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哈哈老师
需要看到四季度的累计利润以及以前年度有没有可以弥补的亏损来看 查看全部回复
4154
venus老师
你的问题是什么 查看全部回复
16363
,集团内部单位之间无息借款免征增值税的优惠延续到2023年12月31日。 查看全部回复
4612
大宁老师
单价30,按照1%开票,换算成不含税单价嘛? 查看全部回复
5898
高老师
你好,税额 查看全部回复
3086
因为小规模开专票按照三个点可以多抵扣增值税 查看全部回复
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只要是公司的正常支出都是可以的 查看全部回复
3285
第一可以在电子税务局申请,第二也可以去税务大厅申请 查看全部回复
3004
金额一致的话不需要交税 查看全部回复
3188
可以在第四季度的时候申报,不会有滞纳金 查看全部回复
4613
办公用品,指人们在日常工作中所使用的辅助用品,办公用品主要被应用于企业单位,它涵盖的种类非常广泛,包括:文件档案用品、桌面用品、办公设备、财务用品、耗材等一系列与工作相关的用品。 低值易耗品是指不作为固定资产核算的各种用具物品,如工具、管理用具、玻璃器皿以及在经营过程中周转使用的包装容器等。物业管理企业的低值易耗品从其价值标准来看,指单位价值在10元以上、2000元以下,或者使用年限在一年以内,不能作为固定资产的劳动资料。 低值易耗品包括部分办公用品但又不只限于办公用品,比如纸张、文具袋既是低值易耗品又是办公用品,保险柜、沙发、椅子、桌子、消防器材一般属于低值易耗品但不是办公用品。 查看全部回复
5869
夏老师
借银行存款dai固定资产清理,调整处置固定资产的那笔,借固定资产清理 累计折旧dai固定资产,固定资产清理差额转入营业外収入或支出 查看全部回复
4223
可以收6%的普票 查看全部回复
3120
andy老师
理解完全错误,增值税抵扣有明确规定 财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知(财税〔2016〕36号) 如果属于以下情况的进项税额发票不得抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。纳税人的交际应酬消费属于个人消费。 (二)非正常损失的购进货物,以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。 (三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、加工修理修配劳务和交通运输服务。 (四)非正常损失的不动产,以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。 (五)非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产,均属于不动产在建工程。 (六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 (七)财政部和国家税务总局规定的其他情形。本条第(四)项、第(五)项所称货物,是指构成不动产实体的材料和设备,包括建筑装饰材料和给排水、采暖、卫生、通风、照明、通讯、煤气、消防、中央空调、电梯、电气、智能化楼宇设备及配套设施。 查看全部回复
5659
不用,附加税和印花税直接按照减免后的计提就行 查看全部回复
4325
Alice老师
您好,印花税的产生是因为签订了购销合同,和发票无关 查看全部回复
5727
如果当期没有勾选,以后可以勾选抵以后的增值税,附加税也可以抵 查看全部回复
6826
您好,根据《国家税务总局关于明确二手车经销等若干增值税征管问题的公告(国家税务总局公告2020年第9号)》 现将二手车经销等增值税征管问题公告如下: 一、自2020年5月1日至2023年12月31日,从事二手车经销业务的纳税人销售其收购的二手车,按以下规定执行: (一)纳税人减按0.5%征收率征收增值税,并按下列公式计算销售额: 销售额=含税销售额/(1+0.5%) 本公告发布后出台新的增值税征收率变动政策,比照上述公式原理计算销售额。 (二)纳税人应当开具二手车销售统一发票。购买方索取增值税专用发票的,应当再开具征收率为0.5%的增值税专用发票。 (三)一般纳税人在办理增值税纳税申报时,减按0.5%征收率征收增值税的销售额,应当填写在《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)“二、简易计税方法计税”中“3%征收率的货物及加工修理修配劳务”相应栏次;对应减征的增值税应纳税额,按销售额的2.5%计算填写在《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》“应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。 查看全部回复
