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木言
出让方税金计入营业外支出 查看全部回复
1801
安叔老师
可以的 查看全部回复
1407
杨老师
就把23年确认收入的凭证红字冲回,重新再做发票收入就可以了 查看全部回复
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借:以前年度损益调整dai:其他应付款-老板 查看全部回复
993
去年扣款做没做凭证? 查看全部回复
1031
wam
你好同学,另外还会涉及所得税、附加税。 查看全部回复
1778
云峰老师
不是的,企业账面亏损和银行账户有没有钱没有绝对关系,一个是利润表层面,反映收入支出利润,另一个是现金流层面,反映现金收入支出结存 查看全部回复
2092
王苗苗老师
领导审批过后才可以报销 查看全部回复
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借 应收账款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1941
patience
实际是租出店铺,对么 查看全部回复
1922
你好同学,应该按准则处理,应该符合收入和税金的含义 查看全部回复
1231
同学你好,你1月支付的是12月的社保吗? 查看全部回复
1318
清关费用计入会计科目,分进口货物和出口货物:进口货物清关费入货物成本。出口货物的相关费用可以计入销售费用。 查看全部回复
1668
andy老师
你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
1532
燕子老师
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1213
借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
1216
预付 借:预付账款 A dai:银行存款 收到货: 借:库存商品 应交税费一进项 dai:预付账款 B 由于B大于A,故期末B一A的余额就是应付账款 查看全部回复
1276
李伟老师
收据的话实际收到多少写多少 查看全部回复
1647
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1579
税务师晓雨
根据你们的真实业务记账呀 查看全部回复
1947
发票所属期是属于什么时候的 查看全部回复
1682
正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1791
服务提供完了么 查看全部回复
1615
公司之前发生过业务吗 查看全部回复
1748
车是公司的还是老板个人的? 查看全部回复
1435
固定资产如果在24年汇算清缴前仍未取得发票,那对应的23年计提的折旧不得在所得税税前扣除,要做纳税调增处理 查看全部回复
1704
谭老师
先红冲暂估的,再按正常的入帐就可以了 查看全部回复
1399
招待费 查看全部回复
1361
借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1413
经济普查是要提供财务报表么 查看全部回复
1187
什么项目的计提的安全生产费用 查看全部回复
1639
有真实的业务么 查看全部回复
1110
什么票据 查看全部回复
1847
需要的 查看全部回复
1436
老板拿的个人的现金和你们公司没有关系的话,那你们可以不记账 查看全部回复
1124
可以把赠品开在发票上 查看全部回复
供应商发票开具错误,销售的是检测盒,并不是检测服务 查看全部回复
1372
一般来说,发票的报销应该是开出发票的当月或越及时越好,只要是当年的发票,都可以报销。但并不是说发票跨年度不可以报销入账了,对于所得税查账征收方式的单位来说,跨年度报销入账的费用发票,虽然不能税前扣除,却可在年终所得税汇算清缴时,可以做纳税调整。 查看全部回复
1930
借:管理费用——残保金 dai:其他应付款——残保金 查看全部回复
1585
第一,对纳入财政预算管理的通过"应缴预算款"和"预算外收入"科目核算.行政事业单位收到应上缴的收入款项时,借记"银行存款",dai记"应缴预算款";收到从财政专户核拨本单位的预算外资金时,借记"银行存款"等有关科目,dai记"预算外收入". 查看全部回复
1659
你好同学,打折还是折后介确认收入。 查看全部回复
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账面其他科目都处理完之后,净资产负数的话,不需要再处理 查看全部回复
1208
理论上应该按结算单做 查看全部回复
1220
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
1194
可以扣除100万 查看全部回复
1808
工资先计提,借 管理费用等-工资 2000 dai 应付职工薪酬-工资 2000。发放时,借 应付职工薪酬-工资 2000 dai 其他应付款/其他应收款-个人部分 300 银行存款等 1700 查看全部回复
1846
当时入账时计提了么 查看全部回复
1036
当时入账的时候是怎么入账的,有没有计提 查看全部回复
888
取得dai款 借银行存款,dai短期借款或者长期借款 还款 借财务费用-利息 短期借款或者长期借款 dai银行存款 查看全部回复
1156
需要处理掉 查看全部回复
1852
意思是对方是从私人账户付的款 查看全部回复
