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高老师
您好 查看全部回复
6516
Annina老师
可以暂估入库 查看全部回复
6084
借制造费用,dai银行 查看全部回复
9837
借预付,dai银行,借银行,dai预付 查看全部回复
7614
哈哈老师
您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
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公司之间无偿占用资金税务上有视同销售增值税风险,建议签订合同,约定利息,不超银行同期dai款利率的利息支出可以税前扣除 查看全部回复
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您好,借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
7776
税务师晓雨
问题没有描述清楚 查看全部回复
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您好,借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金 查看全部回复
8613
需要的 查看全部回复
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借:交易性金融资产——成本 200000 应收股利 30000 投资收益 5000 dai:银行存款 235000 查看全部回复
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冲红原来凭证,按照正确的再做 查看全部回复
7875
这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
8631
如果有借款协议也可以附上借款协议。 查看全部回复
6273
你付款分录,借应付,dai银行,退款,做反方向 查看全部回复
17730
公司的借款利息不超过同期银行dai款利率是可以扣除的取得的利息收入也是需要缴纳企业所得税的。 查看全部回复
6678
可以的,私人支付的计入到其他应付款里。 查看全部回复
10188
悠悠老师
没发票也可以记费用。但不能税前列支,汇算清缴时作调整费用。 查看全部回复
7245
您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
15930
可以是可以,但是我觉得预收预付账款会让报表的使用者可起来更方便一些。 查看全部回复
7902
李伟老师
应收账款有dai方余额 填在预收账款的借方金额了 查看全部回复
18756
一般来说正规的公司都是一套账,不建议做内外两套账,如果老板没这个要求建议还是一套账 查看全部回复
6876
办公室已经交付给你们了吗?完工了吗? 查看全部回复
6210
借:财务费用 dai:应付利息 借:应付利息 dai:银行存款 查看全部回复
6012
您好,是一年房租11万吗? 查看全部回复
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首先可以和A公司协商,看税务问题多久能解决问题,其次就是走法律途径解决问题。 查看全部回复
8100
您好,一般如果付给民工工资 都是有收款方去给你们开票才对,你们不应该给对方开票 查看全部回复
7146
您好,归还本金10万,分录为 借:短期借款 10万 dai:银行存款 10万 已预提利息,付息分录:借:应付利息 1500元 dai:银行存款 1500元 查看全部回复
7353
办公室交付开始使用了吗? 查看全部回复
6525
对,支付的时候再借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
您好,之前的分录做错了最好用红字冲销了,别做相反的分录。 查看全部回复
7650
您这么做一张调整分录就行,dai:应付账款(错误单位) dai:应付账款(正确单位) 查看全部回复
11529
您好,利息少计提的话,可以把少计提的部分补提上就可以了。 查看全部回复
9324
看具体业务,如果一笔100万的收入,相应的有劳务成本,是需要结转的 查看全部回复
8901
您好,支付的时候 借预付账款 dai:银行存款 每月摊销的时候根据不同用途借:管理费用/销售费用/成本 dai:预付账款 查看全部回复
6840
王老师
一般是1000元,具体要视公司具体情况而定 查看全部回复
14706
这个理财产品的收益是要做投资收益的 查看全部回复
6966
您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
10710
您好,退的保证金收到的利息记入到财务费用 查看全部回复
7407
您好,这笔利息具体是什么利息呢? 查看全部回复
46350
归老师
承兑汇票背书给谁了? 如果没有背书给你们 不用管他 收到货款的时候 直接冲应收账款就行 购货人和付款人不一致可以把协议作为附件 查看全部回复
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6561
报销的分录你怎么做的? 查看全部回复
7866
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7110
您好,您说的往来款是什么款项?如果是预付的货款当然可以记入预付账款,但是如果是付的押金则不能记入预付账款,需要看款项的用途。 查看全部回复
10476
