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哈哈老师
您好,需要做的,不管全年是盈利还是亏损,最后本年利润都是需要转入到利润分配-未分配利润里面的 查看全部回复
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李伟老师
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
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Annina老师
拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
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先找到负数原因,找出对应的那笔现金/银行/其他货币资金哪个出错了,再对应调整 查看全部回复
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请问您这笔是调整什么分录的?计提社保的吗? 查看全部回复
8109
COCO老师
从逻辑来看,不存在不平。确定是因为做了这笔关于税费的分录才不平的吗?你是怎么做分录的 查看全部回复
8694
andy老师
您好,可以先把公司资产算一下 查看全部回复
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税盘的清卡,每月申报期之前做 查看全部回复
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汽车什么时候买的 查看全部回复
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Karina老师
您好 查看全部回复
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能发图看一下吗? 查看全部回复
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对于其他应付款确实不付时,应转入营业外收入,对于其他应收款确认收不回时,应确认坏账准备 查看全部回复
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王苗苗老师
把什么差异调整到未分配利润? 查看全部回复
8559
归老师
你点开税种核定 先看看给你核的什么税种 查看全部回复
8343
风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
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按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
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您是哪个地区的? 查看全部回复
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转让方涉及个税和印花税 查看全部回复
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史磊
应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
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对,如果收取押金,一般是先放到其他应付款的,等退押金的时候再借其他应付款 dai记银行存款 查看全部回复
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亲,您用的是什么会计准则呢 查看全部回复
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您好,刚才就是我回答的您,不知道为啥一下就结束了 查看全部回复
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归朝杰
可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
会计证取消了呀 怎么挂? 查看全部回复
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丁丁。。
是的,支出收回都需要反应在账上 查看全部回复
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为主筹谋
你公司代其他公司支付货款吗? 查看全部回复
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为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
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您好,未分配利润是所有者权益 查看全部回复
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您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
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您好,年初是19年末数 查看全部回复
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您好,那您多缴的一分钱有没有记账呢 查看全部回复
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如果填0不过,可以填1 查看全部回复
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您好,利息收入,用财务费用借方负数表示 查看全部回复
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您好,不管是小规模还是一般纳税人,每个月申报期内都需要清卡 查看全部回复
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您好,购买的时候借:管理费用 dai:其他应付款。申报抵扣的时候,借:管理费用 (负数)借:应交税费-应交增值税(减免税款) 查看全部回复
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您好,调整的成本和费用是做错账了,还是漏记或者多记了 查看全部回复
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您好,可以的 查看全部回复
税务师晓雨
亲,具体什么原因造成的不想相符呢 查看全部回复
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亲,一般根据设备是否到货情况分为不同入账分录。设备已经收到并已经入账,支付剩余款项。借:应付账款,dai:银行存款。如果设备未收到,先支付款项。借:预付账款,dai:银行存款,等收到设备和发票时。借:固定资产,dai:预付账款 查看全部回复
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亲,可以直接做进项税额转出,计入管理费用-业务招待费。 查看全部回复
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咱是工商变更了么?是这样的情况下,税务是可以正常申报的 查看全部回复
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用你的信息登陆然后变更就可以 查看全部回复
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比如现金期末值等于期初值加上收入减去支出 查看全部回复
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您们公司账务上正常月末结转用不用转出未交增值税这个科目? 查看全部回复
我们想要领购新发票就需要对税控盘进行“清盘”,意思把税务盘里的数据拷贝到税务局系统里。 而这个数据指的是之前你开票的信息。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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是独立申报的,还是由总公司汇总申报的 查看全部回复
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不能转到资本公积中,在转让时股权不溢价,利润不分配,然后转让股权就不缴纳个税,如果利润要分配那么就要缴纳个税 查看全部回复
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刻章后做税务备案营业执照自出照之日起30内需要去所属税务主管机关备案。材料:营业执照副本原件、法人、股东、经办人身份证原件、公司章程及套表,法人到场实名认证。(各个地区有所不同、有些地区开通网上备案,具体跟当地税局核实) 查看全部回复
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是的,不相等的,资产负债表期末未分配利润=年初资产负表未分配利润+本期利润表累计净利润 - 提取盈余公积 - 分配股利 + 盈余公积弥补亏损 +(或-)本年度调整。 本年度调整等于以前年度损益从“以前年度损益调整”科目转入“未分配利润”的金额。 查看全部回复
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现任的法人去办理就行,或者代理人拿着委托书去办理就行 查看全部回复
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如果是建筑服务业的话,可以去代开工程服务费 查看全部回复
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您代开是提供什么服务或货物的专票么? 查看全部回复
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可以转的 查看全部回复
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您先理解这个分录,年末本年利润结转,本年利润先将余额转入未分配利润 借:本年利润 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
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不好意思亲 查看全部回复
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您好,期初现金及现金等价物余额就是期初的货币资金,如果期初有货币资金,那么看下报表中公式是否设置的有误或者漏填写 查看全部回复
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咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7829
您好,将成本法转成权益法,这样的操作是为了让人易于理解,也是可以直接调整的 查看全部回复
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如果没有进行实缴的情况下,只能这样先进行 查看全部回复
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临时工工资,会计根据工资表上人员归属部门,入账: 借:管理费用/制造费用/销售费用等 dai:应付职工薪酬—临时人员-工资 会计上处理就按照这样的科目设置把临时人员工资单独核算 查看全部回复
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正常情况下,发票税号开错了,必须退回重开。但是你这个情况特殊,关于所得税方面,现在是有个政策 查看全部回复
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