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老师好，问个问题，公司财务报表上的应收很大，预收也不少，其中有一部分是前期挂账二级科目挂错导致的，因为财务账只有预收科目，没有应收科目，有时候财务做账就会把二级科目挂错，现在我调整了一部分，还剩下一部分没法调整的，就是预收款贷方余额，货款收了，货也出口了，前期应该是没报关，所以没法冲销预收，还有一部分是预收款贷方有余额的，前期货出了，款一直没回，实际就是前期私账已经收款了，后期款没有打到公账上，如果强制把预收款的贷方余额拿去冲预收款的借方余额，是不是有很大风险#出纳#

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怎么出手工报表 我有5月余额表 5月财务报表 6月余额表 主要是资产负债表 应收账款应付账款预收账款其他应付款 所得税费用 怎么算#出纳#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师您好，21年4月重新建账，1-3月有些科目没有余额，例如主营业务收入1-3月没做，造成账套21年报表利润表的数字和汇算清缴报表数字有出入，汇算清缴利润表中当时会计将1-3月的主营业务收入、主营业务成本等损益类的金额手动加上了。现在我审计发现有问题，怎么处理？#高新企业#

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根据用友导出的应交税费余额表，怎么填列报表的应交税费本年累计数和已交税费总额#其他行业#

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企业所得税汇算#工业制造#

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应交税费一级科目余额是负数，要求重分类，根据余额表，怎么重分类，看应交税费二级科目看吗#高新企业#

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问下，增值税报表，所得税报表，财务报表，所得税汇算表，装订时候怎么装，是都订到一块，还是所得税汇算表单独装，别的一起装，还是怎么装订#出纳#

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审计大师中往来款项科目余额与已审定报表中的余额不一致，也无法负值重分类该怎么处理呢#其他行业#

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财务报表年初余额是0，企业所得税报表第四季度季初资产总额怎么填？#商业#

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老师，您好，一般纳税人: 我想问一下应付账款余额的问题，比如11月份跟供应商购进100万的货款(含税)，但是11月份供应商只开了80万的发票，这100万的货已经全部销售， 80万发票 借 库存 80/1.13=70.79 应交税费-进项税额 80/1.13*0.13 贷 应付账款 80 剩余 20万未收到发票，暂估入库 借 库存 20/1.13=17.69 贷 应付-供应商(暂估) 17.69 那我科目余额应付账款余额是80+17.69=97.69 但实际欠100万 领导问报表怎么只欠97.69，报表跟实#商业#

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请教老师就是我们公司有其他应收款都是押金类的然后老板就说钱都是收不回来的就说都要做掉不要这个科目了应该怎么写分录，让余额表，资产负债表里面没有这个科目了#餐饮酒店#

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我们小规模纳税人，平时应交税费计入销项税里面了，期末结转系统自动生成的凭证是应交税费转出未交增值税，贷应交税费未交增值税，现在期末余额表销项税和未交增值税科目都有余额，这对嘛#物业#

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我是审计的，被审计公司的应交税费科目账上是有余额-8194.16的（图1），但报表上却没有（图2）。其他科目余额都能跟报表对得上，您知道是怎么回事吗？#商业#

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老师您好，我在填报2022年汇算清缴职工薪酬纳税调整明细表时，发现我们平时做账，职工福利费，直接坐在费用里了，没有在应付职工薪酬福利费里面过渡，导致我们费用里面有福利费，但是应付职工薪酬福利费科目没有余额，那我们在汇算清缴，填报职工薪酬这张表时，还需要填福利费吗？#商业#

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2月份和3月份的附加税计提都入错科目了全都入了地方教育附加，这个是错误的分录 借：税金及附加-地方教育附加 贷：应交税费-税金及附加-城建税 应交税费-税金及附加-教育费附加 应交税费-税金及附加-地方教育费附加 会影响报表的损益？因为同事调了借贷发生额然后发现科目余额表贷方和余额数不一致。我这个要怎么调#中级#

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一级科目没写错，二级科目选错了，这是2022年12月的账，要怎么改账，报表也要改吗？#建筑工程#

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我现在要注销公司，税务要求填2022年的年报，但是我的财务报表应收应付都有余额，请问这一步我需要直接调整报表余额吗？把第四季度的报表重新报#房地产#

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我刚刚咨询过，2022年年初新来一个会计不知道动了什么，导致财务系统2021年4月开始到2021年年底应付和预付两个数据同时比电子税务局少了相同金额，经核实是负数重分类了，可以说明前前会计报的电子税务局上面的数据是没有问题的。我那会查了一下2022年的数据应付账款也有借方余额，应该也是重分类了，但是前会计在报2022年财务报表的时候还是按照财务系统那个数据往电子税务局上面填的，想请问下老师2022年应付和预付这两个科目期末余额需要修改吧#建筑工程#

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财务费用在余额表是负数，那填在报表上也应该填负数吗？#其他行业#

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资产负债表里面其他应收款要怎么填？其他应收款=应收股利+应收利息+其他应收，但报表里面已经有应收股利，应收利息项目了，那其他应收是不是就直接=其他应收款科目余额？无实操小白真诚发问#其他行业#

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