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甘老师
押金是退给个人,由当事人酒店退房的时候办理押金退款,不需要在公司入账,只需要报销该同事的住宿费、出差补贴、交通费等差旅费用: 借:销售/管理费用—差旅费 dai:银行存款 查看全部回复
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由个人交款到公司,公司入账: 借:现金/银行存款 dai:其他业务收入 应交税费—应交增值税 查看全部回复
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厚积薄发
没开票吧,可以暂估入库 查看全部回复
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保证金不是收入,应该开的收据不是发票啊 查看全部回复
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杨老师
你的客户给你开票? 查看全部回复
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报税包含这一笔了吗 查看全部回复
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第二年纳税调增是亏损指的是汇算清缴调增了?还是亏损可以继续结转以前年度抵扣亏损 查看全部回复
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小小
你们研 发到一半的软件是进入研发支出的费用化支出还是资本化支出? 查看全部回复
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不会有滞纳金,可以累计两个月一起申报 查看全部回复
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高老师
确认收入借应收账款-甲合同款项 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 发放工资 借应付职工薪酬-员工工资(按各员工单立账户) dai应收账款-甲合同款项 查看全部回复
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是委托加工业务吗 查看全部回复
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是汇票吧 查看全部回复
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安叔老师
冲减你们的采购成本科目 查看全部回复
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代缴社保是违法行为不建议操作。他给的费用就冲销你们本期的社保费用 查看全部回复
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1.取得旅游服务收入时的会计处理: 借:银行存款?????? dai:主营业务收入???????? 应交税费—应交增值税(销项税额) 2.支付B公司旅游服务分包款时的会计处理: 借:主营业务成本???????????????? 应交税费——应交增值税(销项税税额抵减) dai:银行存款 3.住宿费、餐饮费、交通费、门票费入账时的会计处理: 借:主营业务成本??? 应交税费——应交增值税(销项税税额抵减) dai:银行存款 查看全部回复
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Amy老师
计提的时候直接取整,是正差(需多发),则增加管理费用,如果是负差(需少发),则冲减管理费用. 查看全部回复
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Yan
符合雇佣关系可以按工资薪金申报,不用开劳务发票 查看全部回复
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归老师
成本就是材料加 电镀劳务呀 查看全部回复
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木言
正常情况是员工休产假期间工资停发,生育津贴要打给个人的 查看全部回复
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你不发工资,为啥用现金发出,计入应付职工薪酬啊,工资表就行 查看全部回复
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大宁老师
差额发票嘛? 查看全部回复
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发票开给哪里? 查看全部回复
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发工资和交社保这两个分录和民企做法一样的 查看全部回复
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计提工资 借管理费用/制造费用等 dai应付职工薪酬 发放工资 借应付职工薪酬 dai应交税费-代扣代缴个人所得税 银行存款 查看全部回复
2310
tammy老师
现金流量表根据实际发生的现金流入和流出编制 查看全部回复
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李伟老师
c取得发票正常记账,对方科目挂往来,或者应付母公司款,a支付款时挂往来,应收子公司款 查看全部回复
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现在小型微利企业有企业所得税优惠,小规模纳税人不开票增值税不用交,可以根据实际情况把水电费记到费用就可以了 查看全部回复
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请问你季度的销售额有没有超过45万? 查看全部回复
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人力资源公司给你们开票吗? 查看全部回复
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Annina老师
不可以 查看全部回复
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增值税及附加税,印花税,卖赚了有企业所得税, 查看全部回复
2781
一般的有电脑,社保 查看全部回复
2821
计入成本费用都可以,按工资薪金申报 查看全部回复
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借银行存款,dai应收利息 查看全部回复
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缴费的时候,借:其他应收款332,管理费用838.8,dai:银行存款 查看全部回复
3256
印花税要申报 查看全部回复
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谭老师
购买的原材料 查看全部回复
3228
一般调整采购成本。 查看全部回复
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如果金额不大,可以直接记到,制造费用中,如果金额较大可以先记到长期待摊费用,然后分期分摊到制造费用里 查看全部回复
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可以公转私 查看全部回复
