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李钢老师
问题1,B公司不用暂估入账,因为没有实际款项发生 查看全部回复
4354
微尘
最好作废重开 查看全部回复
4909
Karina老师
你好 如果合同签订是和这个新成立的公司签订的 查看全部回复
3771
andy老师
最好是您这边根据工程进度记账,确认收入。这样后期合同转到您这边的话,您这边可以根据工程进度进行会计核算,这样的话您可以依据供应商给您开的发票记账,入到在建工程 查看全部回复
4418
高老师
财务费用是损益类科目,损益类科目只有在结转时在dai方。如果用财务软件做帐,自动结转损益及财务报表在提取数据时可能会有错误,为避免出现这种问题,损益类科目除非结转计在借方 查看全部回复
5736
Icy 何
一般都是劳务 查看全部回复
3744
转给A可以做借其他应收款 dai银行存款 收到退款做借银行存款 dai其他应收款 然后转给B公司做借固定资产 应交税费应交增值税进项税额dai银行存款 其他应付款 然后入账次月计提折旧,借XX费用 dai累计折旧 查看全部回复
3506
一般核定征收的纳税人都是按照核定的税率或者税额征收税款的,所以你如果开票超过了一般不会额外再征税。但是如果你超了,有可能会影响你后面的核定税率或者税额 查看全部回复
5067
小黑
是一般纳税人,开的专票,需要写 查看全部回复
3536
Annina老师
找第三方评估房子原值 查看全部回复
3392
年底注意事项:1该催成本票的催票,2该催回款的催款,3该算年终奖的计提好,4老板借款该还的催还,5该对账的对账 查看全部回复
4713
一般纳税人,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
4133
安叔老师
一般大额的尽量选择对公转账,偶尔一次是可以的 查看全部回复
4507
可以报税前就分票的 查看全部回复
4432
系统是没有2%的税率的,这种是可以选3%的税率,然后申报时减按2%申报 查看全部回复
4004
冯冯
未确认完的5万是什么情况 查看全部回复
4128
按工资申报 查看全部回复
3471
确认无票收入 查看全部回复
2972
你们赚房费差价还是的佣金? 查看全部回复
3169
不可以 查看全部回复
3249
张老师
销售服务-现代服务 查看全部回复
2725
而已老师
你好 查看全部回复
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开票确认收入借:应收账款 dai:主营业务收入\其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 对方付款时冲应收账款 借:银行存款/现金 dai:应收账款 查看全部回复
3878
venus老师
有物流的清单 查看全部回复
3636
不是,是你全年的累计收入-5000*12-累计专项扣除-全年累计减除,然后乘以相应的税率减速算扣除数 查看全部回复
若鱼老师
收入为63000,返还收入的35%后剩余47250,成本是53000,所以亏损额为5750 查看全部回复
3543
可以 查看全部回复
3899
红冲暂估,按发票信息入帐 查看全部回复
3391
可以在诺诺网里面输入面看大类 查看全部回复
5111
橘子
做的没错 查看全部回复
3678
如果开的劳务费,超4000的,打八折后单位按照20%代扣代缴 查看全部回复
3165
需要看对方的主营是什么,如果对方是以售卖印刷品为主,那么就应该是按照销售商品纳税 。如果是以提供广告设计,制作为主,那么可以开制作费 查看全部回复
5143
同学,按照经营单位开票 查看全部回复
2409
jessica老师
你们出让股权的记账凭证 查看全部回复
Wdy
是的,必须备注 查看全部回复
4192
大宁老师
那随便新增的哪个科目dai方余额是不是很多? 查看全部回复
3483
一般纳税人的话税率是6%,小规模今年年底前是1%,明年1月1号则为3% 查看全部回复
5337
这种情况只能让对方的客户直接与你们按照你们客户卖给他客户的价格签订购销合同,这样你们直接开票给对方的客户,对方客户也直接将钱打给你们公司。然后你们和你们客户按照你们应该支付给你们客户的差额签订一个服务协议,然后你们客户开票给你,你们再把这个差额付给你们客户 查看全部回复
3090
其中第三步,需要开具红字发票 查看全部回复
4146
这种不属于营利组织的,没有税号的是可以这样开发票的哈 查看全部回复
3864
销售商品收入同时满足下列条件的,才能予以确认: (一)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; (二)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制; (三)收入的金额能够可靠地计量; (四)相关的经济利益很可能流入企业; (五)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 查看全部回复
3411
可以红冲原来的发票,重新开票 查看全部回复
4615
代收代付业务是否合法,主要看是否符合法律规定的合法经营范围。 一般情况下,商家找银行和有支付牌照的第三方支付的办理代付业务,这样的代付业务是合法的,若是找的没有支付牌照的代付平台,那么就是不合规的。 查看全部回复
18706
适用加计抵减政策的必须是从事或主要从事邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务(以下简称四项服务)的纳税人。对于没有发生四项服务的纳税人则不涉及。四项服务按照《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号印发)界定。 查看全部回复
3967
销售服务-现代服务-其他现代服务 查看全部回复
4828
