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税务师晓雨
您好,首先确认你们的业务,区分哪些是你们的收入,成本费用 查看全部回复
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归老师
是的 预收账款的时候不用写增值税科目。 确认收入的时候才做增值税 查看全部回复
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您好,第一、账上的未分配利润不一定都是现金,账上有50万的未分配利润,但是不一定有50万的现金。能分多少得看账上有多少钱,具体怎么分,看股东投资的时候是按占股比例分,还是其他约定比例分 查看全部回复
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你们是什么类型的公司 财务人员有几人? 查看全部回复
8217
Annina老师
抵减金额进营业外收入或者其他收益 查看全部回复
7353
哈哈老师
您好,先要了解这笔是什么业务?是向保险公司的借款吗? 查看全部回复
7227
您好,计提的企业所得税的会计分录最好做在九月份。 查看全部回复
8892
您好,这个是你们为国内培训公司提供商务服务 查看全部回复
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您好,今年因为有疫情所以小规模纳税人有优惠原来按照3%税率开票的现在可以按照1%开票,湖北地区除外。收到这种发票可以正常入账。 查看全部回复
20169
您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
8703
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
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您好,有两种操作方法,第一种是把上个月开错的那张开红字发票冲销了,然后再开一张正确的,第二种方法就是把差的这1800元再开一张发票补过去,你们双方可以协商。 查看全部回复
7758
根据《财政部 国家税务总局关于有机肥产品免征增值税的通知》(财税〔2008〕56号)一、自2008年6月1日起,纳税人生产销售和批发、零售有机肥产品免征增值税。 纳税人申请免征增值税,应向主管税务机关提供相关资料备案,凡不能提供的,一律不得免税。 查看全部回复
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您好根据不用业务编制不同的会计分录,不同的会计分录又要求后面附着不同的附件,比如说银行手续费一般只要求有银行回单即可,费用报销的必须要有合规的发票,销售的凭证后面都需要附有本公司开具的发票。 查看全部回复
10719
是的 查看全部回复
7173
小规模不做进项税 如果是购买材料的进项税直接进原材料 费用中的进项税直接进费用就行 查看全部回复
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如果单位是自己的人员提供的咨询服务,成本就是相关人员的工资,如果是外包的,外包单位开给你们的发票就是对应的成本 查看全部回复
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冲红发票时没有申请退税金吗 查看全部回复
一般线上可以操作的话可以选择邮寄发票,不去大厅,你可以试一试 查看全部回复
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您好,如果公司现在确实没有业务,而工资又都是真实的话,那完全可以据实申报。 查看全部回复
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您好,要报税,首先应该确认报税的主体是谁 查看全部回复
6903
可以先法人借款进来再支付买 查看全部回复
7290
建议款和票相对应,这样不容易乱。 查看全部回复
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你之前多交的那笔公积金账上没挂帐吗?全部进了费用吗?如果挂帐了,冲这次少交的,如果都进费用了,调减费用,然后冲这次少交的 查看全部回复
8865
您好,员工去代开发票的时候已经把相应的税费缴纳了,就不需要再申报房产税了。 查看全部回复
您好,这种发票可以做账 查看全部回复
6111
李钢老师
请问,这个鸡场,主营业务是什么?是卖鸡吗?卖鸡蛋?营业执照里的经营项目都有什么? 查看全部回复
8901
没问题,拿到发票以后,直接放到九月的凭证就行了。 查看全部回复
6768
高老师
油卡是储值卡还是消费卡? 查看全部回复
9297
可以 查看全部回复
5751
您好,等于说是公司垫付的对吧?公司把钱付给员工的时候,借:其他应收款-这名员工 dai:银行存款 等收到保险赔款的时候 再借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
7443
您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
6678
您好,您正在申报什么税?还需要填往来? 查看全部回复
7281
您好,您说的合并一起做账指的是? 查看全部回复
6624
李伟老师
应收账款有dai方余额 填在预收账款的借方金额了 查看全部回复
18828
9018
首先,单位填写住房公积金单位开户登记表 然后带着公司营业执照 法人身份证复印件 经办人身份证原件 公章 到住房公积金中心办理开户,开户之后到银行签订三方扣款协议,就可以了。 查看全部回复
您好,收据是需要对方盖章才能做账。 查看全部回复
9189
您好,这部分餐费的话,可以记入到福利费里,如果福利费超标的话就需要把纳税调增了。 查看全部回复
11700
既然在3月份扣款510元,那你2月份计提的时候就不能按照之前的数字计提了,需要按照510元计提社保的数 查看全部回复
8784
一般来说正规的公司都是一套账,不建议做内外两套账,如果老板没这个要求建议还是一套账 查看全部回复
6894
您好,您指的是当时业务已经完成了没开发票,现在想把发票开了是吗? 查看全部回复
8199
办公室已经交付给你们了吗?完工了吗? 查看全部回复
6219
借:财务费用 dai:应付利息 借:应付利息 dai:银行存款 查看全部回复
6039
您好,团建的餐饮费和涉及到的报销的过路费和加邮费都记入到福利费里。 查看全部回复
14256
您好,您是想要相关协议的模板是吗? 查看全部回复
5850
子公司财务人员的人事关系在集团吗? 查看全部回复
6597
