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venus老师
关注当地财政官网 查看全部回复
3214
高老师
你好,你登记用的电子表格吧 查看全部回复
2940
哈哈老师
卖出商品 借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 结转成本 借主营业务成本 dai库存商品 查看全部回复
4090
你好,计入管理费用 借:管理费用 dai:银行存款/现金等 查看全部回复
3767
你好,记入到营业外收入里面 查看全部回复
4865
大宁老师
票面开了几台设备? 查看全部回复
3825
这个不是自己能选择的,需要看你们当地具体是什么服务商了 查看全部回复
4491
Annina老师
借银行存款,dai预收账款,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
5167
王苗苗老师
如果你们的员工是走劳务派遣的,那么这些员工的劳务关系是在劳务公司,劳务公司支出的: 采用差额征收 借:主营业务成本?? ? ? ?应交税费—简易计税?? dai:应付职工薪酬? 发工资 借:应付职工薪酬?? dai:银行存款? 查看全部回复
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放到10月就好了,如果发票金额比实际金额多,如果是给的商业折扣,应该换票。如果是现金折旧,记到财务费用借方负数。如果是虚开的,你自己看情况 查看全部回复
5404
发票是一次性开的吗? 查看全部回复
5506
andy老师
第一、企业亏损,不代表企业没有钱,利润≠现金流。例如:你收到银行dai款5000万,利润没有增加,但是现金增加了。 第二、自动生成的报表错了,那可能是软件的问题,你想自己改,那么你需要会手动编制现金流量表,如果不会编那就没有办法改。你可以去财务软件的客服 查看全部回复
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这个主要是做资金预算,你需要知道销售部的主要费用有哪些,预计有多少,这个需要你和销售部门沟通,或者参考历史数据,然后和销售部沟通后确认 查看全部回复
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抵扣联应该给客户了把 查看全部回复
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您好,负数发票是需要做账的 查看全部回复
3300
对,需要盖章 查看全部回复
3031
没问题,对小规模来说没有影响 查看全部回复
4470
收到关税计入到库存成本 查看全部回复
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你按照实际销售的金额/原来的销售金额,计算处理折扣,直接把折扣开上去就好了 查看全部回复
3675
退回来你按照支出的时候做相反的分录就行 查看全部回复
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如果是符合固定资产的,可以记到固定资产,也可以先记到在建工程,转固定资产 查看全部回复
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缴纳什么税款呢? 查看全部回复
4299
Afei老师
您可以分按核算维度区分三个店,分别核算。 查看全部回复
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这个具体是什么费用呢?员工外派干嘛呢? 查看全部回复
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这种情况一般都是给你钱的公司代扣代缴个税 查看全部回复
4635
有没有进行实名认证 查看全部回复
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发票上不能签字 查看全部回复
4037
如果是发票联,需要原件 查看全部回复
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记入预付账款 查看全部回复
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满足条件的,可以享受即征即退政策:《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)所称软件产品,是指信息处理程序及相关文档和数据。 软件产品包括计算机软件产品、信息系统和嵌入式软件产品。 嵌入式软件产品是指嵌入在计算机硬件、机器设备中并随其一并销售,构成计算机硬件、机器设备组成部分的软件产品。 满足下列条件的软件产品,经主管税务机关审核批准,可以享受本通知规定的增值税政策: 1.取得省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料(根据《国家税务总局关于公布取消一批税务证明事项以及废止和修改部分规章规范性文件的决定》(国家税务总局令第48号)附件1规定,自2019年07月24日起,不再提交省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料。主管税务机关应加强后续管理,必要时可委托第三方检测机构对产品进行检测,一经发现不符合免税条件的,应及时纠正并依法处理。); 2.取得软件产业主管部门颁发的《软件产品登记证书》或著作权行政管理部门颁发的《计算机软件著作权登记证书》。 查看全部回复
3522
借管理费用-职工教育经费 dai应付职工薪酬应付教育经费 查看全部回复
5226
您好,多出的部分记入到资本公积 查看全部回复
3203
把利润直接作为工资发放就好了,如果你们不缴纳社保和残保金,只考虑工会经费的话,按照饮料单独核算的利润/(1+2%)发提成就好 查看全部回复
4089
扣多少税点这个你们可以自己沟通 查看全部回复
3434
同学转不了两个公司不同的业务费用,不能直接转,公司不做了注销就全部清算了 查看全部回复
4434
九月份计提不就是九月份工资金额吗 查看全部回复
4657
直接记入到费用就行 查看全部回复
7936
最好是转到对公户中,转完之后正常做账呀 例如a员工微信收款500元,开票时 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费等 转入对公户中 借:银行存款500 dai:其他应付款500元 后知道转入为打印费 借:其它应付款500 dai:应收账款500 或者刚开始就知道是打印费,可以把微信收款记录附在后面直接 借:银行存款500 dai:应收账款500 查看全部回复
8879
你好,你看下软著证书,开票时需要带版本号 查看全部回复
7128
同学你要继续教育的,现在注重的是继续教育 查看全部回复
3271
李钢老师
有“其他收益”科目的,进其他收益,没有的,进营业外收入 查看全部回复
3960
借:银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
5340
你好,借:银行存款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3704
Alice老师
您好,一般在发证机关当地的财政局可以查询到继续教育的公告 查看全部回复
