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patience
需要把本年利润结转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
1781
一个开了几个银行账户 查看全部回复
1385
tammy老师
补交税款,实行小企业会计准则 借,税金及附加 dai,银行存款 查看全部回复
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杨老师
打给b,是股权转让 查看全部回复
1333
发票也收到了,款项也支付了?但是都没有做账是吧? 查看全部回复
1724
燕子老师
根据每月开的发票确认主营业务收入,收到的发票做原材料或费用确认成本费用,然后收入减成本费用得出每月的利润总额,正数就无语缴纳企业所得税。企业所得税季度预交,年度汇算清缴多退少补 查看全部回复
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符合固定资产的入账条件就计固定资产 查看全部回复
873
借:管理费用dai:应付账款 查看全部回复
1541
wam
什么业务的评估费? 查看全部回复
1380
云峰老师
你好同学 借:应付职工薪酬1万 dai:管理费用等1万 查看全部回复
1110
Lucky
直接入成本或者费用就可以 查看全部回复
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你好同学 借:原材料 dai:应付账款 查看全部回复
962
进长期待摊费用,按3年摊销 查看全部回复
983
安叔老师
你们什么用途呢?这个是发票清单 查看全部回复
1289
李伟老师
同学,咱们记账是根据业务的 查看全部回复
932
官方回复
具体购买的什么东西,是办公用的还是什么,采用的什么会计制度 查看全部回复
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王苗苗老师
看汇算清缴前能不能取得 查看全部回复
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公司是收款方么 查看全部回复
1873
1月份来的是去年的发票吗 查看全部回复
2626
借 原材料 固定资产 dai 实收资本 查看全部回复
1834
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理余额转到资产处置损益 查看全部回复
961
什么意思,是要捐助困难学子吗 查看全部回复
1220
亏损是正常现象没有问题的,但是如果是长期亏损的话,有可能会预警 查看全部回复
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借:管理费用/原材料 等 dai:应付账款 如果确认不需要付款了转营业外收入 查看全部回复
1476
首先,做账尽量根据银行流水来做,因为,最终的数据要跟银行核对的上 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1320
收到 查看全部回复
1790
服务费不进固定资产 查看全部回复
1543
上面说的是福利费 查看全部回复
1127
你好,用于什么用途呢 查看全部回复
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对于不清楚的款项可以先挂其他应收款,然后等查明原因在做处理 查看全部回复
1161
是的,达到预定使用状态的固定资产就可以入账 查看全部回复
1393
按照真实业务做账一般没什么大问题,但还是建议正常取得发票,没有发票就需要纳税调增,公司会损失一笔可以抵扣所得税的费用, 查看全部回复
1818
谭老师
做预付就可以了 查看全部回复
1951
借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
1805
公司是支付装修费么 查看全部回复
3629
借 库存现金dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
950
可以直接修改凭证的 查看全部回复
1547
可以 查看全部回复
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确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
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可以直接抵 查看全部回复
1746
小规模没有销项税科目,直接做应交税费-应交增值税 查看全部回复
1761
Annina老师
金额大吗 查看全部回复
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你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1821
可以不用 查看全部回复
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原材料没有发票可以按支付金额做暂估入库,借:原材料dai:应付账款-暂估 查看全部回复
1300
看这个款项的用途,1.如果是货款,要和正常收到货款一样做账务处理,并且对方不要求开票的话要做无票收入2.如果是向他人借的款项,可以先记入其他应付款3.如果是收的押金或保证金,记入其他应收款 查看全部回复
1717
你好同学,咱们是什么行业 查看全部回复
1425
隋文老师
如果全部红冲的,以前按蓝字做账的分录,全部以负数形式,再做一笔,直接冲减完。 如果是部分红冲的,就作部分冲减。 查看全部回复
869
公司是收到款项还是支付款项 查看全部回复
1200
开具发票就需要做账的 查看全部回复
1136
自用的部分属于固定资产 查看全部回复
1062
报销冲借款是吗? 查看全部回复
1706
增值税利息具体是指什么 查看全部回复
888
借:管理费用/销售费用/主营业务成本等 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
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如果是公户发到私人账户,借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
1012
库存现金倒挂 倒挂金额挂借款法人往来 查看全部回复
你好同学,和申报表核对就可以知道,结果是不是对的 查看全部回复
1836
你好同学 缴纳社保时 借应付职工薪酬 其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
对外提供的一般需要资产负债表、利润表、现金流量表 查看全部回复
1537
可以冲,没有实缴只是做账有问题,没有税务风险 查看全部回复
1373
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
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税务师晓雨
等24小时之后在登录开具 查看全部回复
1231
财务软件有固定资产模块吗 查看全部回复
1377
骑车计提折旧是什么意思? 查看全部回复
1575
资产减少 查看全部回复
1246
一般是还款 查看全部回复
1431
转到江西是怎么转的? 查看全部回复
1829
不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
1763
已出库销售产品 借:主营业务成本dai:库存商品 查看全部回复
1340
借:银行存款dai:其他收益 查看全部回复
2024
公司注销了,账面就没有东西了 查看全部回复
西贝老师
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1198
这个需要问一下公司的老板或同事之类 查看全部回复
1353
哈哈老师
稍等我看下 查看全部回复
1566
您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。 查看全部回复
1295
借财务费用-手续费,dai其他应付款 查看全部回复
2239
什么成本 查看全部回复
1745
具体业务是什么 查看全部回复
2025
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1078
电梯是你们的固定资产吗 查看全部回复
1149
理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
2064
银行回单上有没有备注投资款 查看全部回复
一般超出部分做资本公积 查看全部回复
2363
支出金额大么 查看全部回复
1719
是和你们的出差报销一起发放吗? 查看全部回复
1019
原来正数的发票原样做负数分录 查看全部回复
2077
去年多提的费用,汇算没有调整是吧?更正去年的汇算请教;多提的冲回借方计提时的挂帐科目 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
1595
检查当年的税费缴纳情况 查看全部回复
1128
两张发票,发票号码不一样,是不同的发票,入账按4000入账 查看全部回复
2715
你好,是什么原因冲红呢?是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
1109
是非同一控制下合并么 查看全部回复
890
如果之前的账务比较多的话,建议调账。如果之前的账务不多的话,可以重新做账。 查看全部回复
1629
1007也是支付的保证金 查看全部回复
1247
你是说填增值税申报表吗 查看全部回复
1770
计入销售费用-其他 查看全部回复
2037
(收入-成本)/收入=毛利率 查看全部回复
2009
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2732
稍等 查看全部回复
1635
andy老师
你要确定下你们的这个是资源税还是其他的费用类 查看全部回复
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