1376
应交税费的余额可以根据申报上的数据核对的 查看全部回复
1008
要处理的 查看全部回复
859
可以先按汇算清缴的要求作一个模拟调整,如果仍不缴纳所得税,已计提的冲回 借:所得税费用 红字 dai:应交税费一所得税 红字 查看全部回复
2066
1、多计提的企业所得税,在同一纳税年度内直接冲回的,具体做以下分录:借:应交税费——应交企业所得税dai:所得税费用 2、多计提的所得税跨年度的,通过“以前年度损益调整”科目处理,具体做以下分录: 借:应交税费—应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 调整利润分配,做以下分录: 借:以前年度损益调整 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
1234
这个公积金内容操作模块每个地区是不同的 查看全部回复
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银行存款登记反了,当时对应的科目也错了吧 查看全部回复
1379
金额不大的话,可以直接计入对应的成本费用支出 查看全部回复
1425
核实一下是否存在以下问题: 1.是否存在未申报或存在逾期申报产生的责令限改未处理的情况,如存在,纳税人需先进行申报。 2.是否存在申报前税控设备未抄报税,如存在,需进行抄报后重新保存增值税申报表。 查看全部回复
24140
营业外支出 查看全部回复
意思就是由乙方承接这次的推广宣传活动 查看全部回复
1420
计入管理费用 查看全部回复
1919
tammy老师
你们要开票, 查看全部回复
1707
如果汇算清缴后需要退税的话,可以申请退税的 查看全部回复
2949
是开的什么发票 查看全部回复
948
是你们和共同使用的吗? 查看全部回复
2233
当时假设电线杆时,没有入账么 查看全部回复
1301
Lucky
借:银行存款 实收金额入账 dai:预收账款 6倍充值可以消费7次,按照7次消费确认,相当于每次消费金额*6/7,在另一个子公司消费计入其他应付款 查看全部回复
1084
是物业收到的款项么 查看全部回复
1614
这个员工是承包公司的食堂吗?,不管实际花多少就给他1000,还是只是负责买菜实报实销 查看全部回复
1597
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1401
可以先挂往来款 借 其他应收款款 dai 银行存款 查看全部回复
4821
你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
1333
是提取法定盈余公积么 查看全部回复
917
这个款是退到你个人了,那发票呢,发票金额改么 查看全部回复
1825
根据红字发票和重新开的蓝字发票正常入账 查看全部回复
1774
为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2287
稍等 查看全部回复
2431
意思是修改申报表了,造成退税 查看全部回复
1432
你们每月都对不对账? 查看全部回复
1258
你好同学,逐笔核对,期初寄存加上本期入库减去本期发出等于期末寄存 查看全部回复
787
公司是购买方么 查看全部回复
2106
借:固定资产 dai:未分配利润 借:未分配利润 dai:累计折旧 查看全部回复
1209
13% 查看全部回复
4564
他们有发票联的 查看全部回复
1793
那么取得的进项税需要分两年60% 40%抵扣吗?不需要 查看全部回复
1293
你想要调整进入吗 查看全部回复
隋文老师
借库存商品2260/1.13 进项税2260/1.13*0.13 dai应付账款2260 查看全部回复
2308
考虑,但不是做23年的所得税费用,要做借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税费用 查看全部回复
1560
借应收账款2260 dai主营业务收入2260/1.13 销项税2260/1.13*0.13 查看全部回复
1107
借,库存商品2260+2260*13% dai,应付账款2260+293.8 查看全部回复
1703
借:库存商品2000万 应交税费-应交增值税-进项税额260万 dai:应付账款-A公司 2260万 查看全部回复
1343
哈哈老师
借库存商品22600000 应交税费应交增值税进项税额 2938000 dai应付账款25538000 查看全部回复
1112
一般500元以下的零星支出可以取得收款人开具的收据入账,可以计入开办费 查看全部回复
1590
是公司收到款项么 查看全部回复
871
一般供电局是会开具发票的,为什么对公打款了,没有给你公司开具发票。办公场所是租别人的么, 发票是开的别人抬头么 查看全部回复
805
这种收据是哪种收据?是行政事业单位的那种收据还是普通的收据 查看全部回复
1798
借:税金及附加 营业外支出(滞纳金) dai:银行存款 查看全部回复
973
内账会计一般是按照老板要求编制的报表,不管发票正规不正规只要是公司发生的业务都要记录,反映公司的真实业务情况,不同于外账会计,外账会计的报表一般是对税局的,按照发票做账,严格按照会计准则要求,所以如果仅仅是内账会计不涉及报税的话可以按照老板要求做账即可 查看全部回复
1942
乙方生产完应当入库 借:库存商品 dai:生产成本 查看全部回复
1610
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