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杨英芝老师
原来收到微信款项的分录做一个一样的负数分录冲掉,然后再做新的公户收款分录 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
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李伟老师
内销就直接和在境内销售一样纳税申报缴税 查看全部回复
1277
燕子老师
1.企业计提员工工资时,会计分录为, 借:管理费用等——员工工资(根据员工所属部门计入相关科目) 销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬——应付职工工资 2.企业发放员工工资时,会计分录借:应付职工薪酬——应付职工工资 dai:银行存款(或库存现金) 其他应收款——社保费(个人部分) 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
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木言
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1696
patience
意思就是之前的个税申报数据不准确么 查看全部回复
1908
李凤
请问是 企业一般纳税人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
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王苗苗老师
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
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这个项目前期发生的《项目建议书》、《可行性研究报告》、《初步设计》等费用,如果确定厂房能建造的话,前期发生的相关支出记到在建工程 查看全部回复
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是筹建期购买的固定资产么 查看全部回复
1041
你好,可以的 查看全部回复
1478
谭老师
你是一般计税还是简易计税? 查看全部回复
1075
安叔老师
汇算清缴前无法取得发票,就需要纳税调减成本或者费用 查看全部回复
1533
申报企业所得税么 查看全部回复
2157
那我们做账能不能把这几分钱计入营业外收入把账平掉呢,对方是不是计入营业外支出?是的 查看全部回复
796
请问这个红字发票应该怎么做账?就正常的入账啊 查看全部回复
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同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
1664
易老师
不可以 查看全部回复
1298
个人转到公司账上两千元投标保证金,借 银行存款 dai 其他应付款-保证金 查看全部回复
1325
tammy老师
你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
1960
税务师晓雨
如果账务处理规范,查应交税费-待认证进项税科目 查看全部回复
957
海关进口增值税专用缴款书,关税的完税凭证 查看全部回复
1412
你的意思是入账时要区分两个账户吧 查看全部回复
844
工商上面要做什么吗,次年做工商年报时,把实际出资额按实际的填报 查看全部回复
1375
同学你好,不属于固定资产哈,可以计入职工教育经费 查看全部回复
956
去年有确认收入吗? 查看全部回复
1518
借:应付账款 dai:其他应付款-老板 查看全部回复
1191
借银行存款 dai其他应付款-工服押金 查看全部回复
1341
我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
1666
A公司是以a公司自己的名义去dai款吗? 查看全部回复
1386
andy老师
收到委托资金的是计入其他应付款 查看全部回复
1286
同学你好,后续是跟对方没有资金往来了吗?那可以计入营业外支出的哈 查看全部回复
843
不可以,个人社保部分也是工资的一部分,只不过没发到个人手中,而是直接代扣代缴社保部门了。这一部分可以计入其他应收款或其他应付款,但是肯定要计入应付职工薪酬 查看全部回复
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做高新技术研发费相关的账,研发支出分费用化和资本化 查看全部回复
1724
退的是什么税 查看全部回复
1426
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
1824
1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
970
相当于要用公户转私户再还款 ,公司办dai款,为什么不直接公户还款 查看全部回复
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除了64684.03单独收的1884是吧 查看全部回复
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如果是发票税率选错了,建议原发票作废,重新开具正确的发票 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
2842
您好,具体什么业务 查看全部回复
1019
当月开票,当月冲红的话,可以不入账 查看全部回复
1029
以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
1814
原来收取客户款时是怎么入账的 查看全部回复
1545
同学你好,小企业会计准则下 借:员工成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
1328
要调增 查看全部回复
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同学你好,审批流程还是要打印出来做为凭证附件装订的哈 查看全部回复
2936
你们要抵扣进项税吗? 查看全部回复
1881
你好,称散装酒是什么意思呢 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 借 资产处置损益(或dai) dai 固定资产清理 (或借) 查看全部回复
1196
张
错账有没有跨年 查看全部回复
1390
如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
1206
挖机签合同的时候,以哪个公司去签的? 查看全部回复
2043
电话咨询属于特殊服务,需要单独收费的 查看全部回复
1561
你是怎么输入的? 查看全部回复
1925
你是代收代付的业务吗? 查看全部回复
1471
那车子在谁的名下 查看全部回复
1173
返还的性质是什么? 查看全部回复
1487
刷谁的卡 查看全部回复
1475
但是做汇算清缴的时候没有研发费用这个科目,需要算进管理费用研究费用里吗?如果是费用化研发支出,期末是要转到管理费用-研发费用 查看全部回复
1820
你们之前支付的时候如何账务处理的 查看全部回复
1502
借 固定资产清理 40,000 累计折旧 260000 dai 固定资产 300000 查看全部回复
1009
房屋属于A公司么 查看全部回复
1056
意思是当时就全部直接记到费用了,是么 查看全部回复
1397
Harry老师
您好,主要从五个方面理解,分别是民营企业推崇管理会计的重要性、设置岗位(明确职责)、培养管理会计人才、构建信息系统、建立管理会计文化 查看全部回复
1101
你好 查看全部回复
1547
借:银行存款 dai:以前年度损益调整或者利润分配 查看全部回复
1316
秦枫老师
你需要开张收据给老板 收据放在后面入账 证明借了老板款项 查看全部回复
1245
那为什么要给对方付款呢 查看全部回复
1605
可以让房东再开电费发票给你们 查看全部回复
1400
你们是什么业务 查看全部回复
996
你们从代账公司交接的手续有吗? 查看全部回复
1205
云峰老师
还需要上会吗,是什么意思 查看全部回复
1579
跨年了么 查看全部回复
1233
你们之前没有入账吗? 查看全部回复
1619
应该是说的之前效益好的时候 多计提工资但是不发放,等到效益不好的年份做反向的冲减 查看全部回复
884
是什么会计制度 查看全部回复
1678
wam
借:管理费用、制造费用等 dai:专项储备 借:专项储备3500 dai:银行存款 查看全部回复
2233
Leaf
公司买酒 借 销售费用 dai 银存 查看全部回复
1460
同学你好,要是你们适用小企业会计准则,就可以直接入在方面,正常做账就好 查看全部回复
1693
两笔账可以合在一起吗,可以 查看全部回复
1544
借 制造费用 200 销售费用 100 管理费用 300 dai 库存现金 600 查看全部回复
1582
是向银行dai款,银行开具利息发票么 查看全部回复
1466
个人房东吗 查看全部回复
杨老师
签订合同,开票,付款就行 查看全部回复
1549
相当于是两个公司的的交易 查看全部回复
1342
现金存到银行吗? 查看全部回复
1581
1.企业收到汇兑来账时,借:银行存款,dai:应收账款-某某公司;2、如果发生汇兑收益,借:财务费用-汇兑收益(红字),借:银行存款;3、如果发生汇兑损失,借:财务费用-汇兑损失,dai:银行存款 查看全部回复
2213
你们的这个是房租可以直接摊销到每一个月的 查看全部回复
4986
手机是代理商还是电信的? 查看全部回复
1617
你好,具体什么问题需要咨询呢,可以针对具体问题解答, 查看全部回复
944
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1399
只能走报销流程,报销给老板。或者挂账其他应付款 查看全部回复
1224
同学你好,如果没有从支付宝提现,分录如下 借:其他货币资金-支付宝 dai:银行存款 查看全部回复
1364
借:长期待摊费用 130dai:银行存款130 查看全部回复
1275
计入差旅费 查看全部回复
1028
多支付的借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款 查看全部回复
1283
根据分割单的金额入账呀 查看全部回复
1702
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