小规模,增值税,报表

1.小规模不超30万的，附加税是直接不用计提不用缴纳，还是计提后做减免？减免的话分录怎么做，报表怎么报？ 2.超过30万后是全额减按1%，还是差额交1%？计提附加税时按3%的增值税计提，还是1%的增值税计提？ 3.无形资产摊销，需要先把无形资产转入管理费用后再摊销？还是直接从管理费用里摊销？网上说不需要转入管理费用，不太理解 管理费用与无形资产是两个科目，不需要转入管理费用的原理是什么？#商业#

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小规模报税增值税，报表金额和账上金额不一致怎么处理#出纳#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

新办的小规模执照 8月30才下证 要来做零申报 填写增值税报表的时候显示已逾期 是要等到10月季度在做零申报了吗#房地产#

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小规模开票收入分录是不是 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 增值税报表的本期应退税额分录怎么做#工业制造#

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小规模现在按1%开票，做账的时候，税额做到应交税费哪个明细科目，季度金额没超过30万，增值税报表的本期应退税额怎么做#服务业#

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老师您好，公司是小规模的，做账计提增值税是按照1%计提，申报增值税报表是按照3%征收率的 现在账务和报表有差异，要怎么处理呢 #服务业#

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季度税务申报增值税、企业所得税 增值税报表填写数据小规模零申报#房地产#

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小规模不超30万 1月免税开票63000 3月普票20000 增值税报表怎么填写#商业#

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小规模公司 上年代开的专票作废了，预缴的税款今年1季度才用完，但是增值税报表预缴税额那里不显示#房地产#

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小规模自开专票，增值税报表填写第二行增值税发票不含税销售额对不对#其他行业#

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请问小规模季度超过了45万，报表怎么填写呢，输入进去一直显示不对，增值税减免申报明细表里也没有可以选择的选项#建筑工程#

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请问小规模想做点未开票收入，也需要申报增值税，申报在报表第几栏#工业制造#

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销售自己使用过的固定资产填写申报#房地产#

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我是小规模，12月开了专票做了分录贷方应交税费90.41，一月份报税交税时交了增值税90.41，城建税2.26，然后就做了分录借方90.41+2.26，贷方银行存款90.41+2.26，现在结账了报表打出来发现应交税费科目余额借方2.26，要怎样才能把余额平了#房地产#

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小规模普票和专票没超30万。缴纳专票部分增值税报表应该怎么填写#房地产#

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小规模现在是按照一个点交增值税，但是增值税报表是按照三个点，需要更改吗？（广州地区）#其他行业#

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小规模增值税报表的收入要等于利润表上的收入数吗？#餐饮酒店#

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季报小规模，增值税和所得税该如何计提，必须计提吗，什么时候计提呢#出纳#

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老师，公司是小规模时 增值税全部转入了营业外收入，转多了 其中含代开专票的增值税，当时也缴了税款，现在是一般纳税人 小企业会计准则，现在账务上要怎么处理？分录怎么写#出纳#

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请问老师，小规模纳税人增值税如果上个季度7月份申报第二季度增值税的时候，因为我忘记了小规模可以适用3%减按1%交税，所以没填写优惠申报表，没在主表的减征额栏次填写减征额，导致交多了2万多的增值税和附加税，我现在更改申报表，申请退税，退税理由就是如实写的，请问它会顺利退回来吗？会查我的账吗？#出纳#

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