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税务师晓雨
你们企业没有编制资产负债表么? 查看全部回复
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哈哈老师
您好,除了开具电子普票以外还开别的发票了吗? 查看全部回复
8334
您好,您是什么时候成立的企业? 查看全部回复
38061
Annina老师
专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
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安安
什么费用 查看全部回复
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借:现金2000 dai:主营业务收入2000(暂未考虑税费) 付油费的时候,借:销售费用-汽油费 dai:现金。 查看全部回复
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Karina老师
您好 需要预提 查看全部回复
6723
归老师
这主要是看他需要的那些数据 基本上把利润表记住 再加上管理费用、销售费用的明细中几个占比较大 区分下固定费用和变动费用就可以 资产负债表 主要关注流动资产 和流动负债的变化情况 记个大概就可以 再有就是税费 记几个主要税种 查看全部回复
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您好,看公司经营情况 查看全部回复
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借库存商品,dai主营业务成本,借应收账款负数,dai主营业务收入负数,销项税负数 查看全部回复
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对,是看实际销售金额。 查看全部回复
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不是的,在企业所得税预缴申报表中的应纳税所得额是需要经过利润表中的利润总额扣除不征税收入 免税收入 固定资产加计扣除 以及弥补以前年度亏损以后才是应纳税所得额的 查看全部回复
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13% 查看全部回复
9702
您好,预支工资的话,填写支出凭单就行 查看全部回复
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王苗苗老师
你好,首先提醒一下,每个地区的税负可能都不一样 查看全部回复
7407
您好,销售鸡蛋购买的蛋托蛋框如果不是重复使用的话,可以记入销售费用。 查看全部回复
8505
是销售软件的企业对吗? 查看全部回复
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COCO老师
不是进销售费用哦,至少是主营业务成本 查看全部回复
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利润表你是怎么编的?你也得根据现有的财务报表编制吧? 查看全部回复
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首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
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如果是投资款的话,分录为,借:银行存款 dai:实收资本。 查看全部回复
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您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
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您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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分公司如果已经办理了税务登记,则其为独立的增值税纳税人,应向单独申报增值税 查看全部回复
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可以做一个工时表?考勤系统管理 查看全部回复
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自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
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吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
12969
首先,第一把车卖给客户,需要先和客户签订一个买卖合同,和代理商也正常签订销售合同。 查看全部回复
销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 dai:主营业务收入 2000 销售时是这笔分录对吗? 查看全部回复
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嗯 查看全部回复
7668
andy老师
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
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去认证了吗? 查看全部回复
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您好,品鉴会用于业务宣传可以记到宣传费 查看全部回复
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乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
7470
业务员需要补6240.5元给公司 查看全部回复
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商铺和房子都是属于不动产 查看全部回复
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您好,您想表达什么意思?3%税率销售是什么意思吗 查看全部回复
装修的和销售分开核算 收入下边设置个按项目核算或者按客户核算 查看全部回复
8073
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
7092
你公式是怎么设置的? 查看全部回复
14922
先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
10485
确认了收入后再结转成本 查看全部回复
6399
归朝杰
费用÷收入 查看全部回复
8793
史磊
不明白您说的什么意思?您是想把销售部这个人的薪资福利都计入到管理费用吗? 查看全部回复
7308
没有库存商品怎么销售的? 是不是本月完工产品没有结转入库或者采购的库存商品没有验收入库? 查看全部回复
衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
9936
木子
贵公司什么业务范围,增值税试用税率多少知道不? 查看全部回复
20196
李伟老师
您好,生产企业的主要成本包含:主要的生产材料、辅助材料、人工费用、以及其他费用例如机器的折旧,水电费、厂房折旧或者租金 查看全部回复
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您好,所得税是看利润表的,利润表和增值税没有直接关系。 查看全部回复
15102
您好,退税的话,税金及附加如果都退了,那么所得税方面,税金及附加应该扣除,增加利润 查看全部回复
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您好,汽车是销售给个人的,应该给个人开票。你们的业务模式是什么呢 查看全部回复
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您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
