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税务师晓雨
企业所得税调增调减,不做账务处理 查看全部回复
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如果是未支付,为发生的费用,直接红冲了就好了 查看全部回复
5668
Annina老师
补发就好 查看全部回复
3651
venus老师
你好,同学,是可以的 查看全部回复
3659
Karina老师
你好 查看全部回复
3857
你好,可以的。总公司接收分公司的应收账款账务处理:借:应收账款——铵分公司给的欠款单位设明细 dai:其他应收款(冲原总公司拨给分公司的款作的科目) 分公司移交给总公司的应收账款账务处理:借:其他应收款(冲原收到总公司拨款作的科目) dai:应收账款——欠款单位设明细) 查看全部回复
4807
不可以,根据《国务院关于修改《中华人民共和国发票管理办法》的决定》(中华人民共和国国务院令第587号)第二十二条规定:"开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章. 任何单位和个人不得有下列虚开发票行为: (一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票." 按照此规定,不得为他人、为自己、让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票. 查看全部回复
5620
悠悠老师
建议你用白条入账处理,是最安全最真实的。如果用其它办法处理,无非是让他把报销的款原路退回再私户处理,再有,就是另找发票替代这个白条。后面的处理涉及造假。权衡一下。 查看全部回复
3793
王苗苗老师
充值的时候借:银行存款 1000 dai:预收账款 1000,确认收入的时候:借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项。消费的时候把消费金额换算成实际的现金金额,确认收入 查看全部回复
6631
同学你支付电费可以挂预付账款,收到电费发票,借管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
4460
你跟公司啥关系? 查看全部回复
4650
高老师
你好,查不到原因不要调整,放到那里就好。 查看全部回复
3705
你好,进项税额转出 查看全部回复
3461
李伟老师
如果是当做是公司员工按工资薪金计算的话,:借:合同履约成本或者工程施工 dai:应付职工薪酬-工资,借:应付职工薪酬-工资 dai:钱 查看全部回复
3388
不需要你们开发票,你们申报的时候就做不开发票收入。账也反映。那款到对公账户就对应了。 查看全部回复
5351
夏老师
可以垫付后报销 查看全部回复
4051
大宁老师
是用承兑汇票付款吗? 查看全部回复
3782
无发票入账,汇算时所得税前调增 查看全部回复
3301
补开 查看全部回复
4341
没发票也可以入账。凭入库单即可入账。只不过,不能税前列支。 查看全部回复
3694
andy老师
开红字发票,冲减你们的收入 查看全部回复
3837
业务真实,可以凭租房合同,支付票据入账,所得税调增 查看全部回复
4127
哈哈老师
退货了,需要开红字发票把之前开的发票冲销了。 查看全部回复
3522
陈米老师
你是说这笔服务费不知道怎么处理,对么? 查看全部回复
4271
请描述一下你们的业务模式 查看全部回复
5029
不用收回发票 查看全部回复
5760
您好,您这个方法可以的 查看全部回复
6823
按照正规的处理,那是需要换发票,你们记到费用的,如果是确认不换发票了,那就直接计入费用,汇算清缴的时候调增处理就好 查看全部回复
4173
归老师
进长期待摊费用或者预付账款 根据实际租赁期摊销 查看全部回复
4908
你是要到长安开具社保户。开立新的社保户需要拿上营业执照到社保局开立。你的营业执照还没有变更。这种情况你要咨询一下社保部门。看能不能给你开户? 查看全部回复
5282
3439
不给的话,转营业外收入 查看全部回复
4709
如果你的发票还能要回来。那你就催收发票。如果你的发票不能要回来。那就把暂估冲回。 查看全部回复
5601
5551
小黑
金额大,尽量公对公 查看全部回复
7002
暂估的成本,需要在汇算清缴前取得发票扣除 查看全部回复
6355
固定资产 查看全部回复
4554
甜甜老师
您好,去年没收到货为什么结转成本呢? 查看全部回复
4856
您好,因金额没差异,您直接将收到的票附在原暂估成本的分录下即可。无需冲回再记一遍,也不涉及用以前年度损益调整科目。 查看全部回复
4003
金额不大,当收到现金处理。或把私户款取出,现金返存公户。 查看全部回复
10339
您好,根据您的描述实质是您单位向另一劳务派遣公司借款,然后给您单位员工发工资么? 查看全部回复
4499
业务招待费 查看全部回复
4436