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可以转账对方法人私人账户,让对方公司写个委托收款协议 查看全部回复
5581
按照委托加工处理: 查看全部回复
3718
附加税那个是税金及附加 查看全部回复
4659
李伟老师
普票超过45万季度是要如实缴纳的 查看全部回复
6143
你好,可以开销货清单附清单明细 查看全部回复
18803
王苗苗老师
增值税、个人所得税等税率都是一样的。个体户不能对外投资,个独可以。税收优惠个别行业可能不一样,其他都没有什么区别 查看全部回复
5287
可以部分红冲 查看全部回复
3763
票面开了几台设备? 查看全部回复
3816
季报的时候利润表需要分情况来看的 查看全部回复
4249
第一、如果是退货,那么应该由销售方开具红字发票,你们让购买方开票,那就是错的。建议红冲了,然后由你们重新开具3万的红字发票 查看全部回复
3698
正常企业所得税税率是25% 查看全部回复
4457
这个只能查看每个月开票合计数,然后加起来看看超没超 查看全部回复
5034
没太明白您的意思您是要算进项税额吗? 查看全部回复
3181
字母正常不就是大写的吗? 查看全部回复
3289
没问题,对小规模来说没有影响 查看全部回复
4452
资产负债表反映的是帐户期初期末余额 查看全部回复
4568
这个可以向税务局申请退税 查看全部回复
4194
同学你们进项多,就要求补税,没有这个要求的 查看全部回复
3844
这两种方式都是可以的,看你选择哪种方式了。 查看全部回复
3803
没有发票就不能税前扣除,就得多交税 查看全部回复
3779
Afei老师
假如你都知道偷逃税,肯定是有风险的,现在金三系统是很强大 查看全部回复
4244
对,在开票系统里面就可以开红字发票 查看全部回复
4253
你好,这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了 增值税一般在2%左右,企业所得税在0.5%-1%左右,仅供参考 查看全部回复
4436
这个可定是需要的 查看全部回复
3682
您好,以金税盘为例,登录开票软件以后,点击 “发票管理/发票领用管理/网上申领管理/发票申领”菜单项,按提示操作就可以了 查看全部回复
3859
甜甜老师
您好,如果还是小规模时期的业务,按小规模适用的税率重新开具就行 查看全部回复
4399
借:银行存款(按照商业折扣后的金额-现金折扣) 财务费用-现金折扣 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
3586
填在对应税率上 查看全部回复
3808
你好? 负数了的话 你申报表到时可能报不了的。 我们这边负数了 要求是去当地税务局大厅报负数 才行。 你到时下个月电话先问下税务局是不是这样。 查看全部回复
4278
非营利性组织接受捐赠,不缴纳增值税. 1.应开具公益事业捐赠票据.具有公益性捐赠税前扣除资格的基金会、慈善组织等公益性社会团体等依法登记的社会团体、基金会、民办非企业单位可以到同级财政部门申领公益事业捐赠票据. 查看全部回复
6755
更正申报 查看全部回复
4008
税盘只能抵扣第一个 查看全部回复
3302
悠悠老师
这两个科目只涉及到往来。不涉及到税。可修改可红冲。哪方便采用那种。 查看全部回复
4374
如果是申报错了,可以改,如果是系统带出的数据,不再改了,1元直接调账就好了 查看全部回复
3312
您说的怎么弄的是什么意思? 查看全部回复
3944
您好,,可以让对方给你们提供盖章的复印件做账 查看全部回复
3396
计提所得税是本季度计提的 查看全部回复
3182
校验的内容是相等的,可能是网络问题,你在其他时间段再试试 查看全部回复
3279
这只不过是公司计算提成的一种方法,这个是没有标准的,不违法 查看全部回复
3837
你好,你是一般纳税人? 查看全部回复
3960
您好,纳税人填报第一季度至税款所属季度各季度的季初、季末、季度平均资产总额的金额。季度中间开业的纳税人,填报开业季度至税款所属季度各季度的季初、季未资产总额的金额,其中开业季度“季初”填报开业时资产总额的金额。季度中间停止经营的纳税人,填报第一季度至停止经营季度各季度的季初、季末资产总额的金额,其中停止经营季度“季末”填报停止经营时资产总额的金额。"季度平均值”填报截至本税款所属期末资产总额金额的季度平均值 查看全部回复
4898
不含增值税销售额=含增值税销售额÷(1+适用税率)或者÷(1+征收率) 查看全部回复
5342
可以开 查看全部回复
3798
小规模纳税人不超过30万免征 查看全部回复
3262