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您好,填写利润表上的营业成本数就可以 查看全部回复
7974
您好,属于收入的,应该确认为收入 查看全部回复
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您好,一般是按季度申报 查看全部回复
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都可以的,意思是把利润表的数据直接带到所得税申报表吧 查看全部回复
11250
您好,销售填在货物那一列,租赁填在服务、不动产和动产里面 查看全部回复
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您好,利润总额=收入-成本-费用 查看全部回复
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您好,这个现象可能涉嫌虚开发票呢 查看全部回复
8775
您好,你们是销售什么的 查看全部回复
8964
您好,自开的是专票还是普票呢 查看全部回复
7632
企业所得税税前扣除凭证管理办法第一条 为规范企业所得税税前扣除凭证(以下简称“税前扣除凭证”)管理,根据《中华人民共和国企业所得税法》(以下简称“企业所得税法”)及其实施条例、《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则、《中华人民共和国发票管理办法》及其实施细则等规定,制定本办法。第二条 本办法所称税前扣除凭证,是指企业在计算企业所得税应纳税所得额时,证明与取得收入有关的、合理的支出实际发生,并据以税前扣除的各类凭证。第三条 本办法所称企业是指企业所得税法及其实施条例规定的居民企业和非居民企业。第四条 税前扣除凭证在管理中遵循真实性、合法性、关联性原则。真实性是指税前扣除凭证反映的经济业务真实,且支出已经实际发生;合法性是指税前扣除凭证的形式、来源符合国家法律、法规等相关规定;关联性是指税前扣除凭证与其反映的支出相关联且有证明力。第五条 企业发生支出,应取得税前扣除凭证,作为计算企业所得税应纳税所得额时扣除相关支出的依据。 查看全部回复
6831
您好,购进的时候借:库存商品 dai:银行存款 赠送的时候 借:销售费用 dai:库存商品 查看全部回复
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账做完,结转完损益后,才知道应纳税所得额,根据应纳税所得额计算企业所得税的 查看全部回复
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您好,可以先计入原材料,领用的时候转到工程施工-原材料里面 查看全部回复
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您好,您说的情况,收入直接录入销售额300的,至于是哪个销售的话,您可以单独登记明细账 查看全部回复
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如果是超出经营范围,工商会找麻烦。如果只是单纯的分录问题,建议你先梳理一下公司的业务,分录最好不要乱做,不然后来的会计看不懂 查看全部回复
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您好,企业所得税是季度预缴,年度汇算清缴,如果是平时多缴了,汇算清缴的时候可以申请退税 查看全部回复
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您好,不同的企业,成本核算方法都是不一样的,没有统一的表格,具体需要根据企业的业务和经营方式去选择判断怎么处理 查看全部回复
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亲,建议对方增加经营范围,给你们开具加工发票的。如你们未取得相应发票,支付的加工成本无法在税前扣除的,只能在税前扣除你们进购原材料的成本。 查看全部回复
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亲,如果是赠送给客户不收钱,计入销售费用并视同销售的,借:销售费用,dai:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税。 查看全部回复
7929
亲 企业发生业务有盈利时,需要做企业所得税的计提呢 查看全部回复
7290
一般销售业务发生时需要及时开具发票,如果发票额度不够可以不开具发票按无票收入确认收入,进行纳税申报,一般设备购买时是需要及时开具发票的。 查看全部回复
6444
具体看当地工商局规定,这个行业跨度太大,看当地政策 查看全部回复
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给派遣员工发的工资这个是支出。收入就是你们收到派遣单位的支付的总金额。增值税计税方式分为差额计税和一般计税 查看全部回复
7353
目前企业所得税是有优惠政策,请问贵公司是小微企业么? 查看全部回复
8631
无票收入和开票收入的税率都是一样的 查看全部回复
10476
意思就是这家账只做了收入,没有做成本费用,那进购摩托车的成本票也没有么?还有日常经营的成本费用票? 查看全部回复
9756
小规模申请一般纳税人的条件是什么 ---只要企业经营有需要就可以直接申请 查看全部回复
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是独立申报的,还是由总公司汇总申报的 查看全部回复
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(1)出售的固定资产转入清理。借:固定资产清理 (转入清理的固定资产帐面价值)累计折旧 (已计提的折旧)dai:固定资产 (固定资产的账面原价 查看全部回复
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有型号了把型号写上比如:品牌名字,这个是选填的,然后单价可以写包,数量就写多少包,然后一包多少钱就是单价(含税价) 查看全部回复
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先判断您企业是符合哪些减免政策,比如是否符合小微 查看全部回复
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您好,在企业的电子税务局系统中我要报税模块中有企业所得税年报申报的模块,然后根据2019年账务情况进行填写申报 查看全部回复
14598
可以入其他业务收入,如果以后经常经营这些商品,建议去工商上增加营业范围 查看全部回复
10017
在发票上分两栏分别度填写该货物名称,按照同一销售金额填写,在第三栏的金额栏以负数填写该销售金额,金额合计栏则为实际收款的金额(一项销售货物的金额,另一项赠送相当于折让形式) 查看全部回复
没有收入,这张表在勾选时可以不勾选这一张 查看全部回复
8721
这个是必填表 查看全部回复
12681
根据项目情况来做相应的方法,1、对于已经完工但未完成决算的项目,在查账征收前完成决算、发票开具和相关纳税申报事项,给这个项目给结束了,2、新项目直查账征收前后开始的那就直接适用查账征收 查看全部回复
9487
企业所得税汇算清缴表已交企业所得税填上数据显示错误,因为企业亏损应缴纳税额为0。您这种情况需要办理税企业所得税,目前大多数地方税局系统设置都是让退,不会抵下一年的 查看全部回复
8583
您好,我这边查看下 查看全部回复
11646
您好,说的是季度计提企业所得税分录么? 查看全部回复
9856
代销商品代销,:是指厂商委托中间商,以中间商的名义销售货物,盈亏由厂家自行负责,中间商只取佣金报酬,若销售不出产品,仍可将产品退还给委托人. 查看全部回复
7257
第一、企业所得税标准税率是25%,享受优惠政策的另算 查看全部回复
10490
企业所得税等于企业所得税应纳税额(利润总额)乘以相应税率 查看全部回复
10029
亲,你们是否有做农产品的免税备案呢 查看全部回复
9931
是的,缴纳后借:应付税费-应交所得税,dai:银行存款 查看全部回复
9214
亲,一般企业的所得税税率25%;小型微利企业的所得税税率20%;高新企业的所得税税率是15: 查看全部回复
9175
亲,财务报表需要进行上传电子版的呢,上传是会一定时间的延迟,需要第二天才会显示出来的呢 查看全部回复
10807
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