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venus老师
40要红冲做账,这个35万确认为收入 查看全部回复
4788
Annina老师
如果能确定汇算清缴前来发票的,不用处理 查看全部回复
4035
高老师
如果是50KG,收到的进项票开错了,退回。如果是25KG,你的销项票开错了,要回 查看全部回复
3431
Icy 何
建议沟通重新开票,数量不对那个发票就是有问题的 查看全部回复
3843
做未开票收入申报 查看全部回复
2760
属于收入的转收入 查看全部回复
3211
红冲暂估,按发票信息入帐 查看全部回复
3391
张老师
汇算清缴前取得发票了就不用转出 查看全部回复
3232
如果是空白的作费发票,单独存放保管 查看全部回复
2856
Wdy
只需要核对第二个分录的其他应付款社保的各项余额,与社保系统应缴纳的各项社保金额是否一致 查看全部回复
5164
销售商品收入同时满足下列条件的,才能予以确认: (一)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; (二)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制; (三)收入的金额能够可靠地计量; (四)相关的经济利益很可能流入企业; (五)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 查看全部回复
3411
调增交所得税 查看全部回复
3333
可以红冲原来的发票,重新开票 查看全部回复
4606
可以建立一个台账,根据付款要求设置收款条件,然后再统计回款比例 查看全部回复
3805
退款原因呢? 查看全部回复
3199
冲销管理费用 查看全部回复
3208
问题我不是很明白? 查看全部回复
2932
筱粒老师
借:管理费用——办公费 应交税费——应交增值税(进项税额)(如果是一般纳税人取得可抵扣的专票) dai:银行存款 查看全部回复
3523
1、要么找票冲销,2、要么做招待费,无票调增 查看全部回复
3967
如果你是付费用,发票没有到的,可以挂帐,发票到了,冲其他应收款 查看全部回复
2991
需要 查看全部回复
3214
做调账处理,如果涉及损益类科目调整且金额较大的话可以用以前年度损益调整科目做调整,如果金额小可以直接在发现当期直接计入相关科目 查看全部回复
4122
从工资扣回 查看全部回复
4605
山峰
我们这里是直接 借:费用 dai:固定资产 的,就从发现的这一刻的净值开始调整,因为能出现这种问题的都是比较小件的固定资产,已经提过的影响不大就不管了。 查看全部回复
2589
微尘
中间的分录不用做,第一个和第三个是正确的 查看全部回复
3801
jessica老师
只要是业务已经发生了,按照会计权责发生制就需要入账,收入正常确认 查看全部回复
3600
不用重开 查看全部回复
4434
小黑
之前是退换红包,现在是用外购商品兑换 分录外购实物 库存商品 dai钱 兑换实物借销售费用 dai库存商品 应交税费-销项 查看全部回复
3120
长期应付款还挂帐多少呢? 查看全部回复
2994
mila老师
这个要交的金额给员工本人啊 查看全部回复
5288
让介绍人开票给公司 查看全部回复
3236
本月交 查看全部回复
3009
发生的成本没有发票,可以做无票的成本支出,账务处理是, 借:库存商品等科目, dai:银行存款等科目。 对外销售确认收入结转成本的账务处理是, 借:主营业务成本, dai:库存商品等科目。 在做企业所得税汇算清缴的时候,需要对无票的成本支出做纳税调增应纳税所得额处理 查看全部回复
5539
第一,法人要带身份证原件及复印件,如委托办理即受托人带好委托证明和工商营业执照副本原件及复印件到丢失地点所辖的派出所报案,领取报案证明。 第二,持报案证明原件及复印件,工商营业执照副本原件及复印件在市级以上每日公开发行的报纸上做登报声明,声明公章作废。 第三,自登报起公示三天后,持整张挂失报纸;工商营业执照副本原件、复印件;法人身份证原件及复印件(身份证需正反面复印);法定代表人拟写并签名的丢失公章说明材料到公安部办理呈批,经公安部门批准后,到指定的刻制印章的工厂或刻字社刻制,并提交其刻制印间的委托书。 查看全部回复
4706
安叔老师
同学,由于理论和实操有差异,平台主要是实操类答疑,暂不处理考证类或者做题,待后期有专门理论类老师,再给您提供服务 查看全部回复
2622
Amy老师
多计提的红冲掉 查看全部回复
4154
卖房的钱是打给你们公司的某个人的私人账户上的吗? 查看全部回复
3258
做费用,所得税汇算清缴调增 查看全部回复
3970
如果因对方注销了,工商打印注销证明转营业外支出 查看全部回复
3443
您好,500元以下的小额支付,有支付凭证和收据,没有发票也是可以入账费用的 查看全部回复
3808
金额不大,今年直接作红冲处理。 查看全部回复
4047
先挂其他应收款,待项目确定后业务后再做处理 查看全部回复
3316
您收到款,借银行存款dai预收账款 查看全部回复
8734
是买的公司名下的车吗? 查看全部回复
4153
具体什么原因呢? 查看全部回复
3131
夏老师
借款 查看全部回复
3879
