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高老师
你参考这个吧 查看全部回复
3204
哈哈老师
价税合计做账就行 查看全部回复
3471
大宁老师
那普通发票和电子发票的内容是什么呢? 查看全部回复
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预缴的时候,应交企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税 查看全部回复
3705
有记账软件就没必要做手工账了 查看全部回复
3061
这个不能按照免税开票 查看全部回复
4308
Icy 何
一般定额征收的税负都是税局按照当地同行业平均水平来预估的 查看全部回复
6226
安叔老师
你们这批货有没有计算收入呢 查看全部回复
3277
不允许了,从变更为一般纳税人日期起就要开具一般纳税人的税率 查看全部回复
13526
普票收回,然后开红字发票,再开专用发票 查看全部回复
3940
不一定,有可能是小规模的,也有可能是一般纳税人 查看全部回复
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以前交税怎么做分录现在还怎么做,收到退税款红冲就好 查看全部回复
3848
筱粒老师
可以作废申报然后重新申报,也可更正申报 查看全部回复
2932
Annina老师
借库存商品,dai应付账款 查看全部回复
4613
清岚
1、A公司收到的预收款可以转入应付账款,有的客户是要退款就办理退款,减少应付账款。在手续及资料齐全,业务真实合法的情况下,A可以把业务转给B公司,转款给B公司的分录为 借 应付账款 dai银行存款 2、B公司在收到款时借 银行存款 dai应收账款 在符合收入确认条件时确认收入进行纳税申报 3、目前没有进行清算,A公司未缴税的部分最好是A公司自己承担 查看全部回复
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自用,应视同销售处理。借:固定资产,dai:主营业务收入/应交税费-应交增值税销项税额,同时结转成本,借:主营业务成本,dai:库存商品 查看全部回复
3372
如果修理费金额不大,可以直接计入费用 查看全部回复
3273
现行一般纳税人是6%,小规模纳税人是1%,(明年恢复3%) 查看全部回复
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9% 查看全部回复
41911
与缴纳增值税的分录会计科目与方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3224
张瑞峰
不会的,是企业无偿借dai给其他单位或者个人才会涉及增值税。企业向法人借钱属于常见的一种形式,但要注意这样很容易造成税务局误解这些款项是企业的灰色收入,所以一定要签好借款合同,注明金额期限等信息 查看全部回复
3839
借本年利润 dai利润分配-向股东分配股利 借利润分配-向股东分配利润 dai应付股利 借应付股利 dai存款 查看全部回复
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合理的,这个进项税额你想什么时候抵扣就什么时候抵扣,而且现在没有时间的限制了。 查看全部回复
5333
里面有财务报表更正 查看全部回复
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请问是小规模还是一般纳税人呢 查看全部回复
8432
venus老师
在电子税务局,行为税申报,找到印花税进行信息采集 查看全部回复
3443
你参考这个处理 查看全部回复
3536
收入连续12个月或者四个季度收入超过500万升为一般纳税人 查看全部回复
4156
个人所得税具体怎么规定是否免征看税务核定 查看全部回复
3706
因为免税货物不能抵扣进项税额 查看全部回复
18029
汇算清缴是指所得税汇算清缴,增值税是没有汇算清缴的 查看全部回复
6737
Amy老师
一般汇算清缴的是所得税,包括企业所得税,个人经营所得税,个人综合所得税(薪资,劳务报酬等)。 查看全部回复
7628
冯冯
计提的时候没有发票吧? 查看全部回复
4498
不能用,要有名称和税号才行 查看全部回复
2967
1,现在一般纳税人财务报表季度申报,2财务报表一般为资产负债表,利润表, 现金流量表 3,在电子税局-财务报表申报里面申报 查看全部回复
4213
一般来说计算增值税税负率的话应该是你实际缴纳的增值税/未税销售收入,但是您这种有免税的,为了更好的反应企业真实的税负率的话建议您用实际缴纳的增值税/(总的未税销售收入—免税部分) 查看全部回复
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建议后期再次采购时跟供应商协商将此部分差额少付或者多付 查看全部回复
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您好,这种情况是社保不扣员工的是吗?还是别的意思 查看全部回复
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按照申报表的进项税额,把账上的进项税额调整一下 查看全部回复
4633
最迟您可以在15日晚上12点前清卡 查看全部回复
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不免征增值税 查看全部回复
6696
不需要结转到下年 查看全部回复
4038
这个没办法在网上申报,需要您到税务大厅办理 查看全部回复
4294
您如果是给别人开票的话,应该是借应收账款 dai主营业务收入 应交税金 如果是别人给你开票的,您需要看别人为你提供的服务的用途是什么,有可能是成本有可能是费用,所以分录是借主营业务成本或者XX费用 应交税金 dai应付账款 查看全部回复
4503
您指的什么认证时间吗? 查看全部回复
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(1)借销售费用或管理费用 dai 现金 (2)借应收承兑 dai主营业务收入 应交税金—应交增值税—销项税额 (3)借银行存款 dai预收账款 (4)借应收账款 dai其他业务收入 应交税金—应交增值税—销项税额(5)借银行存款 dai主营业务收入 应交税金—应交增值税—销项税额 查看全部回复
