进项税,余额,账务处理,处理

民非企业有进项税额余额，账务处理怎提出处理#出纳#

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支付了一笔法律咨询费，对方开具了专票，已勾选抵扣。现因业务调整该笔费用对方退回，如何进行账务处理，已抵扣的进项税和收到的发票如何处理#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师 应交税费-应交增值税-转出进项税 贷方余额需要账务处理吗？#出纳#

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12月末有什么账务处理，折旧摊销结转损益生产成本，还有吗，然后没有收入进项税如何处理#服务业#

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应交税费进项税额和销项税额的余额期末如何账务处理，需要相互结转吗#商业#

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平常账务处理，为了方便我每月不管进项大于销项，还是销项大于进项，我直接把进项和销项都先转入应交税金-增值税-转出未交增值税，然后差额转入应交税金-未交增值税，如果是贷方余额就是应交税，如果是负数就是留底税，这样处理合理吗？#商业#

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税费怎么做账务处理？应交税费-进项税额有数，应交税费-销项税额有数，应该怎么冲掉？走什么账务处理？#服务业#

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固定资产退回账务处理#其他行业#

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公司21年12月底亏损做了递延所得税资产，固定资产未折旧余额做了递延所得税负债，22年1月份账务处理时要对这笔账有什么处理吗？#服务业#

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我司2021年中旬开业，2021年一整年无收入无开发票无销项，但是日常会支付一些费用收到专票，每个月在申报增值税的时候，会认证一小部分进项发票，并做对应的分录（借：应交税费-应交增值税-进项税额。 贷：应交税费-待认证进项税额），年底了，现在在待认证进项税额和进项税额这两个科目下面有余额，需要做其他会计分录吗？还是等到次年有销项税额的时候再做处理？#高新企业#

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我公司今年被诈骗了一笔资金，计入了待处理财产损溢，现在年末了，还没有警方结案和公司处理结果，这个科目期末一般无余额，该如何进行账务处理？#其他行业#

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2、从东莞和平公司购入甲材料400套,单价65元,收到一张增值税专用发票并于当月认证抵扣 值税税率13%。货款未付。公司采用计划成本方法核算原材料。按下列要求对业务进行账务处理 (1)计算可抵扣的增值税进项税额 (2)对采购业务进行会计分录处理。 (3)对原材料的入库进行会计分录处理#商业#

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7月可以抵扣的进项税被对方红字转出了，十月扣税提示转出了进项税117，但是这笔主营业务成本的进项税是可以被抵扣的。后期要让对方重新开具发票抵扣，所以十月份的账务处理应该怎么写#房地产#

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想问一下老师给员工工资9月有挂账处理相当于扣完社保员工欠了公司两百多，员工已经离职了忘记停社保，公司这个月又帮员工交了上个月的社保费，需要从员工工资里扣。比如员工要发放的工资是2000，社保费公司承担1000，个人承担200，本月挂账处理怎么做？？？结合上月等发放的时候账务处理又是怎样的，#服务业#

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法人买了一辆摩托，在公司名下，一般纳税人，进项抵扣了，但是没做固定资产和折旧，现在法人把摩托卖了。财务咋处理，直接进项税转出行不#工业制造#

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之前会计23年10月开具了房屋租赁普票，前期有进项税可认证抵扣，税务网站只申报了增值税及随增增值税为0，但因失误未做账处理，没有记入相应营业收入等，对方也没有付款，年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题，开给对方的普票也拿回，若将23年票红冲再重新开具，账务该怎么处理？10月税务该怎么申报？#服务业#

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之前会计23年10月开具了房屋租赁普票，前期有进项税可认证抵扣，税务网站只申报了增值税及随增增值税为0，但因失误未做账处理，没有记入相应营业收入等，对方也没有付款，年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题，开给对方的普票也拿回，若将23年票红冲再重新开具，账务该怎么处理？10月税务该怎么申报？#商业#

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．办公设备修理，以现金支付处理费1360元，领用本企业库存材料240元，该材料购进时的进项税额40.8元。#出纳#

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增值税第一季度已交，也减免税款了，第二季度冲红了，如何处理，如果余额不对，可以强制改账吗#其他行业#

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因支付错误，退回专户，又从专户支出，收支怎么做会计分录#其他行业#

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