登录/注册
Annina老师
没有发票真实支出的可以做账,不用红冲,所得税汇算调增就可以 查看全部回复
3678
高老师
先红冲,再按发票入账 查看全部回复
4721
把发票附到12月费用凭证后面 查看全部回复
3804
1.高新技术产品收入 2.研发费用归集 这两项都需要三年数据 查看全部回复
4035
总公司开票给分公司做成本就可以 查看全部回复
3890
该收的收回 查看全部回复
3154
支付,借费用,dai银行存款,退款,借银行存款,费用(借方红字) 查看全部回复
3263
venus老师
你说的单价是销售单价还是成本单价,销售单价的话,不确定是不影响销售出库的,业务系统和财务系统按照销售数量出库做成本就可;成本单价不确定的话,你们可以按照产品的同类产品的平均单价或者通用单价先行暂估出库,待成本确认完毕后再红冲重新出库 查看全部回复
3904
大宁老师
如果用的是小企业会计准则,或者金额不大的话,可以直接调整 查看全部回复
3781
易老师
当月作废重新开,跨月红冲后重新开 查看全部回复
3928
可以问问是啥原因导致多了 查看全部回复
4718
Icy 何
红冲专票,可以在汇算清缴时调整应纳税所得额 查看全部回复
3660
没有取得发票,所得税汇算调增 查看全部回复
4154
汇算清缴完前没有拿到发票就只能冲销,调增应纳税所得额。汇算清缴后拿到再入账 查看全部回复
3992
留底的不用处理 查看全部回复
4294
Amy老师
补起就可以了 查看全部回复
3594
跨月,不能作废,开具红冲发票红冲 查看全部回复
2778
计提费用 查看全部回复
3646
不能改数据 查看全部回复
3347
而已老师
变更股权,先税务上面变更,结清税费再去工商变革 查看全部回复
3538
借利润分配-未分配利润,dai应交税费-应交增值税 查看全部回复
3403
退部分票回来红冲 查看全部回复
3889
建议按实际情况处理 查看全部回复
4288
普票当月的直接作废,跨月的红冲 查看全部回复
3267
借库存现金,dai润分配未公配利润,应交税费应交增值税 查看全部回复
3721
冲红重开 查看全部回复
3482
电子税务局交不起的话税务大厅交 查看全部回复
3869
如果都是免税的,借应交税费-应交增值税,dai营业外收入 查看全部回复
2726
转出未交到未交增值税就可以 查看全部回复
2751
如果计提错误补提或冲回计提 查看全部回复
8391
查账找原因处理 查看全部回复
3956
可以启用辅助核算 查看全部回复
4007
红冲发票 查看全部回复
4624
是的 查看全部回复
4278
可以,调增成本 查看全部回复
3567
这种不能税前扣除 查看全部回复
2057
有真实业务的,被稽查了风险也不大 查看全部回复
3283
截图 查看全部回复
2971
如果单位买来是做固定资产使用的,可以 查看全部回复
4030
长期0申报可能会被稽查的 查看全部回复
3315
张老师
1-10按照正常的工资计费用,计提工资就可以了,支付也是正常的核算,11月的收到的政府补助时确认:递延收益,针对1-10月份的补助:借:递延收益 dai:管理费用等,针对以后期间的在每个月平均分摊剩下的递延收益就可以了 查看全部回复
3822
系统或者网络原因,稍后再试一试 查看全部回复
货款你们是不是还要付给发货商,其实你们就只是赚一个佣金收入? 查看全部回复
4727
按税务要求处理 查看全部回复
3326
您是研发销售的呀 查看全部回复
2721
《国家税务总局关于营改增试点若干征管问题的公告》(国家税务总局公告2016年第53号)规定,单用途商业预付卡(以下简称“单用途卡”)业务按照以下规定执行: (一)单用途卡发卡企业或者售卡企业(以下统称“售卡方”)销售单用途卡,或者接受单用途卡持卡人充值取得的预收资金,不缴纳增值税。售卡方可按照本公告第九条的规定,向购卡人、充值人开具增值税普通发票,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
3867
分析原因,如果是真实的只有这么多成本进项,交税 查看全部回复
3165
你们是哪家单位?收款人还是付款人? 查看全部回复
2889
12月开了租金发票的,借预付账款,dai其他应付款,摊销进费用 查看全部回复
3964
在系统里面作废 查看全部回复
5547
有影响 查看全部回复
2645
安叔老师
待查明原因时 借:待处理财产损溢 dai:库存现金 待查明原因后作如下处理: 如为现金短缺,属于由责任人赔偿的部分: 借:其他应收款—应收现金短缺款(××个人) 库存现金 dai:待处理财产损溢 属于无法查明的其他原因: 借:管理费用—现金短缺 dai:待处理财产损溢 查看全部回复
3356
再上报汇总一次 查看全部回复
