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Annina老师
货已经给客户了吗? 查看全部回复
4154
安叔老师
借应交税费-转出未交增值税 dai应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
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甘老师
需要申报,不过支付给员工的离职补偿金免个人所得税 查看全部回复
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清岚
这些人员是你们的员工吗? 查看全部回复
6591
王苗苗老师
正常是当月工资当月计提 查看全部回复
3535
杨老师
借:应收账款 dai:其他业务收入 查看全部回复
7251
高老师
你说的请款是员工外出借款吗 查看全部回复
1487
可以 查看全部回复
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月末按应发计提工资 借:管理费用/销售费用等 dai:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 dai:应交税费-应交个人所得税 其他应收款-社保个人部分 银行存款(实发金额) 查看全部回复
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patience
企业发一元工资合不合法,要看是给谁发:如果是普通员工肯定不合法,不得低于当地最低工资标准。如果是给老板发,是可以的。他们可以收取利润分红,只交20%的个税 查看全部回复
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你的意思是总部把这监控和光纤的钱给你们了 查看全部回复
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10个员工是跟地产公司签订的劳务合同,对吧 查看全部回复
2032
许老师
借:银行存款 借:财务费用 dai:应付票据 查看全部回复
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你们支付出去的费用相当于你们的成本 查看全部回复
3412
收入分项目核算就好 查看全部回复
3593
小妮老师
如果支付项目为工资薪金需要登记正常申报个税 查看全部回复
4961
收到货物,对方会给运费吧 查看全部回复
2416
公司是一般纳税人么,房租是公司经营用的吧,进项税额是多少 查看全部回复
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社保是上月的,个税是当月的 查看全部回复
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员工的工资和社保都是在第三方发放,就是劳务派遣 查看全部回复
3756
andy老师
收款人 查看全部回复
3814
是的 查看全部回复
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借应付帐款 dai银行存款 ,收到发票借方根据发票信息dai方应付帐款 查看全部回复
3526
借:库存商品+进项税 -10 营业外支出2 dai:应付账款 -8 查看全部回复
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如果多付的工资一般计入在应付职工薪酬科目,有借方余额表示多付的数值, 查看全部回复
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是顾客充值到超市的充值卡上吗 查看全部回复
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为什么要退回,通常都是到期后才会退回 查看全部回复
2147
不计提多的部分 查看全部回复
4616
李伟老师
1.固定资产、无形资产如果实际已经收到,开始正常使用,即使没有收到发票也可以入账, 2、品质部的人员工资可以入到管理费用-工资科目 3、市场部主营销售,发生的相关费用计入销售费用 4、签约金的部分可以分摊计入费用 查看全部回复
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那你们之前支付的时候银行存款就对不上 查看全部回复
7050
你发工资的时候走的哪个科目 查看全部回复
2802
是以公司的名义买入的么 查看全部回复
12977
下个月不扣就好了 查看全部回复
13192
报销时 ,借管理费用 dai银行存款。这个看发票公司抬头 查看全部回复
2739
你们公司执行的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
3179
4261
收到负数发票,借 相关成本费用 负数 dai应付账款等负数 应交税费-应交增值税-进项转出 正数 申报增值税时,红字部分进项税转出 查看全部回复
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借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai:固定资产(原值) 查看全部回复
3511
Lucky
借 在建工程 -200万 借 银行存款 200万 查看全部回复
3713
已认证抵扣进项税的退货的会计处理 借:原材料/库存商品(红字) dai:应交税费/应交增值税/进项税额转出(红字) 应付账款/应付货款(红字) 查看全部回复
2815
建议都写清楚 查看全部回复
2472
分公司账套费用合并到总公司,编制合并报表,按总分公司合并账套数据申报预缴企业所得税 查看全部回复
3302
计提工资按照工资表计提,一般都是次月发放,所以需要当月计提 查看全部回复
3188
计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费 其他应付款--扣个人社保 dai:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应付款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税 交个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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两个公司都要做这个人的工资表,分别报税 查看全部回复
2744
按照应付工资申报 查看全部回复
2268
可以开立一般户用于发工资交税 查看全部回复
6438
建议是应发工资=法人社保的个人部分 查看全部回复