您好,可以就退货部分,让销售方开具红票;或全额让销售方开具红票,然后让销售方重新给您开具正确的4000多的发票。账务上,您单位按实际支付的4000多入账即可。这样也就不存在对不上账的问题。哪里没解释清楚的,可以再沟通哦。 查看全部回复
5911
金额大的尽量让购买方公司用对公账户去支付,如果满足不了这个条件,那就签订委托付款协议 查看全部回复
3903
做计提相同的分录,用红数。冲掉。多提的部分。 查看全部回复
3985
你好,公司注销时固定资产进行处置,一般是出售或转卖,通过固定资产清理这个科目 查看全部回复
5789
增值税、附加税、印花税、个税、房产税等 查看全部回复
6387
补申报,涉及补税、滞纳金、罚款 查看全部回复
4655
民间非盈利组织课程 查看全部回复
3321
红字发票开出来还是没有开出来? 查看全部回复
4821
你好,红冲退回前确认的收入及结转的成本;维修费用计入成本。 查看全部回复
4393
那你可以买上帐本,手工做帐 查看全部回复
4230
为什么要调整? 查看全部回复
3921
如果你开始的余额能对上,现在余额对不上,那说明你帐做错了。你挨个去核对把 查看全部回复
4050
真实发生的支出,没有发票可以入账报销 查看全部回复
4759
税务不予退税,转入相关成本费用 查看全部回复
3385
补提折旧 查看全部回复
4211
你们用的是哪个财务软件的呢 可以看一下是否有权限的限制呢 查看全部回复
4088
在质押票据到期日前,如质权人未发出质押解除申请、出质人驳回质押解除申请或出质人未回复质押解除申请,电子商业汇票系统会在票据到期日日初,将票据状态修改为“质押已至票据到期日”。到期日后(含到期日),质权人可通过电票系统发起提示付款或逾期提示付款申请。 查看全部回复
3670
有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
5276
直接做冲减,应收帐款主要是看期末余额。不是要和1月的发生额去核对。 查看全部回复
3381
多大金额 查看全部回复
4067
也可以学习物业的账 查看全部回复
4100
做错了,更正就好了 查看全部回复
4722
如果外包公司从苏宁购进了材料,那么苏宁应该给外包公司开票,外包公司确认购进原材料,销售给客户,外包公司确认收入,让苏宁把钱打给外包公司就可以 查看全部回复
4214
增值税不需要计提,不知道你是怎么理解计提增值税的。如果理解错了,那没办法沟通 查看全部回复
4695
你好,固定资产提足折旧后仍继续使用的,不再计提折旧。 查看全部回复
8585
你当月开错了可以作废 查看全部回复
3805
你好,没有取得发票的固定资产所提折旧不能税前扣除,所得税汇算把这部分折旧调出 查看全部回复
6551
你好,金额大吗? 查看全部回复
4165
什么原因产生的其他应收? 查看全部回复
3091
你好,在发现日补登记 查看全部回复
4498
大厅补申报 查看全部回复
4300
退回重开 查看全部回复
5007
固定资产清理 查看全部回复
5052
你好,1.如果是系统原因,建议咨询软件供应商或软件客服。2.如果软件不能自动生成,可以手动增加或修改,固定资产报废能过固定清理这个科目,可以参考以下操作 查看全部回复
3751
需要进工资薪金申报个税 查看全部回复
3715
在当月做更改。也可以。恢复结账。恢复记账。恢复审核。修改那张票。 查看全部回复
4098
可以设置台帐。 查看全部回复
3717
李钢老师
你们现在有两个业务,修理和配件。会计上可以通过不同的明细科目区分或者项目辅助核算区分。 查看全部回复
3648
把开票系统里该票号也作废 查看全部回复
3884
签非全日制用工合同 查看全部回复
3504
分公司的利润一般是全部分给总公司的,个别特殊情况,根据约定分配。子公司按照母公司的持股比例分配利润 查看全部回复
3978
可以不打印 查看全部回复
4104
先找应收应付挂账的原因,再处理 查看全部回复
3922
你好,什么时间入的帐?只有发票没有实物吗? 查看全部回复
6111
违约金计入营业外支出。 查看全部回复
4731
可以冲红重开 查看全部回复
3390
你好,计入营业外收入 查看全部回复
4447
你好,你是想问一般纳税人的增值税结转? 查看全部回复
3389
都属于服务业,帐务处理基本相同 查看全部回复
9383
没开户的,老板垫资的,挂老板账 查看全部回复
3835
你看看本月前半月开了多少? 查看全部回复
3065
税局代开发票 查看全部回复
3967
公司缴纳工会经费后这个公司的业务就记完了,其他都是工会记,公司不再记了 查看全部回复
5296
参考商业企业的会计做账就可以 查看全部回复
8615
你好,收到退货,红冲去年确认的收入和成本 查看全部回复
5231
可以 查看全部回复
4708
是哪个公司的费用开哪个公司的发票 查看全部回复
3411
你好,1.背书转让 2.留待到期银行解讫 3.银行贴现 查看全部回复
3530
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