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银行账户不再由本单位做账，账户还有余额，该怎么处理#其他行业#

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老师，我公司小规模，公账收到弥补以前年度亏损的所得税23元，怎么做账呢？ 我用的柠檬云财税记账，没有以前年度损益科目，也添加不了一级科目，我就用的百度上的方法记账（如图），但这样做后应交所得税就有余额了怎么办？看上去好像是该交未交似的，怎么处理比较好呢？求答！#其他行业#

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公司以前做账只做库存现金，没做银行存款，实际公户有流水，如果我想从2月开始录入银行存款的凭证，财务系统银行存款初始余额是0元，实际登记日记账上月余额是4000元，这样的话银行余额就和科目余额表不一致了，这样怎么处理？#出纳#

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中途转入我们公司的怎么做账（银行对账单拿到时月初余额就是15680），月初怎么做到后面才能对上月末的余额，那家公司是小规模#初级#

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银行存款和实际12月底银行的余额不一致。今年开始做账的时候怎么处理呢？#其他行业#

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公司跨省变更了经营地址和名称，税号没有变，原名称苏州图拜现名称安徽易迈孚，那么前后的账务怎么衔接呢？原公司对公账户基本户已经销户了，当时银行余额30万以报销名义转到法人卡里了，9月份代账公司做的原公司账，暂估30万万成本，所以原公司在苏州第3季度没有企业所得税，那么暂估这个成本要不要延续到更正后的新名称的公司下，如果账务衔接又怎么才能接上#出纳#

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老师，客户从银行贷了一笔款30万，然后听说是银行直接把钱打给我们供应商。这样做合规吗？那我们供应商这边需要做什么，需要合同，文件什么的？我收到这笔钱如何做账呢？银行那边转款过来会备注代付某公司的货款吗？#出纳#

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我们是小规模公司，老板拿了一万多旅游公司开的发票冲账，请问做账以及税务需要怎么处理。#出纳#

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老师你好，公司是商贸公司，主要是销售电子元器件。一直都是请代账公司做账，但是计划今年结束后接回公司，不继续请代账公司了。然后公司的金蝶软件里面只导入了18-21年代账的账，然后领导的意思是22.23年的账要补进去，但是不要按照代账的做。 我现在有的材料是银行的流水，代账公司的账本（发票，增值税申报表，工资表），然后主要有疑问的是销售成本这块，之前代账的账本一直是暂估了一部分费用到账上，然后去申报的税，现在领导的意思是可以按照实际情况做，没有费用的就不做。然后需要核对的就是库存商品的结转成本这块，有点理不清，如果根据流水，但是流水没有具体的备注，根据发票，发票也没有说是哪笔订单的开票#出纳#

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小规模季报，税额两千多，不用交税，那应交税费的贷方余额该怎么处理呢#出纳#

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私对私付款，开票 老师您好，我们是国际货代公司。有个客户没有签合同，私对私付款5w，需要开发票给他。请问怎么处理比较好呢？ 1.做现金收款（取现存进银行备注某某公司货款）5w左右金额会不会太高，看网上说要控制1w以内 2.双方签收合同、分别签收、付款委托书 3.开给自然人发票给付款人，我们自己签收款委托书 第2条主要是我们两家公司有矛盾不合作了，不一定能拿到。#运输业#

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某企业（一般纳税人）2024年6月开具垃圾清运费20万元（含税），税额1.132万元。发票备注：此款服务期2023.9.1-2025.8.31。经政府考核合格后，同意拨款。款项银行已收。 （1）2024年6月确认收入？2024年第三季度和第四季度确认收入？2025年确认收入？ （2）2024年6月确认收入和收款的会计分录，税率是多少？#出纳#

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小规模新公司，6月份有费用没做账，0申报增值税，6月份的账可以放789月份的一起做吗，按下789季度报税#出纳#

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你好，民间非营利组织，也就是协会，收到的银行季度结息怎么做账，应该体现在现金流量表的哪一栏#其他行业#

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你好，物业的会计收的水电费，物业费，开始用自己微信收的，后来出纳把这些费用转到了公户，但是发生的这些业务，我通过收据发票已经做过账务处理了，这个怎么做账才能不影响银行的增减变动，比如我通过代收的水电费，做的账借银行存款，贷其他应付款，水电费，所以请问这笔又该怎么处理#物业#

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小规模物业公司，收车位费，微信收款4560，银行收款320，80现金，请问怎么做账，有收据#服务业#

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小规模物业公司，收车位费，微信收款4560，银行收款320，80现金，请问怎么做账，有收据#出纳#

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老师我们公司是小规模增值税是季度报税，那我假如1-2月份的时候没有交增值税，3月份的时候打到起征点了，那我4月份交税，那我1-3月份的时候增值税怎么做账呢？4月份缴纳了#其他行业#

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我们公司出纳做的工资表上面实发工资额是67096.48，但是我们实际发到银行工资合计66828.48，相差208块钱，但是出纳有张报销单上面写了个扣除员工卖xx运费208元，问题报销单下面没有附带任何单据，这要怎么做账。是要出纳重新把工资表把那个208元做到与实发工资相符，还是要她提供扣除208管附带单据，还是怎么处理呢？#出纳#

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您好 老师 我们公司17年法人打款银行公户49.5w 当时做账是借：银存 贷：其他应付款。然后当时支出去两笔费用银行未备注，做的借：其他应收款 贷银行存款 ，昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转 需要怎么平账#房地产#

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