既然要按项目出内账,这些费用就肯定需要分清是属于哪个项目的,可以向经办人咨询,如果实在分不清楚就按项目平均分,以后再记账的时候费用就要按项目分。 查看全部回复
7866
对应多提的科目红冲 查看全部回复
8631
装载机 记入固定资产 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
13023
这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
10971
增值税最大不同是一般人是进项销项抵扣,可以用专票和普票,小规模不能抵扣,只能收普票,所得税,一般纳税人是查账征收,小规模可以查账也可以核定征收 查看全部回复
8118
这种情况需要尽量和对方取得联系,如果是正规的公司不可能联系不上,如果对方不愿意开票可以去对方所在的税务局举报。 查看全部回复
11178
您好,根据您的描述,业务是真实的,那您是经办人对吧? 查看全部回复
8595
您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
7335
Karina老师
您好 查看全部回复
7956
是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
8883
您好先说税负的问题吧 查看全部回复
对,支付的时候再借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
7659
您好,等于说是其实并没有真实业务,只是对方公司需要发票了,会让你们开票对吧? 查看全部回复
9009
您好,筹建期就是公司还没有开始经营,购入物品计入管理费用。 查看全部回复
8685
应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
6570
您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
6426
交接的时候一定要把现有的资料写交接单,这样能够分清责任。代账会计还是很好做的,因为只做外账,只需要负责记账报税就行了,一般不会有其他乱七八糟的事情 查看全部回复
10521
多扣的短信服务费冲减财务费用。 查看全部回复
6885
九月份还是需要做账进收入的,然后10月份开了红字发票再把之前做的分录红冲了,再做正确的分录 查看全部回复
6543
您好,刚才您怎么点击结束了 查看全部回复
7704
借:银行存款 dai:主营业务收入 销项税 没开票 申报的时候做无票收入 查看全部回复
7398
手续齐全,业务真实,银行账户直接报销就行。 查看全部回复
10341
配合做结算,准备开票资料,结算资料,盘点工程物资等等 查看全部回复
8127
你们之前收到一个现金,现在客户又给你们打对公户1万,那么你们多收钱了, 原路退回就可以了 查看全部回复
8226
个人可以在税务代开劳务发票,电子税务局开 查看全部回复
14805
您好,记入财务费用,借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
8775
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13860
挂其他应收款 自己负担就行。 查看全部回复
7506
您好,超过注册资本的投资额一般是计入到资本公积中的。 查看全部回复
11646
是因为进项税转出造成少交增值税? 查看全部回复
7488
补交以前年度增值税 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
8307
借:银行存款 dai:其他应付款-法人 等以后把这一元钱还给法人的时候再做 借:其他应付款-法人 dai:银行存款 查看全部回复
13635
你这是企业合并么? 查看全部回复
8370
您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
您好,发票还没来的话,先做 借:预付账款 dai:银行存款 等发票来了的时候借:原材料 进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
20484
您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
7182
两种方法 确认500收入 付学校的300算成本 第二种 确认200收入就是你说的 查看全部回复
12609
对方开发票了么 怎么开的? 是内账还是外账 查看全部回复
9171
6月补买社保的,把凭证改一下,提供给社保局买 查看全部回复
6462
您好,行政罚款一般记入营业外支出,而且不允许税前扣除。 查看全部回复
入账是可以入账,但是因为不是发票不能税前扣除,所以想要税前扣除还是需要取得正式的发票。 查看全部回复
6237
这个理财产品的收益是要做投资收益的 查看全部回复
7020
您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
10809
借:库存商品20 dai:应付账款10 营业外收入10 查看全部回复
您好,一般纳税人的增值税按照下面的处理:纳税人受托对垃圾、污泥、污水、废气等废弃物进行专业化处理,即运用填埋、焚烧、净化、制肥等方式,对废弃物进行减量化、资源化和无害化处理处置,按照以下规定适用增值税税率: (一)采取填埋、焚烧等方式进行专业化处理后未产生货物的,受托方属于提供《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号文件印发)“现代服务”中的“专业技术服务”,其收取的处理费用适用6%的增值税税率。 (二)专业化处理后产生货物,且货物归属委托方的,受托方属于提供“加工劳务”,其收取的处理费用适用13%的增值税税率。 (三)专业化处理后产生货物,且货物归属受托方的,受托方属于提供“专业技术服务”,其收取的处理费用适用6%的增值税税率。受托方将产生的货物用于销售时,适用货物的增值税税率。 查看全部回复
10161
专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
13041
两家公司各做各的帐,各报各的税,员工社保在哪家工资,个税就在哪家申报 查看全部回复
7191
安安
什么费用 查看全部回复
7524
您好,借:管理费用——业务招待费 dai:库存商品 应交税费——应交增值税-销项税 查看全部回复
9072
这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
上面的账记错了 查看全部回复
9585
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