3823
借,应付职工薪酬b负数a正数,dai,银行存款b负数a正数 查看全部回复
3477
你说的这两个业务不需要做预算会计 查看全部回复
2964
对的 查看全部回复
6877
计提所得税是本季度计提的 查看全部回复
3191
不符合收入的记到预收账款或者应收账款、合同负债等,等符合收入确认条件了,转到主营业务收入 查看全部回复
5924
夏老师
固定资产 查看全部回复
4017
如果主播是自己公司的员工,应该按照工资薪金做账。如果是给公司以外的主播佣金,那么计入相关成本费用,需要取得发票 查看全部回复
7742
您是什么意思? 查看全部回复
3312
这个最好还是别给会计 查看全部回复
3660
你好,具体是什么性质的中介服务费呢?我好确定借方是计入管理费用还是销售费用 借;管理费用或销售费用,dai;银行存款等科目 查看全部回复
3218
甜甜老师
这个是正常的,公司可以报销,可以理解公司为最终的购买方,类似于员工出差的住宿费,员工自己付开具公司名称的发票,然后回到公司报销是一样的道理 查看全部回复
11099
直接将加税合计的金额计入相关资产或相关成本费用科目即可 查看全部回复
3926
员工先付钱后扣社保 借银行存款 dai其他应付款 扣款的时候 借:其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
3963
可以代开 查看全部回复
3835
符合下列相应条件之一的,可报名参加税务师职业资格考试: 1.取得经济学、法学、管理学学科门类大学本科及以上学历(学位)。或者取得其他学科门类大学本科学历,从事经济、法律相关工作满1年。 2.取得经济学、法学、管理学学科门类大学专科学历,从事经济、法律相关工作满2年;或者取得其他学科门类大学专科学历,从事经济、法律相关工作满3年。 查看全部回复
3856
报税联应该是你们交给车管所的 查看全部回复
4126
记入销售费用——推广费 查看全部回复
2765
同学你少计提了社保,就补计提 查看全部回复
2706
你们的费用摊销是指什么 查看全部回复
2750
是不是记错了,你可以根据业务去核对下,如果其他应收款在报表项目中是负数,做账没什么问题的话,你可以重分类到其他应付款中 查看全部回复
3902
悠悠老师
所得税申报表,填写的数据是累计的。所以是1一9月数据。 查看全部回复
5804
分公司的业务,应该开给分公司,发票开错应该退回重开 查看全部回复
4492
你好,借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 季度申报时享受减免部分税额转营业外收入 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:营业外收入 查看全部回复
3822
两个仓库是一个公司吗? 查看全部回复
3611
你好,无票收入和正常开票收入一样做帐,借:其他货币资金/现金等 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
5486
增值税方面:采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天,但生产销售生产工期超过12个月的大型机械设备、船舶、飞机等货物,为收到预收款或者书面合同约定的收款日期的当天; 预收货款不符合收入确认条件的,先记到合同负债。 双十一支付尾款发货,借:合同负债 银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
2708
是要填写1-9月累计数的 查看全部回复
3880
一般是原分录负数或相反做,如果涉及损益类的,金额不大或者使用的是小企业会计准则,可以直接冲减,如果金额大使用的还是企业会计准则,可以用以前年度损益调整科目 查看全部回复
8012
4329
直接删掉的意思是什么 查看全部回复
3213
你好,你参考这个 查看全部回复
3832
同学 借:管理费用 dai应付职工薪酬——社保 借:应付职工薪酬——工资 dai其他应付款——社保 查看全部回复
3761
进行报废审批前,将原材料转入“待处理财产损溢”科目: 借:待处理财产损溢 dai:原材料 其中,原材料因管理不善造成被盗、丢失、霉烂变质而报废的,应在报废审批前做进项税额的转出,具体分录为: 借:待处理财产损溢 dai:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
6142
银行的钱不可能是负数,肯定是你账做错了 查看全部回复
5268
借:钱 dai:提供服务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
2927
你好,你计提及缴纳的失业补助怎么做的帐呢? 查看全部回复
4020
你好,销售部门产生的费用计入销售费用,财务部、行政部产生费用计入管理费用 查看全部回复
4611
如果开票和发货都在一个月的,等发货的时候借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:银行存款 查看全部回复
3043
借:应收账款等, dai:主营业务收入, 应交税费—应交增值税—简易征收。 查看全部回复
3389
如果之前没确认收入的话,现在可以这么做 查看全部回复
3935
按照无票收入做账 查看全部回复
报税做账的流程大致一样,只是个体户不交企业所得税,缴纳个人经营所得的个税 查看全部回复
3216
这个根据情况来决定的,该交税的时候就得交税 查看全部回复
3771
你说的中间科目,就是往来科目吧?应收账款,应付账款,预收账款,预付账款,其他应收款,其他应付款等 查看全部回复
12404
(1)购入为工程准备的物资时会计分录为: 借:工程物资 dai:银行存款 (2)领用工程物资时会计分录为: 借:在建工程 dai:工程物资 (3)工程完工后,固定资产达到预定可使用状态时,会计分录为: 借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
3469
你好,结算会计主要是负责货币资金的收入与支出业务,包括应收款应付款的催收、清理及对应的帐务处理 查看全部回复
5442
你好,借:原材料/库存商品等 dai:应付帐款等。具体业务能说下吗 查看全部回复
3802
税务师晓雨
风险大小,需要你到企业看看才知道 查看全部回复
4534
借,管理费用(销售费用,制造费用等)——福利费,dai,应付职工薪酬——福利费,借,应付职工薪酬——福利费,dai,银行存款 查看全部回复
6022
金额小一次计,大分摊 查看全部回复
3425
可以,但最好让老板找个监交人 查看全部回复
3948
李伟老师
和有发票记账一样,借:销售费用/管理费用等 dai:钱 查看全部回复
5070
你好,主营业务收入是不含税价,借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额。如果季度享受免税 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:营业外收入 查看全部回复
记到待认证进项税额 查看全部回复
3779
当月作废的发票,开票盘是不统计的收入里面的,你自己对下你的账吧,是不是账做错了 查看全部回复
4112
按照你的汽车价格+购置税记到固定资产,如果是一般纳税人用不含税价格 查看全部回复
3194
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