7107
微尘
发票要回莱,红冲,然后再重新开具一张 查看全部回复
3240
红冲原来的发票,重新开具1%税率的发票 查看全部回复
4400
补扣嘛 查看全部回复
5710
影亦老师
当月的你们可以直接作废哈 查看全部回复
10445
坏账 查看全部回复
3087
可以做现金收款,也可以让客户下次多付几分钱 查看全部回复
4615
2871
你们给甲方开票了吗? 查看全部回复
4626
你要先找到负数的原因 查看全部回复
4289
转到营业外收入 查看全部回复
3391
一、对上年度税收发生影响的: 1.在上一年度决算报表编制前发现的:直接调整上年度账项,对于影响利润的错账须一并调整"本年利润"科目核算的内容. 2.在上一年度决算报表编制之后发现的:①对于不影响上年利润的项目,可以直接进行调整.②对于影响上年利润的项目,应通过"以前年度损益调整"进行调整. 二、不影响上一年度的税收,但与本年度核算和税收有关的: 可以根据上一年度账项的错漏金额影响本年度税收情况,相应调整本年度有关账项. 根据错账发生的时间不同,可将错账分为当期发生的错账和以往年度发生的错账.其发生的时间不同,调账的方法也有所不同.但总的原则是:错账+调账=正确的分录. 查看全部回复
3483
让子公司还回来 查看全部回复
3471
去年支付借预付账款/应付账款,dai银行存款 查看全部回复
3257
可以 查看全部回复
3151
确认开票收入 查看全部回复
7050
可以按照财务费用正常入帐,但是汇算清缴的时候需要纳税调增,即这笔费用不能税前扣除 查看全部回复
3795
按照付款金额全额暂估 查看全部回复
3572
如果个体户与公司之间无业务往来建议把钱转回公司账户 查看全部回复
4136
金额不大两种情况都可以直接计入下一年的费用里 查看全部回复
3256
如果是实际的发生的年底可以用处理,到第二年取的发票冲销暂估,重新做一笔即可,但是如果在汇算清缴前还没取得发票,那这个费用就不能税前扣除了,需要纳税调增 查看全部回复
4341
属于公司的费用的,催票 查看全部回复
3197
开部分退货的红字发票 查看全部回复
2738
收到首付款时:借银行存款 dai预收账款;业务完成后一次性开票:借:应收账款 1万 预收5000,dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税 查看全部回复
3740
应该是分期计入管理费用 查看全部回复
2540
跟供应商协商 查看全部回复
3798
不用重新折旧 查看全部回复
4780
没开完下年继续开 查看全部回复
3350
零申报 查看全部回复
2864
你好 查看全部回复
3535
假如你12月预付了租金,借预付账款,dai银行存款,按月摊销租金,发票回来把发票附在预付租金凭证后面 查看全部回复
3344
退回重开 查看全部回复
3343
需要按照之前的余额做期初 查看全部回复
3013
可以办理抵税,税局审核同意后可以抵明年的所得税 查看全部回复
3419
这个分录是公户提备用金的分录 查看全部回复
3640
意思是本身应该是dai其他应付款,结果dai成了主营业务收入吗? 查看全部回复
3407
那您这边涉及退货吗 查看全部回复
4293
用第一联复印件盖发票章 查看全部回复
3618
如果利息超银行同期同类dai款利息的所得税调增 查看全部回复
4202
账上按固定资产月折旧处理 查看全部回复
4742
如果发票开错了,退回重开,如果收款不对,与客户对帐,少了催要多了退还 查看全部回复
4680
是多缴了吗? 查看全部回复
3828
借1管理费用—福利费 dai原材料 应交税费应交增值税进项税额转出 2借销售费用 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 借主营业务成本 dai库存商品 查看全部回复
3355
清岚
意思就是你们享受缓缴政策了?现在的进项税额转出怎么做分录吗? 查看全部回复
3417
固定资产最好是由对方开票过来。房子是签的租赁合同,你们就按照租赁合同执行开票付款入账就可以了 查看全部回复
3607
2020年12月份国家税务总局广东省税务局发布《关于发布<广东省纳税人申领增值税发票分类分级管理办法>的公告》(国家税务总局广东省税务局公告2020年第6号 )将发票申领同样也分为三个等级管理,Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。 查看全部回复
8178
Karina老师
4366
操守为重
累计折旧期初数用蓝笔登记在dai方 查看全部回复
3413
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载