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归老师
房地产公司么? 查看全部回复
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李钢老师
你好,明细科目的设置,没有对错之分。明细科目是为数据统计查询提供方便而已 查看全部回复
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Annina老师
找到差额,再逐笔核对,启用进销存模块 查看全部回复
6552
李伟老师
对A员工的支出,全部视作是A自己发,然后B转给A公司,A公司给B公司开票就可以 查看全部回复
7965
可以 查看全部回复
7416
管理费用 查看全部回复
8100
属于存货类别,科目看你把材料拿来做什么,材料加工的话,进原材料,卖的话,进库存商品 查看全部回复
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第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
7281
哈哈老师
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
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需要查一下固定资产折旧明细账,和卡片上的核对 查看全部回复
7812
会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
9351
悠悠老师
公司员工与北京公司签的劳动合同,工资/社保/公积金都要在北京公司购买。三亚公司是你们公司投资行为。与员工没有关系。 查看全部回复
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机组,电焊机做固定资产,折旧处理,扳手进周转材料,摊销 查看全部回复
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先进周转物资,在摊销进工程施工 查看全部回复
9405
您好,弥补亏损的数字是在利润总额的基础上通过纳税调整以后的金额 查看全部回复
6453
王老师
开办费 查看全部回复
6777
您好,计入长期待摊费用 查看全部回复
7704
应付账款 查看全部回复
18405
andy老师
您好,如果金额不大,可以直接计入费用 查看全部回复
10152
你好,你的这个问题还可以改变业务模式操作,你们两家单位签合作协议,你单位开票给三亚公司,三亚公司支付项目费用,然后你单位正常发工资,交社保 查看全部回复
6192
这么调整 dai:应付账款(红字)dai:应收账款 查看全部回复
13671
会计分录:借:管理费用或者营业外支出,存货跌价准备,dai:库存商品,应交税费~应交增值~税进项税转出 根据税法的相关规定,只有非常损失才需要做进项税额转出处理, 如果属于生产经营过程中的正常的存货报废,其进项税额可以抵扣,无需做进项税额转出处理。 查看全部回复
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借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6120
多了,冲减管理费用 查看全部回复
5715
您好 查看全部回复
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有职工教育经费的都可以用 查看全部回复
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您好,记到业务招待费 查看全部回复
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高考做的哪方面支出呢?具体业务是什么? 查看全部回复
7182
您好,可以记入到业务宣传费里面,作为开业的宣传。 查看全部回复
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而已老师
补提,借:管理费用,dai:应付职工薪酬-应付社会保险费。缴纳时:应付职工薪酬-应付社会保险费,其他应收款-个人社保,dai:型银行存款 查看全部回复
8334
就是厂房投入使用前的租金对吧? 查看全部回复
9927
您好,你这个是怎么报销的?是定额报多少吗? 查看全部回复
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您好,计入到劳动保护费,不用走应付职工薪酬。 查看全部回复
14796
您好中介费可以和房租一起计入到管理费用中 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,请问原来使用的是什么会计准则呢 查看全部回复
7398
你们是施工企业么? 查看全部回复
6759
资产类科目,该收回的收回,收不回的,写明原因,审批后,做损失处理,债务类科目,该还的还了,还不了的,写说明,审批后做营业外收入处理 查看全部回复
6111
您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
8703
可以是可以,但是我觉得预收预付账款会让报表的使用者可起来更方便一些。 查看全部回复
7947
可以,广告宣传费扣除标准当年营业收入的15%可以扣除 查看全部回复
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您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
11700
您好,之前的分录做错了最好用红字冲销了,别做相反的分录。 查看全部回复
7686
王苗苗老师
按照不含税收入交 查看全部回复
高老师
你这是企业合并么? 查看全部回复
8379
您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
11367
生产部门用的工具最好进制造费用 查看全部回复
6147
您好,您是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
