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新公司1月份开户7月份才做税务登记要补1-3月份的做账以及税务申报吗？#出纳#

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怎么算企业缺多少发票？请问怎么看企业缺多少发票啊，是不是申报的总收入（100w）-电子税务局上面的社保（6w）-电子税务局上面查询收到的发票（10w）-在个税系统上面申报的工资（60w）-银行财务费用（1w）之后的这个数就是我要交企业所得税的利润总额23w,,但是我们平时有录进没有发票的报销还暂估了一些费用，现在利润表上面的利润总额是19w,是不是23-19=4w就是我缺的发票哦#服务业#

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1、开出发票（收入） 2、收到进项发票（已勾选认证，成本） 3、收到货款 4、支付货款 5、支付给个人零星支出、报销款（往来款） 6、缴纳增值税附加税印花税 7、个税 8、缴纳社保/公积金 9、支付工资 10、支付贷款利息 11、银行手续费 分录 就是如果发生这些业务 分录是怎么样做的#其他行业#

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公司2月开始有纳税资格无业务，法人转了点钱放在对公账户，每个月在公户里面给自己扣缴社保。由于短期内该公司没有业务，所以不会给法人发工资。请问每个月扣缴的社保要怎么做账合适呢？另外在填写个税申报表的时候，可以根据实际情况在收入一栏填0，在社保一栏填写个人承担的部分，去申报吗#房地产#

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公司给工人A发的劳务报酬工资:银行转账到手2000元， A代开发票2000的发票 发票不含税收入（2000/1.01）=1980.2 公司个税申报是按照发票（1980.2-800）*0.2=236.04（代扣个税金额） 公司给工人A发的劳务报酬工资:银行转账到手2000元， A代开发票2000的发票 发票不含税收入（2000/1.01）=1980.2 公司个税申报是按照发票（1980.2-800）*0.2=236.04（代扣个税金额） 我有个疑虑个税申报按照1980.2的基数申报吗？我感觉这个基数不对 账务处理怎么处理？#工业制造#

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你好，物业的会计收的水电费，物业费，开始用自己微信收的，后来出纳把这些费用转到了公户，但是发生的这些业务，我通过收据发票已经做过账务处理了，这个怎么做账才能不影响银行的增减变动，比如我通过代收的水电费，做的账借银行存款，贷其他应付款，水电费，所以请问这笔又该怎么处理#物业#

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老师，我们公司的法人提取库存现金30万，现在老板拿发票过来给我做账，可以做借主营业务成本或费用，贷库存现金吗？我们公司的业务包括发工资都是由老板去银行柜台取现金，再发出去。他拿发票过来就只有一张发票。#其他行业#

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1、1月份购买的桌椅开的一月份的发票，可以二月份报销做账做到2月份吗？ 2、退休返聘人员工资直接入的费用，没走应付职工薪酬，没申报个税，需要汇算清缴的时候纳税调增吗？#商业#

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寒假工需要申报个税么，有些年龄大的员工没有银行卡，可以在每个月发工资的时候让别人代发么？ 帐面库存商品比实际库存商品少怎么处理呀 先付款后收到发票如何做账呀 可以公户转到私户进行提现么？#其他行业#

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老板有两个公司，丙业务员工资个税都是在甲公司发放申报的，乙公司业务很少（现在有部份报销费用是乙公司的，已走乙公司公账报销给丙业务员）后续怎么做账呢[裂开]#其他行业#

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刚成立一个季度的小规模企业没有业务，工资等费用也没有在公户上付过款，请问需要做工资等费用么？个人所得税申报是不是需要跟资产负债表报表一致？个税能一直零申报么？#其他行业#

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我们公司是某某酒业有限公司，之前是自己在卖酒，现在找到合伙人，我们公司就成了代理商，公司所有费用由北京报销，所以开的发票都是北京抬头，寄给北京，所以我们自己没有进项。然后收入就是他们每个月转工资给我们公户，我们发工资，所以我们公户目前就是收发工资，缴纳社保。目前是小规模纳税人，但是现在每个月工资70万左右，很快就会变成一般纳税人。问题：我们这种情况如果变为一般纳税人，增值税是不是全额缴纳，因为我们没有进项。或者说我们这种情况是让北京成立一个分公司，还是说我们多注册几个小规模呢？#其他行业#

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公司支付了一笔顾问费给个人，个人没有开具增值税发票，现在要代扣代缴他的个人所得税，是按工资收入那样计算个税吗，是像工资收入那样申报个税吗#出纳#

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老师你好，公司是商贸公司，主要是销售电子元器件。一直都是请代账公司做账，但是计划今年结束后接回公司，不继续请代账公司了。然后公司的金蝶软件里面只导入了18-21年代账的账，然后领导的意思是22.23年的账要补进去，但是不要按照代账的做。 我现在有的材料是银行的流水，代账公司的账本（发票，增值税申报表，工资表），然后主要有疑问的是销售成本这块，之前代账的账本一直是暂估了一部分费用到账上，然后去申报的税，现在领导的意思是可以按照实际情况做，没有费用的就不做。然后需要核对的就是库存商品的结转成本这块，有点理不清，如果根据流水，但是流水没有具体的备注，根据发票，发票也没有说是哪笔订单的开票#出纳#

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我们有笔业务，比如从外面买进来2000个针头（专票），卖出去1000个开发票也是1000个，但是实际发货2000个，相当于赠送了客户1000个，这种做账的时候到底是单独做一笔卖1000个针头的销售，报增值税时填在未来票收入中，做账做在费用里面，还是直接做销售时把2000个针头分摊到1000个针头的销售金额里面呢？哪一个是合规的做法？有什么区别呢？还有这个当作送样的话增值税要视同销售，企业所得税还要视同销售吗？谢谢老师解答！#商业#

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想问一下分公司收入、支出的工资、五险一金及报销款，费用科目统一为代收代付这个怎么做账#其他行业#

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想问一下分公司收入、支出的工资、五险一金及报销款，费用科目统一为代收代付这个怎么做账#其他行业#

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老师，我们现在做去年的账，发现法人乱从公户转帐给个人，备注有发工资、房租费、材料费、提成。但是当时申报个税又不知道他公户出有这些钱。今年才把去年回单打给我们做账这才发现。#出纳#

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大家好，我想问一下， 1.做账是要根据银行流水做吗？如果是根据票，但是银行流水不是每一笔对应上这种可以吗？ 2.临时工比较多。还有兼职的比较多，这种发工资从公户到个人银行户上转工资。还需要给他们要身份证号，报个税系统吗？如果不报的话会有什么影响吗？有些人不愿意提供身份证号。#出纳#

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家政公司为雇主推荐保姆、月嫂、育婴师等，这些人都不是公司的员工，没有签订劳动合同，有需要开发票的和不需要开发票的，请问像这2种情况，代收阿姨的工资，然后再代发。这样怎么入账？分录怎么写？代发工资时需要申报个税吗？我们的收入只是中介费，我们代收阿姨的工资会出现一次性收到几个月的，基本上都是上万，而且我们也会一次性代发放，如果要申报个税，那这种怎么申#服务业#

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