4032
他发的这个税费没啥问题 查看全部回复
3855
小规模纳税人无法开13%的发票 查看全部回复
4126
由于您问的比较笼统,所以这里给您举例说一下 查看全部回复
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如果是本期增值税dai方大于借方,说明需要缴税 查看全部回复
4084
如果有房产,还会有土地增值税,房产税,另外一般都会有车辆购置税 查看全部回复
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个税需要在员工入职的公司进行代扣代缴,需要按照实际支付情况申报,不可零申报 查看全部回复
4662
Alice老师
您好,属于销售货物,一般纳税人适用13%,小规模纳税人适用3% 查看全部回复
3837
夏老师
盈利的养老院不免税,没有补贴,非盈利的免税,会有相关补贴 查看全部回复
4142
不能的 查看全部回复
5573
小福老师
这笔代扣代缴的增值税是在哪里交的 查看全部回复
5824
结账正常出报表,该报税报税 查看全部回复
4458
销售二手设备,开固定资产 查看全部回复
4612
借银行存款 dai其他业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
5271
按照发票含税价/1.13*0.13 查看全部回复
4814
按理说是应该收到红字发票再做转出哈 查看全部回复
3755
同学 你好 查看全部回复
对,开普票一个季度超过45万就需要交增值税 查看全部回复
3452
是老板问公司借款,还是公司借给老板? 查看全部回复
3939
可以更正报表 查看全部回复
3866
借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
4322
要按抵扣勾选认证汇总表上的进项税额填写,不能填一部分留一部分,会导致增值税申报不成功,全部填上多余的作为留抵税额,下次有收入时可以直接抵扣的。 查看全部回复
7759
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3085
建议和个体工商户签订合同时约定代收款项和租金,贵司开票即只开租金部分,这样就不需要开代收部分的金额 查看全部回复
4310
借税金及附加 dai应交税费——城建税/教育费附加 借应交税费——城建税/教育费附加 dai银行存款 查看全部回复
3457
借 管理费用/销售费用/制造费用 dai 预付账款/应付账款 查看全部回复
3375
您可以勾选不抵扣 查看全部回复
3907
最好没有负债和存货 查看全部回复
3112
企业公章,营业执照,办税人员身份证,然后大厅填写申报表 查看全部回复
3864
这是正常的流程哈同学,不必担心 查看全部回复
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一般您是正常记账报税您按照要求提供贵司出具的三表即可,税务不会过多关注成立不久的公司 查看全部回复
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小梦老师
这个没有要求哟,这个要结合您企业季度收入不超45万,可免增值税 查看全部回复
是的,按照2%预交 查看全部回复
2931
同学 你好 应该是系统问题,退出后重新登陆或者可以等明天再看看 查看全部回复
4061
同学,你好,建议分开处理,退回的所得税冲销所得税费用,该交的增值税按正常分录处理 查看全部回复
4111
接下来按月申报纳税即可, 查看全部回复
3374
橘子
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
3430
个人所得税是需要申报的哈,如果实际没有发工资也要做0申报 查看全部回复
4462
具体什么服务费? 查看全部回复
3936
梦梦老师
小规模如果季度超过45万是要全额交增值税的,如果你这个是含税价且税率都是1% 增值税等于含税额/(1+1%)*1% 查看全部回复
3947
是不含税销售额 查看全部回复
5353
1.借:预收账款600000 银行存款78000 dai:主营业务收入600000 应交税费-应交增值税78000 借:主营业务成本 420000 dai:库存商品420000 2.借:银行存款 11300 dai:其他业务收入10000 应交税费-应交增值税1300 借:其他业务成本 8000 dai:原材料8000 查看全部回复
4085
地产老财
1、先把该固定资产按原值全额转出 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2、如果在销售该固定资产的过程中,发生了人工费和运输等清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款/库存现金 3、收到价款时 借:银行存款/库存现金 dai:固定资产清理 4、缴税金时 借:固定资产清理 dai:应交税金 5、结转固定资产清理科目 如果该科目是借方余额 借:营业外支出 dai:固定资产清理 如果是dai方余额 借:固定资产清理 dai:营业外收入 查看全部回复
3793
居民企业之间的股息红利不涉及增值税。 查看全部回复
6517
是什么性质的奖励金呢? 查看全部回复
3521
小微企业包含一般纳税人和小规模纳税人 查看全部回复
2984
您如果符合收入确认条件,目前又没有开具发票或者确认客户不要发票,可以在增值税附表一未开票收入栏申报 查看全部回复
5043
全额申报,留着以后抵扣 查看全部回复
3779
是的哈 查看全部回复
4102
这个并没有时间限制,只要是真实的就行 查看全部回复
2766
您这个跨年了吗? 查看全部回复
3868
预缴的时候,应交企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税,同时需要考虑税收优惠政策 查看全部回复
3745
现在是1% 查看全部回复
3905
您是一般纳税人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
12261
如果有的话就把对应的账务上面的数据填进去就行了 查看全部回复
3230
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