东投资款, 借;实收资本 dai;银行存款 查看全部回复
7605
可以做下次购货的折扣,直接开在一张发票上 查看全部回复
6822
真实情况,没有业务,没有收入正常的 查看全部回复
6021
6804
您好,原材料的话,您今年直接做账就行 查看全部回复
税务师晓雨
您好,如果是经常性用车,可以签订租车协议。约定汽车的加油费、过路费、停车费由租赁单位承担就可以 查看全部回复
13473
不可以,可以分包 查看全部回复
27963
你好,没有确认签名,进项是不能抵扣的,需要重新确认签名 查看全部回复
14490
王苗苗老师
您好,我们正常上班时间是周一到周六早上8点半-下午六点,其他时间段是有时间的情况下回接单,其他的都是上班时间回复 查看全部回复
7668
你先看下 看看找到问题了吗 查看全部回复
5895
您好,具体是什么花费呢? 查看全部回复
6669
并入工资申报个税,比如个人税后工资8000,交税500,申报8500 查看全部回复
7002
9612
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 -工资 计提住房公积金(个人) 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-住房公积金 计提住房公积金(单位部分) 借:管理费用-住房公积金 dai:应付职工薪酬-住房公积金 查看全部回复
是计提和发放的会计分录吗? 查看全部回复
5823
您好,员工预存的时候没找你们报销吗? 查看全部回复
9126
对单位和个体经营者将自产、委托加工或购买的货物,通过公益性社会团体、县级以上人民政府及其部门捐赠给受灾地区的,免征增值税。 查看全部回复
13257
工程设施补偿费这个是支付给租赁单位的么? 查看全部回复
6606
写错?从什么时候建账?今年3月?建账把之前业务一起做即可。但涉及到税的变化。如之前是零申报,实质不是零,那要到前台更正申报。 查看全部回复
8784
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14724
2020年退社保是什么情况? 查看全部回复
8055
是的 查看全部回复
6066
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
借银行10万,dai其他应付10万,其他应付dai方余额8.4万,表示公司差员工8.4万 查看全部回复
6228
检查累计折旧科目余额表 查看全部回复
13869
您好,可以的 查看全部回复
6201
去年工资应在去年计提。在今年计提影响当年所得税。现还是2020年汇算清缴期。可通过以前年度损溢调整科目核算。 查看全部回复
6597
可以的 查看全部回复
5760
您好,即使社保还没到位呢,工资也是可以发的,工资就记入管理费用-工资里面 查看全部回复
您好,财政部于2017年10月24日印发了《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》(财会〔2017〕25号,以下简称新制度)。目前执行《事业单位会计制度》(财会〔2012〕22号,以下简称原制度)的单位,自2019年1月1日起执行新制度,不再执行原制度 查看全部回复
8937
您好,字开错了相当于名称错了,需要重新开 查看全部回复
你把71号发票重新打印一次,打印到71号发票上,然后,把72号发票打印到71号发票上,把72号发票红冲就好了 查看全部回复
6030
进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
7974
因为这笔费用可以抵减增值税,没有收入也就没有增值税 查看全部回复
8622
真实业务,可以开,公司跟公司签合同,开票,公司出一份代付款协议,证据链留好备查 查看全部回复
8271
你们收到A的承兑的时候,借:应收票据 dai:其他应付款-A,你们支付给C的时候,借:其他应付款-A dai:应收票据 查看全部回复
5256
你可以,按照权责发生制入账 查看全部回复
6210
您好,如果实在需要这么操作的话,甲方需要乙方和丙方提供他们两方签订的代收款协议才行。 查看全部回复
10305
对A员工的支出,全部视作是A自己发,然后B转给A公司,A公司给B公司开票就可以 查看全部回复
曹智慧
请稍等 查看全部回复
6660
B跟A签服务协议,A开发票给B,B打款给A,A再发工资给员工 查看全部回复
6237
主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
7416
因为什么退的?又因为什么补交的?差额原因是什么? 查看全部回复
6345
账务处理,借银行,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,结转成本,借主营业务成本。dai库存商品 税务处理,申报无票收入 查看全部回复
业务真实,可以开票,代付协议冲A的账,开票,借应收账款-A,dai主收,销项,结转成本,借主成,dai库存,收到B代付货款,借银行,dai应收-A,附件代付协议 查看全部回复
7524
如果该成本是匹配的2021年的收入的,补做到今年,认证抵扣 查看全部回复
8334
账务处理,冲红无票收入,按照开票的重新入账 查看全部回复
6462
频率比较低的话一般做营业外收入 如果是生产废料、每月都有的话做其他业务收入 查看全部回复
9153
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
7965
7893
你卖的什么出库结转成本就结转什么,是一致的 查看全部回复
7218
平时也没预提也没申报个税么? 查看全部回复
7020
这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
7137
是缴错税了还是什么情况? 查看全部回复
7092
要 查看全部回复
9324
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
9234
查明细账,找原因在调整 查看全部回复
5967
在发票勾选平台勾选确认 查看全部回复
5490
一般收入和成本是匹配的,一般是确认了收入,成本发票没有收到的话,可以暂估成本,借材料,dai应付,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
9783
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载