季度,工程,业务,结算,合同,开票,报税,怎么处理

我们第二季度完成了工程业务25万，因为结算单和合同结款的问题，甲方没有让我们开票，我们在报税的时候该怎么处理#出纳#

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我们是酒店的，有一个业务就是跟一个平台合作，他们先给我们付40万款，然后他给我们推房，在后续的客人入住房费结算中冲掉，合同约定是2年，满两年如果40万款没有冲完，还退回给对方，现在对方要求一次性开票40万，可以开吗？#出纳#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老板有一般纳税人和小规模两个公司，小规模公司收到一般纳税人专票无法抵扣，怎么操作可以过渡给一般纳税人的公司#出纳#

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您好，请教一下这个问题怎么处理：有两家公司A和B，A没有实际业务发生，是用于给B走账。后期有分几个月走账9万多，因B票不够没有开票。现在A要注销，税局指出收到B款9万多，却没有开出发票，随后B一次性开出9万多给A。税局又指出预收款的问题，需要提供预收款的合同，请问这个合同怎么写呢#建筑工程#

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我们是小规模纳税人，在六月的时候发生了好多业务开票了但是没给会计，这个月才给到会计手里面，我可以做到7月份的账里面么，报税会有影响么 因为6月属于上个季度#建筑工程#

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就是我们有一个工程，甲方一直没有尾款付款，后面我们走了诉讼程序，判下来，甲方和甲方关联公司共同付款，我们开票给甲方关联公司，然后重新签订合同和结算，然后弄了一个三方协议，这种情况，之前和甲方的合同和结算需要重新作废签订嘛，#建筑工程#

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今年9月公司签订仓库建设工程合同，并开始施工，建设期预计15个月，截止11月30日，已完成10%的施工进度，12月30日结算12月工程量200万元，扣除5%质保金、10%预付款后已银行存款支付进度款给施工方H，并受到H开具的增值税专用发票，H为一般纳税人。5、为建设仓库公司向D银行申请了贷款，专门用于仓库建设，贷款金额500万元，到账日10月1日，年利率5%，公司月末按月计息，季度末支付季度利息。#中级#

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请问季度教税 7月份自开了一个专票开票的时候带主营业务收入 贷应交税费增值税 但是附加税怎么办？要不要先计提？还是说等季度报税的时候再说怎么处理呢#其他行业#

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发生业务时，借应收账款，贷工程结算 收款时，借银行，贷应收帐款 开票时，借工程结算，贷销项税—增值税，贷主营业务收入 结转销售成本时，借工程施工，贷原材料贷费用 结转开票成本时，借主营业务成本，贷工程施工 这个是哪一步做错了#工业制造#

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我上年年末的时候有两笔业务一笔老板娘付场地租金贷了25万元，另一笔是全额开票31万，实际没收到这么多，做成了实收资金，报税后资产负债表上实收资本增加了四十六万，税管员打电话来叫去处理，我要怎么处理才好呢？#其他行业#

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我公司是采用小企业会计准则，没有工程结算科目，那么工程施工-合同毛利要和哪个科目对冲呢？开票时，借银行存款，贷工程结算 应交税费-应交增值税-待转销销项税额，按完工比例法确认收入时，借：工程结算 贷：主营业务收入，我没有工程结算科目，柠檬云软件也增加不了这个科目，我怎么结转成本和收入#其他行业#

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我公司是采用小企业会计准则，没有工程结算科目，那么工程施工-合同毛利要和哪个科目对冲呢？开票时，借银行存款，贷工程结算 应交税费-应交增值税-待转销销项税额，按完工比例法确认收入时，借：工程结算 贷：主营业务收入，我没有工程结算科目，柠檬云软件也增加不了这个科目，我怎么结转成本和收入#其他行业#

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人力资源怎么开具发票#其他行业#

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我们是当月发当月工资 那我直接1.借：应付职工薪酬 贷：银行存款 然后再 2.借：管理费用（等）贷：应付职工薪酬 这个处理步骤对吗#建筑工程#

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我们是环保整改企业，按开票收入确认收入，同时结转账面成本 1. 3月开票并确认收入10万 借：应收账款 10 贷：工程结算 10 借：工程合同-合同毛利 10 贷：主营业务收入 10 2.因为疫情没施工，没有成本，按预估的收入的60%结转成本（这个对吗）#出纳#

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你好，我们是环保整改企业，按开票收入确认收入，同时结转账面成本的，不按完工百分比确认收入的 1. 我这个月开票确认收入10万 借：工程合同-合同毛利 10 借：银行存款 10 贷：主营业务收入 10 贷：工程结算 10 因为疫情没施工，没有成本，我按收入的60%结转成本 2. 借: 主营业务成本 6 贷：工程施工-合同毛利 6 可以吗 3. 这个合同只发生了1万成本 那 借：工程施工-合同成本 1 贷：银行存款#建筑工程#

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1月银行流水收到30w 结账后 2月被告知 要开45w的票 我该如何处理啊 以下是我1月的两个分录 增值税是自己计算的 因为 合同还没定下来 就也不知道税点 用的是小规模1% 我开票要怎么处理 这个1月的分录呢 ？ 1月的属于未开票收入 2月开票了 我第一季度申报 应该是正常按开票收入申报吧？#其他行业#

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1月银行流水收到30w 结账后 2月被告知 要开45w的票 我该如何处理啊 以下是我1月的两个分录 增值税是自己计算的 因为 合同还没定下来 就也不知道税点 用的是小规模1% 我开票要怎么处理 这个1月的分录呢 ？ 1月的属于未开票收入 2月开票了 我第一季度申报 应该是正常按开票收入申报吧？#其他行业#

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我们研发一个新的产品，将样品卖给客户，21年收了一部分合同款，开具了对应的发票，现在样品还未完工没有交付。去年开发票做账时只确认了销项税金没有确认收入。现在我的账面收入和开票系统收入对不上，报税的时候是不是应该与开票系统一致，但是我的账面收入就不一致了。该怎么处理？#房地产#

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请问这样操作合法么？账务处理怎么做？#服务业#

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