在不考虑其他因素的情况下,你开了发票就有销项税额,但是由于你是进价出去的,所以实际上未产生增值。那么最后实际上你的销项是等于进项的,那么最后你就不会缴税 查看全部回复
4637
一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额+进项转出-其他 假设你没有进项税,且给出的数为含税销售额,那应交增值税=300/1.13*0.13=34.51万元 查看全部回复
4095
人工这些成本可以签订劳务合同代扣代缴个税入成本,可以税前扣除 查看全部回复
3281
把上面的分录做相反分录冲掉后,按照发票金额做实际的分录就可以了 查看全部回复
2816
材料属于铝材嘛? 查看全部回复
19644
1+2 查看全部回复
5877
一般必须按照税款设备的开票额申报纳税,收入额不得低于开票设备的金额 查看全部回复
3379
这种让业务人员确认一下哦 查看全部回复
4307
dai款服务*利息 查看全部回复
5806
是的 查看全部回复
3688
按照新的收入准则规定这种情况是需要确认收入的,所以确认了收入就需要确认税金 查看全部回复
2818
你的预报应该是做的暂估,今年你做暂估的冲销即可。然后这部分预报你原申报的是未开票收入,那么今年报的时候记得申报开票收入时减去已经预申报的部分 查看全部回复
3075
税控盘的收入必报 查看全部回复
3532
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
4555
有库存没卖出去,有这种可能 查看全部回复
3491
3026
工程安装属于建筑服务 查看全部回复
5212
清岚
税负率只是税务机关确定的一个范围,来排查行业可能存在偷漏税的企业如果您的账务是根据实际业务发生情况来记账的,税负率低一点也可以和税务机关解释的,当然了,如果您账务不那么规范,担心税务机关查的话,可以按照外帐的办法交一些税 查看全部回复
4149
对呀,收到的利益冲减财务费用,为负也没问题 查看全部回复
3908
2806
采购: 借:在途物资11000 应交税费-应交增值税(进项税额)1870 dai:银行存款 12870 入库 借:库存商品 14800 dai:在途物资 11000 商品进销差价 3800 查看全部回复
3608
《国家税务总局关于营改增试点若干征管问题的公告》(国家税务总局公告2016年第53号)规定,单用途商业预付卡(以下简称“单用途卡”)业务按照以下规定执行: (一)单用途卡发卡企业或者售卡企业(以下统称“售卡方”)销售单用途卡,或者接受单用途卡持卡人充值取得的预收资金,不缴纳增值税。售卡方可按照本公告第九条的规定,向购卡人、充值人开具增值税普通发票,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
5778
建筑服务*工程款 查看全部回复
2920
3541
不能,开错了冲红重开就好 查看全部回复
2975
这个开服装的税收分类编码 104020125 税收分类名称 特种服装 开票商品名称 *服装*防护服 税率 13% 查看全部回复
12875
合同是要盖章生效 查看全部回复
4269
参考这个处理 查看全部回复
2787
你好,已知收入,税负率,就可以计算利润总额 利润总额=收入-成本-期间费用 收入,期间费用,利润总额已知,自然就可以求出成本是多少了 查看全部回复
4564
需要 查看全部回复
3223
3373
个人户打款到公司户? 查看全部回复
3592
3341
增值税0申报 查看全部回复
3995
利润是权责发生制下算的,银行的现金流是收付实现制下的,这是正常的 查看全部回复
3725
没有税吗? 查看全部回复
3324
可以联系开票商服务单位,他们有提供扫码开票的设备及服务, 查看全部回复
4235
是专票,还是普票 查看全部回复
5071
卷烟、白酒釆用复合计征公式:应纳税额=应税销售数量×定额税率+应税销售额×比例税率 查看全部回复
3477
你好 需要的哦 查看全部回复
4779
按照销售的数量*单位商品成本 查看全部回复
3525
只要是业务已经发生了,按照会计权责发生制就需要入账,收入正常确认 查看全部回复
3627
之前是退换红包,现在是用外购商品兑换 分录外购实物 库存商品 dai钱 兑换实物借销售费用 dai库存商品 应交税费-销项 查看全部回复
3129
根据《法实施条例》第四十三条规定,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。所以,在公司没有取得营业收入时,当年发生的业务招待费不得在税前扣除。 查看全部回复
4427
超过500万,就要被强制认定一般纳税人 查看全部回复
3874
汽车租赁费 查看全部回复
3294
会的 查看全部回复
3567
有真实业务的可以开票 查看全部回复
3513
可以开票在处理 查看全部回复
3099
1.固定资产转入清理: 借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 dai:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 dai:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
2940
库存是投资前的库存吗 查看全部回复
3622
你在交纳所得税的时候调整即可啊 查看全部回复
筱粒老师
1.可以再写一张请款单,填写差额; 2.原始请款单不能随意更改,如果要更改,参考会计凭证帐簿更改方法,划红线,在上方重新填写,要整个数额都要重写,并在修改出由改正人签名或盖章。 3.重新填请款单,转错的退回 查看全部回复
4072
开票根据业务合同开 查看全部回复
4177
你开票多少就做多少 查看全部回复
4369
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