你这个不是累计折旧没减,而是资产和负债权益差一个固定资产的金额 查看全部回复
4112
没有跨年直接补记就可以了 查看全部回复
2851
和税务局及时联系,询问怎样操作,一般会要求登报说明 查看全部回复
3852
如果计提与缴纳不同步,是会有余额的 查看全部回复
3921
承兑汇票支付是需要有真实业务的 查看全部回复
9515
xinyue
当月开票的,可以直接作废;其他就需要红冲的。 查看全部回复
3501
Summer
附在10月份后面是可以的,要是标准做,可以编调整分录,附在本期。 查看全部回复
4268
你可以把税费算到合同里面一起开票扣除 查看全部回复
4766
可以协商预付金额,或者换供应商 查看全部回复
5285
可以转,作为剩余财产的分配 查看全部回复
4277
非独立核算的分公司账务具体看总公司要求,一般是纳入总公司按照部门专门核算, 查看全部回复
3678
销售方是有义务开具发票,不愿意开是违规的,拿着当时的小票或者购买联换取发票。一般不会让员工自己去税务局代开普票。 查看全部回复
4704
在电脑上把这个专票空白作废掉, 查看全部回复
3020
一般是要调增的,同时红字冲销原分录,待取得后再按照实际金额入账 查看全部回复
4565
你现在确定不了应扣个人社保是多少吗?可以确认的,就从工资里面扣除;不能确认的,就在实际缴纳的月份扣除。如果在缴纳社保后再扣除的,可能会存在前面有员工离职了没办法扣了,你可以预估一个金额扣除,获得领导支持,提前预留工资先不发放。等社保办理好之后,就可以按月准确扣除社保部分了。 查看全部回复
4442
应该是该银行账户有问题,建议咨询银行或者12333工作人员 查看全部回复
10243
大宁老师
一般纳税人需要核算进销项税额 查看全部回复
4217
可以根据价值大小计入固定资产、低值易耗品或直接计入费用 查看全部回复
2657
电子设备为3年,无形资产摊销年限不少于10年。 查看全部回复
3203
正常处理啊 查看全部回复
4283
哈哈老师
正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3578
登录开票系统 查看全部回复
7217
a公司是装修公司吗? 查看全部回复
4315
如果这8张红字增值税发票对应的蓝字发票你方未入帐未认证抵扣且已退回,不用处理;如果你没有退回蓝字发票或者已认证抵扣无法退回蓝字发票的,需要与对方联系取得对方的红字发票入帐 查看全部回复
4331
如果是领导垫付的,可以先不处理 查看全部回复
3489
你好,账上还是按月折旧 申报所得税时填写固定资产一次性折旧就可以 查看全部回复
3855
让领导尽快报销 查看全部回复
3511
清岚
一般是上传相关票据到发票管理窗口,如果系统有自动编制凭证功能,会根据相关票据自动生成记账凭证 查看全部回复
5711
您好,这个只能留底不能申请退税 查看全部回复
3344
预收帐款余额是负数,可以分析明细科目是怎样形成的,如果是退款退多出现负数,表示对方欠你的钱,可以调整科目到应收账款 查看全部回复
6579
资产负债表有累计折旧这个栏次的 查看全部回复
4646
若鱼老师
请问问题能描述的再详细一点吗? 查看全部回复
2656
揭老师
最好通过报销费用的方式进行支出 报销差旅费等等 提供成本发票就好了 查看全部回复
3845
是的 查看全部回复
3271
软件能反结账吗?最好是反结帐,反审核之后,删除成本和损益的凭证,重新先结成本,最后结转损益,防止出错。 查看全部回复
3220
最好是找发票,比如餐费,油票,车票之类的,按照发票做账,比如出差补贴可以直接付的,不用找发票,直接进费用即可。 查看全部回复
4536
这个最好是看下应该入成本或者费用的金额,最好是分下,要是实在分不开,看下产品成本够了吗?不够的话入成本,或者部分入成本,部分入费用。最好是结合实际,自己能自圆其说即可,比如工艺改进之类的。 查看全部回复
4230
可以,冲销当期收入成本 查看全部回复
4000
张瑞峰
此时资产账面价值为0,无需折旧,剩余的300看是否需要退回,如无需退回直接计入当期损益并作为当期收入计算所得税 查看全部回复
4488
只有做催收工作 查看全部回复
4595
加计抵减是按年计算的,如果今年不够抵减的话,后面就会清零 查看全部回复
6187
可以做营业外支出 查看全部回复
3175
看看开票软件可以直接开负数发票不 查看全部回复
4965
小福老师
同学 你好 请问具体是什么业务呢 查看全部回复
3854
是11月份对方开给你们红字发票吗? 查看全部回复
5068
开具红字发票冲减本期收入 查看全部回复
4150
您预收的是什么款项,业务是什么? 查看全部回复
3641
莹老师
你是在累计折旧科目下设置了一个二级明细吗 查看全部回复
3897
首先检查下现金日记账的登记是否正确,再检查每月的现金盘点表,询问相关人员 查看全部回复
6772
可以在这个月申报的时候把少报的补进去。 查看全部回复
4293
您是想问什么呢? 查看全部回复
2887
补充手续后营业外支出吧 查看全部回复
3246
普票收回,然后开红字发票,再开专用发票 查看全部回复
3940
退回的部分货物开具红字发票,冲销收入和成本 查看全部回复
3102
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