8370
您好,既然设置了预收和预付为什么不用呢?预收和预付可以转入应收和应付账款 查看全部回复
12933
安安
两科目直接转就好了 查看全部回复
8631
您好,销售鸡蛋购买的蛋托蛋框如果不是重复使用的话,可以记入销售费用。 查看全部回复
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如果是预先收的款,那就计入预收账款 查看全部回复
8001
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
您好,做账这个问题太大了,需要学习课程。税负是税局判断企业是否纳税的参考,并不是一定要按照这个缴税 查看全部回复
COCO老师
反过来说吧,影响损益的有 收入类科目 费用类科目 利得与损失 查看全部回复
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您好,请问贵公司申请的什么补贴? 查看全部回复
就是说替离职的员工缴纳社保,费用全部都是由员工出 对吧? 查看全部回复
9171
首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
7605
每月计提个税的时候,借:管理费用 dai:应付职工薪酬-职工工资 借:应付职工薪酬职工工资 dai:应交税费-应交个人所得税 缴纳个税的时候,借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
6336
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7749
Karina老师
您好,请问短期dai款是几年期的呢 查看全部回复
7002
您好,借 银行存款 dai 营业外收入 查看全部回复
请问您是哪个部门聚餐? 查看全部回复
9801
对于其他应付款确实不付时,应转入营业外收入,对于其他应收款确认收不回时,应确认坏账准备 查看全部回复
7056
这个一般计入销售费用名下的运费就行 查看全部回复
6372
这两个是要分开的比较好,应收账款反应的是企业在经营过程中因销售商品 提供劳务服务等业务应向购买方收取的款项 查看全部回复
您好,是dai款买的厂房吗 查看全部回复
6606
装修的和销售分开核算 收入下边设置个按项目核算或者按客户核算 查看全部回复
8109
买回来的配件是需要组装呢,还是直接一起就卖了? 查看全部回复
7920
归朝杰
是职工食堂么? 查看全部回复
6435
分两部 第一老板出钱先把钱打到公司 借:银行存款 dai:其他应收款 第二部投资加油站 加油站是个公司么? 借:长期股权投资 dai:银行存款 查看全部回复
6462
史磊
这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
8460
衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
9981
您好,你说的意思是有的是专票有的普票,导致的差异吗 查看全部回复
您好,金额小的话,直接记到低值易耗品 查看全部回复
7146
您好,根据《财政部 税务总局关于个人所得税法修改后有关优惠政策衔接问题的通知》(财税〔2018〕164号)第五条规定:个人与用人单位解除劳动关系取得一次性补偿收入(包括用人单位发放的经济补偿金、生活补助费和其他补助费),在当地上年职工平均工资3倍数额以内的部分,免征个人所得税;超过3倍数额的部分,不并入当年综合所得,单独适用综合所得税率表,计算纳税。 查看全部回复
6183
您好,以前年度损益结转后是无余额的,不在报表体现,你想勾稽关系平,需要调整报表年初数 查看全部回复
9855
您好,未分配利润是所有者权益 查看全部回复
7497
您好,您说的是保证金还没有支付吗? 查看全部回复
8145
借:管理费用—工会经费 dai:应付职工薪酬—工会经费 借:应付职工薪酬--工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
7353
您好,请问你们是哪个行业的,用于什么业务的呢 查看全部回复
8163
您好,如果是销售部门产生的费用,计入销售费用 ,管理部门计入管理费用,具体根据使用部门计入相关费用 查看全部回复
这个是分包出去的安装费吗? 查看全部回复
6687
您好,调整损益类科目的时候需要用这个科目,比如:管理费用、主营业务成本、主营业务收入等。 查看全部回复
7587
您好,当厂房达到可以使用状态后,可以转入固定资产。借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
8523
您好,可以先计入原材料,领用的时候转到工程施工-原材料里面 查看全部回复
8613
您好,您说的情况,收入直接录入销售额300的,至于是哪个销售的话,您可以单独登记明细账 查看全部回复
亲,如果是赠送给客户不收钱,计入销售费用并视同销售的,借:销售费用,dai:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税。 查看全部回复
7983
可以挂到营业外收入中 查看全部回复
13275
直接使用了,还是先放到仓库中,使用的时候再领用 查看全部回复
10917
人工费就可以 查看全部回复
纳税总额指的就是公司当年度所缴纳的税款总额,公司所承担的所有税款在当年度缴纳的 查看全部回复
11808
工资、薪金所得,是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。 可以写个其他类的补助:比如写保险补贴、岗位补贴、不一定非要做成加班补贴 查看全部回复
6705
书籍内容是什么?是否跟职工专业技能有关系? 查看全部回复
筹资费用 查看全部回复
9324
您好,发票是否开具过了 查看全部回复
7974
符合固定资产就记到固定资产里面,前者折旧或摊销可以计入制造费用,后者计入管理费用 查看全部回复
重新计入固定资产模块,生成凭证就可以了 查看全部回复
10737
这4600是单独支付的登报费,跟那12万环评费用不冲突,登报费根据发票就计入管理费用-办公费 查看全部回复
8262
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