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调账,无形资产是累计摊销 查看全部回复
4223
按实际报销金额入账 查看全部回复
3122
A:借:银行存款 dai:长投-成本 投资收益等 B: 借:长投-成本 dai:银行存款 C: 借:实收资本-A dai:实收资本-B 查看全部回复
2509
是否为异地工程劳务,没有全员扣除,按照核定征收的个人所得税? 查看全部回复
3007
7月只做计提的,8月份一起做发放工资的分录 查看全部回复
6月份正常计提 查看全部回复
2438
孙老师
交社保了吗 查看全部回复
5919
之前是没有做账么。购入的凭证还有么,借 固定资产 dai银行存款/库存现金 查看全部回复
3449
可以计入在建工程 查看全部回复
4318
你好 你这个情况应该按实际情况进行账务处理 查看全部回复
4124
收到dai款 借:银行存款 dai:短期借款 支付时 借:短期借款 财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
3172
建议按照差额确认收入、成本 查看全部回复
4061
微信是企业微信还是个人微信 查看全部回复
3353
3085
venus老师
8月零余额账户收到人社退回18年12月社保退款,可以计入其他应付款,预算会计不需要做账务处理 借 银行存款 dai 其他应付款 上交的时候 借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
4715
银行存款之前也一直对不起来吧? 查看全部回复
2492
秦枫老师
借:银行存款1200 dai:预收账款1200 借:管理费用-工资 100dai:应付职工薪酬-工资100 借:应付职工薪酬-工资 100 dai:银行存款100 查看全部回复
2301
先暂估入库,待收到发票时红冲暂估分录,然后根据发票做正确的分录 查看全部回复
3064
相当于公司先垫付,后面才收回 查看全部回复
2958
帮别人买通过公户买吗 查看全部回复
2057
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 结转成本 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬(工人工资等) 累计折旧(生产设备折旧等) 银行存款(其他支出) 查看全部回复
2642
借 预付账款 dai银行存款 查看全部回复
2513
借其他应收款dai其他应付款 查看全部回复
车辆补贴计入工资总额 查看全部回复
3761
这60万的模具款和货款一起都开票给客户了么 查看全部回复
4794
小企业会计准则,直接计提就可以,做当期损益 查看全部回复
3463
工程物资领用的时候做的 借在建工程 查看全部回复
3144
请问执行的是小企业会计准则吗 查看全部回复
2893
使用时间长吗? 查看全部回复
3139
国外的发票可以正常入账抵税,以全程运费减去付给该承运企业的运费后的余额为营业额,即差额纳税 查看全部回复
2091
销售 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2607
1.库存商品转为自用固定资产 借:固定资产 dai:库存商品 2.处理固定资产 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 借:资产处置损益(固定资产清理的借方减dai方余额:损失在借方、收益在dai方) 银行存款(处置变卖收到的价款) dai:固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
3432
同学你这是做题吗? 查看全部回复
4372
Harry老师
你好,一般生产期结束,能够有产成品的话,要结转为零。 查看全部回复
1811
需要每月预提的 每月计入预计负债 查看全部回复
2305
应交税费应交增值税的月末结转账务处理如下: 1. 结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额), dai:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。 2. 结转进项税额: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税), dai:应交税费-应交增值税(进项税额)。 3. 结转应缴纳增值税(即销项、进项税额的差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费—未交增值税 4. 实际交纳时: 借:应交税费—未交增值税, dai:银行存款。 查看全部回复
2925
这种情况需要分为销售旧电机和采购新电机处理 查看全部回复
2782
参考文件 建立健全农民工工资(劳务费)专用账户管理制度。在工程建设领域,实行人工费用与其他工程款分账管理制度,推动农民工工资与工程材料款等相分离。施工总承包企业应分解工程价款中的人工费用,在工程项目所在地银行开设农民工工资(劳务费)专用账户,专项用于支付农民工工资。建设单位应按照工程承包合同约定的比例或施工总承包企业提供的人工费用数额,将应付工程款中的人工费单独拨付到施工总承包企业开设的农民工工资(劳务费)专用账户。农民工工资(劳务费)专用账户应向人力资源社会保障部门和交通、水利等工程建设项目主管部门备案,并委托开户银行负责日常监管,确保专款专用。开户银行发现账户资金不足、被挪用等情况,应及时向人力资源社会保障部门和交通、水利等工程建设项目主管部门报告 查看全部回复
19359
可以作为公司备用金账户 查看全部回复
3164
8.6是价税合计金额吗 查看全部回复
2540
吴萌老师
是个人部分交回了对吗?冲减对应科目,调整至以往年度盈余调整。 查看全部回复
3743
月度之间,问题不大 查看全部回复
2937
企业所得税季度申报预缴的时候利润总额为正数计提预缴 查看全部回复
2546
老师先给你推荐一个劳务派遣的课程 查看全部回复
2013年1-9月 借:研发支出-资本化支出50 dai:银行存款50 查看全部回复
3274
项目打款给你们是你们的应收账款 借银行存款 dai应收账款 然后你们支付工资 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
2797
要申报,可以零申报法人本人的 查看全部回复
2519
借 其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
4031
可以的 查看全部回复
2155
当月开票当月红冲,可以不做账。也可以开票的做一笔收入确认分录、红冲发票做一笔收入的负数分录 查看全部回复
5938
加工企业生产工人工资通常计入生产成本,结转至产品成本 查看全部回复
2879
可以现金发 查看全部回复
4973
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