对的 查看全部回复
4856
将自产,委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或个人,增值税是要视同销售的,可以不收回发票,在税款所属期申报增值税。 查看全部回复
3663
没有工资的话,就零申报 查看全部回复
5574
这个不需要拿回来 查看全部回复
3756
如果全部开具的都是普票,可以不填减免税表,直接申报就好了 查看全部回复
4318
你说的这个是针对增值税的 查看全部回复
4910
开票信息齐全才行的 查看全部回复
3851
同学你少计提了社保,就补计提 查看全部回复
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符合免征范围的才免 农业生产者销售的自产农产品免征增值税;对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税;纳税人采取“公司+农户”的经营模式回收再销售畜禽,属于农业生产者销售自产农产品,免征增值税。 企业从事下列项目的所得,免征企业所得税:1.蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植;2.农作物新品种的选育;3.中药材的种植;4.林木的培育和种植;5.牲畜、家禽的饲养;6.林产品的采集;7.灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目;8.远洋捕捞。 查看全部回复
5969
是合规的 查看全部回复
3843
需要看开什么普票,比如说劳务费会对个税汇算清缴产生影响 查看全部回复
6560
所得税申报表,填写的数据是累计的。所以是1一9月数据。 查看全部回复
5795
对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。 查看全部回复
4686
你好,借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 季度申报时享受减免部分税额转营业外收入 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:营业外收入 查看全部回复
3813
前提条件,如果你们非按照0工资的话,不考虑可能存在的风险的情况下。 那么不需要计提工资。个人承担的部分由个人打给公司,挂往来,缴纳的时候冲减往来。 查看全部回复
3447
李钢老师
可以,没问题 查看全部回复
4287
同学以你们当地为准,一般税务局会通知的 查看全部回复
4451
开1%征收率的发票,小规模的申报表是按照3%计算的,如果是符合小微企业优惠政策的,直接选择全部免征,不再考虑减按1%。因为全部免征了。如果是要缴税的,需要填写减免明细表减2%,实现按照1%征收 查看全部回复
5834
(国家税务总局公告2020年第9号):“ 六、一般纳税人符合以下条件的,在2020年12月31日前,可选择转登记为小规模纳税人:转登记日前连续12个月(以1个月为1个纳税期)或者连续4个季度(以1个季度为1个纳税期)累计销售额未超过500万元。” 查看全部回复
4025
本期金额是7-9月的数字 查看全部回复
4401
你好,填0 查看全部回复
5724
税务师晓雨
我没有说税费,你自己算。你们开20万确认20万的收入就好了,剩余的80万算代收,记到其他应付款,支付的时候冲减其他应付款就好了 查看全部回复
3681
这个按照年度累计数填写的 查看全部回复
3728
你看错了吧 你把核定的截图发一下 查看全部回复
4081
这个得看税务核定了 查看全部回复
4914
需要 查看全部回复
4893
如果之前没确认收入的话,现在可以这么做 查看全部回复
3926
填写全年累计数 查看全部回复
4761
维修返利,可以往佣金方面考虑,例如咨询服务、商务服务等,需要缴纳增值税 查看全部回复
3958
这个根据情况来决定的,该交税的时候就得交税 查看全部回复
3771
第一现在个体户也是可以开专票的,可以自己申请发票自己开,也可以去税务局看看能不能代开发票 查看全部回复
3281
一般在收款开票的时候缴纳增值税 查看全部回复
3548
你好,没有就不用填写 查看全部回复
3596
您好,利息费用包括利息收入和利息支出 查看全部回复
6148
可以 查看全部回复
4806
土地使用税由拥有土地使用权的单位或个人缴纳。拥有土地使用权的纳税人不在土地所在地的,由代管人或实际使用人纳税;土地使用权未确定或权属纠纷未解决的,由实际使用人纳税;土地使用权共有的,由共有各方分别纳税。 查看全部回复
5137
您好,普票不可以抵扣,专票可以抵扣进项 查看全部回复
11030
作废重开 查看全部回复
5150
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