记入预付账款,然后每月摊销 查看全部回复
7227
您好,支付一季度的房租可以先计入预付账款,然后在一季度也就是三个月内摊销。 查看全部回复
10566
您好,预付账款的时候,一般都是记入预付账款的,如果您没有单独设置预付账款的话可以计入应付职账款的借方。也就是您这么写的分录 查看全部回复
7092
您好,既然设置了预收和预付为什么不用呢?预收和预付可以转入应收和应付账款 查看全部回复
12852
这笔借:应付账款 dai:银行存款是付的货款吗? 查看全部回复
7686
可以设置,支付方式,银行,现金,支票等 查看全部回复
11592
饭店开了发票的,可以 查看全部回复
7857
andy老师
您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
7560
COCO老师
705/5876=0.119979578得出来的是半年的利率 查看全部回复
6633
Karina老师
您好,金额大概多少 查看全部回复
7479
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7713
计入药品的采购成本 查看全部回复
8784
计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
6921
查账的话,首先看账上现金银行存款和真实的金额是否一致,然后检查往来客户的金额是否一致,固定资产的金额是否正确,收入和申报表上的金额是否一致,税金是否计提,折旧摊销是否计提等 查看全部回复
6786
是承包方替你们采购设备吗? 查看全部回复
6255
不用,收到了,做利息收入,按照dai款服务申报增值税 查看全部回复
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
12969
王苗苗老师
您好,请问是什么利息收入?银行存款的? 查看全部回复
7623
平台是收取商户管理费吗? 查看全部回复
8388
补提什么时候的利息支出?什么样的利息?是对外借款给别人的利息吗? 查看全部回复
8289
您是什么利息?是银行利息?还是借款给别人的利息? 查看全部回复
6732
您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
6741
不需要再从银行支付 查看全部回复
6777
moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
7425
归朝杰
运费是单独的发票么? 查看全部回复
是因什么事情要挖掘道路呢 查看全部回复
10215
你好 查看全部回复
8793
你好,可以看工程施工期限如果是超3年可挂入长期待摊费用费用。 查看全部回复
13995
史磊
可以,在银行回单后面附上委托收款的协议。 查看全部回复
6228
你们是房地产公司吗? 查看全部回复
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
为主筹谋
你公司代其他公司支付货款吗? 查看全部回复
7344
为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
6327
您好,一般利息收入会用财务费用-利息收入借方红字表示。您说的这个情况,需要查账,看看具体是什么业务 查看全部回复
8181
您好,可以让供应商去税局代开 查看全部回复
8352
您好,账上挂的是应付账款-某公司。如果是查某公司的欠款的话,直接查应付账款-某公司的明细账就可以 查看全部回复
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和这个老板之间有没有业务发生呢 查看全部回复
7164
先把票据整合好,按照不同的业务单独整理,然后再做相关的账务处理 查看全部回复
您好,请描述一下要处理什么业务 查看全部回复
6417
支付一年的借:其他应收款 /预付账款 dai:银行存款 支付3年的借:长期待摊费用 dai:银行存款(非上市公司) 查看全部回复
7065
但之前每月的计提了 查看全部回复
11889
您好,应收不计提,应付可以计提 查看全部回复
6507
您好,收入类一般不需要计提 查看全部回复
亲,装修支出可以计入长期待摊费用,进行1年以上的摊销。或者是直接计入费用的。 查看全部回复
6570
亲,一般根据设备是否到货情况分为不同入账分录。设备已经收到并已经入账,支付剩余款项。借:应付账款,dai:银行存款。如果设备未收到,先支付款项。借:预付账款,dai:银行存款,等收到设备和发票时。借:固定资产,dai:预付账款 查看全部回复
6354
没有发票 查看全部回复
7794
您好,这个是违约金是按照合同约定的比例计算的 查看全部回复
8424
经手人填写请款单(付款单:写清楚事由有单据需要附单据)-部门经理签字(审核)-会计审核签字-财务经理签字(审核)-总经理签字-出纳放款; 查看全部回复
7011
可以这样,等票到了转入库存商品或原材料 查看全部回复
您好,你们是哪一方? 查看全部回复
6804
通过预付账款,每月分摊就行 查看全部回复
8451
也就是说上月的两笔都在当月结转了成本是吧? 查看全部回复
土地租金计入“长期待摊费用”科目,按照支付的租金期限摊销。 查看全部回复
6912
可以,先计入预付账款中,取得发票后再根据设计费的性质入相应的科目 查看全部回复
7398
这4600是单独支付的登报费,跟那12万环评费用不冲突,登报费根据发票就计入管理费用-办公费 查看全部回复
8235
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