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哈哈老师
对,你这种情况自己不能操作就需要去税务局操作 查看全部回复
5991
而已老师
能不能更正嘛,最好跟实际的一致 查看全部回复
6405
高老师
跨月,不能作废,开具红冲发票红冲 查看全部回复
2769
大宁老师
可以让对方写个说明给你 查看全部回复
4568
易老师
是原始凭证吗 查看全部回复
6247
修复发票 查看全部回复
6523
jessica老师
借库存红字(数量0,金额0.02),dai应付账款红字0.02。借成本红字(数量0,金额0.02),dai库存红字(数量0,金额0.02) 查看全部回复
3939
冯冯
是的 查看全部回复
3108
Annina老师
需要 查看全部回复
4541
可以 查看全部回复
5587
只能申报交税了,本月冲红 查看全部回复
3520
4308
对方作废了,你勾选抵扣不了的 查看全部回复
4637
张老师
是的,作为12月的收入 查看全部回复
3975
Karina老师
你好,记账凭证里的分录写错了哦 查看全部回复
3993
为什么在dai方? 查看全部回复
3212
借银行存款,dai应交税费-应交增值税 查看全部回复
3679
对方是单位还是个人? 查看全部回复
3175
普票跨月不能作废,只能开具红字发票来红冲。 查看全部回复
2956
venus老师
是自动上面期末数生成的 查看全部回复
3274
没有开票不用作废 查看全部回复
2295
就只先填红字信息表,再开具红字发票那里导入信息表,则可开具 查看全部回复
3282
借:财务费用~利息收入-25.05 借:银行存款25.05 查看全部回复
2422
微尘
您把原来的发票收回,开一张红冲发票就行 查看全部回复
3620
对 查看全部回复
4808
同学下月申报就红字处理 查看全部回复
4138
2862
3783
可以看下试算平衡表 查看全部回复
3346
金蝶与用友各有利弊,版本也很多,要结合公司实际业务,适合的就是好的 查看全部回复
4202
可以申请退税 查看全部回复
3012
不用 查看全部回复
3214
3785
电子专票吗 查看全部回复
3307
如果都结转到本年利润的话,借dai方应该是平衡的 查看全部回复
2962
mila老师
上个月的发票开错了,本月只能红冲,不能作废了 查看全部回复
3375
筱粒老师
跨月需要红冲 查看全部回复
3541
如果对方没认证抵扣,你申请红字发票信息表,税局审核通过后开具红字发票 查看全部回复
2764
当月作废的可以不用做账 查看全部回复
3226
安叔老师
收回的时候再开具红字发票 查看全部回复
4208
2811
冲应收就是 查看全部回复
3916
增加一栏,工资实发多少,还有多少未发 查看全部回复
4370
当月作废, 查看全部回复
3232
调整的成本是这个月发生的,还是在结转前就发生的? 查看全部回复
3238
跨月的不能直接作废,只能开具红字发票 查看全部回复
2974
只能开负数发票 查看全部回复
2975
图一 查看全部回复
2774
原始发票第一联记账联的复印件盖章可以给客户记账 查看全部回复
3700
正常结转损益啊,年底把本年利润结转至利润分配-未分配利润, 查看全部回复
3603
没有 查看全部回复
3992
Icy 何
那个不影响报税的 查看全部回复
3248
发票在税控盘里面作废成功了就可以 查看全部回复
6045
橘子
电子发票只能红冲 查看全部回复
3759
跨月发票对方不能直接作废,只能开具红字发票,你收到红字发票后正常入帐就好 查看全部回复
3405
最好附一个有三方盖章确认的抵款协议 查看全部回复
3895
不会有什么处罚结果哈,只是需要尽量避免这种情况。另外作废的发票一定要保存好备查 查看全部回复
5093
电子普票不能红冲,只能作废 查看全部回复
2986
不要入账,直接系统里作废 查看全部回复
4103
有影响 查看全部回复
4396
报告税务机关备案 查看全部回复
3626
跨月的只有冲红 查看全部回复
2968
不可以.隔月发票开错,不能直接作废,要开具负数发票,也就是红字发票. 查看全部回复
3097
作废发票要收回原票的,可以把发票另外一联复印后盖发票专用章提供给对方入账即可 查看全部回复
记账凭证不用,需要根据报销的发票填报销单子,经手人领导都签字,才能报销入账 查看全部回复
4038
山峰
向新欣公司: 查看全部回复
4904
不用重开 查看全部回复
4434
同学,你好,你的意思是第一次没有全部到货,你已经按全部进货量做了记账凭证了,现在货到齐了,是否还需要做别的凭证,对吗? 查看全部回复
3173
跨月普票直接开红字发票就可以 查看全部回复
3177
发票作废需满足如下条件: 1、未跨月. 2、未抄税. 3、未认证. 已验旧,即等于已抄税,是无法直接作废的,只能开具红字发票,开负数发票冲减掉错误发那份发票金额. 查看全部回复
3287
您好,当月的发票才能作废,跨月的要开红字申请单 查看全部回复
可以的 查看全部回复
3555
清岚
要 查看全部回复
3772
审批报销单,发票,合同,出入库单据等等 查看全部回复
2900
蓝色或黑色,与填写凭证的字迹颜色一致就好 查看全部回复
3847
建议用跟填写凭证的笔的颜色一样就行 查看全部回复
4068
入账按当天汇率入账 查看全部回复
6307
xinyue
按要求你这张发票属于票面信息不完整,最好作废重开。 查看全部回复
3681
开红字发票 查看全部回复
5573
一般不需要, 查看全部回复
3451
和税务局及时联系,询问怎样操作,一般会要求登报说明 查看全部回复
3852
1.付款凭证 借:其他应收款 dai:现金 2.付款凭证 借:材料采购 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 3.转账凭证 借:原材料 dai:材料采购 4.转账凭证 借:制造费用 管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
3510
最好不要作废 查看全部回复
3743
当月开票的,可以直接作废;其他就需要红冲的。 查看全部回复
3483
需要要回来 查看全部回复
3068
您可以把更新支出计入长期待摊费用,分期进行折旧 查看全部回复
6022
一般需要有个原始凭证粘贴单,或者报销单后面 查看全部回复
8197
在电脑上把这个专票空白作废掉, 查看全部回复
3011
工资需要计提做账 查看全部回复
2971
周老师
作废的发票不计算在收入里 查看全部回复
3601
如果发票还没有给客户,建议重新开 查看全部回复
3676
入果正常作废是没问题的 查看全部回复
3453
莹老师
生成销售出库单是因为你销售了,要减少库存呀,销售出库单可以作为原始凭证附在你的凭证后面 查看全部回复
5340
借:固定资产,dai:实收资本 查看全部回复
3440
当没有录入人员档案信息的时候,公式设置是不能用的。把基础信息里的人员档案要同步到薪资管理里来.,要录入人员类别 还有要打开工资类别的情况下去设置 查看全部回复
5806
若鱼老师
当月开错直接作废重开,如果隔月的话需要先红冲再重开。 查看全部回复
4360
一般是上传相关票据到发票管理窗口,如果系统有自动编制凭证功能,会根据相关票据自动生成记账凭证 查看全部回复
5684
对的,当月退回来了作废就行 查看全部回复
用友t3是单机的,不是网络的 查看全部回复
6486
删掉是指什么? 查看全部回复
3522
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