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Leaf
借 长期股权投资 dai 银行存款 查看全部回复
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支付个人的劳务费和劳务报酬,对方要给你开发票,没有开发票,虽然可以做账,但是所得税税前不可以扣除 查看全部回复
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易老师
按照有发票入账,汇算清缴的时候调增,缴纳企业所得税就可以 查看全部回复
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3月份发放2月份工资不对吗? 查看全部回复
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不用处理,放在未交增值税明细科目里 查看全部回复
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夏老师
是钱从基本户打到代发工资户? 查看全部回复
5305
绾绾
公司内部直接转账吗 查看全部回复
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员工愿不愿意把缴纳社保钱退回来 查看全部回复
收据500元以下个人业务可以的,其他都需要发票。支付工资需要凭证,微信转账记录是可以的 查看全部回复
开票税金是哪一类的 查看全部回复
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是上面问题还是下面的 查看全部回复
2823
是什么手续费 查看全部回复
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直接冲减之前缴纳和计提的分录 查看全部回复
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可以直接借其他应付款某员工dai银行存款 查看全部回复
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应该有一个流水,要不你将来不好对账。 查看全部回复
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这个要把发票退回红冲,重新开具20000发票的 查看全部回复
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用的是小企业会计准则吗? 查看全部回复
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当时计提个税的其他应收款转为费用 查看全部回复
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通常收入和成本是配比的,您可以把研发需要的材料或者人工通过成本核算 查看全部回复
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生育津贴是给员工个人的,收到时借银行存款 dai其他应付款-代收代付生育津贴 给员工时借其他应付款-代收代付生育津贴 dai银行存款或现金 查看全部回复
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一般可以自己登录网银打印明细的 查看全部回复
3404
张瑞峰
以权责发生制,按照成本费用实际发生的时间入账并申报纳税,在汇算清缴前拿回发票即可 查看全部回复
3701
汽油如果金额不大,可以做到当期的费用 查看全部回复
3309
手工录凭证 查看全部回复
2876
您合同具体签的是什么业务 查看全部回复
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借:银行存款430借:投资收益570dai:其他权益工具投资1000 查看全部回复
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是 查看全部回复
4035
是的 查看全部回复
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你跟外包公司签外包协议,把你公司承担的工资,社保费用含在外包费用里面 查看全部回复
3878
摘要简明扼要写就好 查看全部回复
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根据发票信息做分录就好 查看全部回复
2739
是你们公司的员工吗? 查看全部回复
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微尘
工资还是发放工资等分录 查看全部回复
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3042
预付时 借 预付账款 dai 银行存款 收发票时 如果公司按固定资产管理 借 固定资产 应交税费增值进项税额(如有) dai 预付账款,如果不做固定资产管理 可以借 管理费用 查看全部回复
3034
收不回来做坏账处理 查看全部回复
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员工工资该多少就多少 查看全部回复
分红不涉及损益,更正时用利润分配-未分配利润科目 查看全部回复
3991
借:制造费用dai :预付账款 查看全部回复
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收款可以按照一天的收入一起入账,单支付的各项费用建议不要放一张凭证,后面查就麻烦 查看全部回复
3600
这个员工是你们公司的么,还是你们代缴社保,代缴社保是违法行为建议不要操作,是什么原因不发工资呢 查看全部回复
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根据劳务派遣公司开具的发票直接计入成本费用中 查看全部回复
4184
直接回冲原入帐的税费 查看全部回复
5435
押金做到其他应收款 查看全部回复
3919
3289
上月进项税已抵扣,但发票未入账那你上月实际抵扣和账面列支进项肯定不一样的,相当于你少入账了,本月直接按发票入账,处理完就找平了 查看全部回复
5062
ALISA
正常情况下社保是当月扣款的,因为疫情原因暂缓扣款的跟你平时的账务处理一样,只是把银行存款换成一个过渡科目 查看全部回复
3710
老师的建议如果之前没有记账,如果是您自己补记之前的账,最好根据合法票据和申报数据来,暂估的成本没有发票等不合规情况您最好不要记账 查看全部回复
5451
支付工资,借应付职工薪酬 dai银行存款 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
3282
冲多计提吗? 查看全部回复
3442
所得税汇算清缴的时候,你肯定是要按你账上的数来填的。 查看全部回复
2972
并入个人工资表中一起做账 查看全部回复
4978
同时进行 查看全部回复
2941
借费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,其他应收款,dai银行存款 查看全部回复
4170
分录跟原来相反 查看全部回复
3899
需要在模块录入,需要做。固定资产减少。 查看全部回复
3318
工资已扣社保个人部份,但公司没有把钱交给社保局是这个意思吗? 查看全部回复
3550
没交,不用做账务处理,交的时候。借应付职工薪酬。dai银行存款。 查看全部回复
3314
可以做成佣金 查看全部回复
4219
收到手续费的时候确认收入就可以! 查看全部回复
3419
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