登录/注册
许老师
你们是收票方还是? 查看全部回复
1827
王苗苗老师
稍等 查看全部回复
2807
patience
结转成本借 主营业务成本 dai 工程施工 ,后面可以附工程进度表 和成本费用明细表 查看全部回复
3248
高老师
要根据合并时签订的协议或相关文件来确定 查看全部回复
2001
小妮老师
注册后筹资就存在很大的风险的 查看全部回复
2793
甘老师
如实编制就行 查看全部回复
2895
清岚
附加税计提 借:税金及附加 dai:应交税费-应交城建税、教育费附加、地方教育费附加 缴纳时:借:应交税费-应交城建税、教育费附加、地方教育费附加 dai:银行存款等 查看全部回复
2778
云峰老师
同学你好 借:银行存款6794 dai:应付职工薪酬6794 查看全部回复
1910
杨老师
其他货币资金 借:其他货币资金 dai:银行存款 查看全部回复
52379
借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
3172
小小
是你私人的钱还是公司的钱? 查看全部回复
2516
建议收和付两条线 收到票 借:主营业务成本 dai:预收账款 开发票产生应收账款 借:应收账款/预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2350
tammy老师
如果应收账款不多的情况,支付款项多了,比如应付账款或预付账款 查看全部回复
3597
同学你好,是工作中的吗 查看全部回复
4611
报废时: 借:固定基金 dai:固定资产 批复作为原始凭证 取得变价收入: 借:现金 dai:应缴财政专户款 上缴财政部门时: 借:应缴财政专户款 dai:现金 查看全部回复
2277
谭老师
专普还是普票? 查看全部回复
2963
1、可以先计入预付,下个月收到发票按照发票入账;2、按照付款金额计入成本、费用,下个月收到发票红冲这笔分录按照发票重新入账 查看全部回复
3083
都是什么用途,个人使用么 查看全部回复
2219
取得的发票是普通发票的话,是不需要做进项税的 查看全部回复
3602
需要的 借:其他应收款-备用金-xx dai:银行存款 查看全部回复
1932
你们是房地产开发公司还是? 查看全部回复
2060
注销时建议企业资产为0,应收账款余额看下是什么原因,确认是无法收回的转入营业外支出 查看全部回复
2990
借:银行存款 dai:长期股权投资 dai:投资收益 查看全部回复
2451
借:管理费用-物业费 借:管理费用-水电费 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款 查看全部回复
2600
是分公司向总公司转款,缴纳社保么,分公司独立核算? 查看全部回复
2358
andy老师
购买车辆,车辆购置税计入车辆的购置成本 查看全部回复
2605
借:生产成本-甲产品350000 生产成本-乙产品235000 制造费用5000 管理费用2000 在建工程8000 dai:原材料600000 查看全部回复
2792
发票没缴销,还是报验户 查看全部回复
2935
这些预留金额是做什么什么的? 查看全部回复
3822
茶几如果是客房使用,使用年限超过一年计入固定资产,如果金额很小可以直接计入成本 查看全部回复
3546
报经批准出售,转让固定资产 借 资产处置费用 固定资产累计折旧 dai固定资产 借 银行存款等(处置价款-处置费用) dai应缴财政款 查看全部回复
3136
wam
借:银行存款 dai:其他应收款 营业外收入 查看全部回复
4503
借:应付职工薪酬 4000 dai:银行存款 3000 其他应收款 1000(不考虑社保个税等) 查看全部回复
3466
是公账支付的财务代理费么,计入管理费用-办公费 查看全部回复
2571
期初直接根据之前的期初数带入就行了 查看全部回复
4531
借:银行存款 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
2216
缴缴的所得税计提了没? 查看全部回复
1888
可以哈 查看全部回复
3712
股东转款是借款还是什么? 查看全部回复
2321
借:应付职工薪酬-社保269164.8 应付职工薪酬-公积金112152 其他应收款-养老74768 其他应收款-医疗18692 其他应收款-失业1869.2 其他应收款-公积金112152 dai:银行存款 588798 查看全部回复
1694
是之前付过款了,没有收到发票是吗? 查看全部回复
1722
借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2108
已收款但未达到收入确认条件的计入预收账款(如收到客户款,商品没发出) 已达到收入确认条件,客户还没付款的计入应收账款(例如已发货给客户,客户还没付款的) 查看全部回复
2232
借:在途物资 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:应付票据 查看全部回复
2978
企业收到政府搬迁补偿款时,其会计分录如下: 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
2438
如果收到发票 根据发票信息 借库存商品等 dai应付帐款等 查看全部回复
1912
借:销售费用 dai:银行存款等 查看全部回复
2985
可以,建议备注下开有红字发票及重开的蓝字发票 查看全部回复
2767
计入原材料,领用时转主营业务成本 查看全部回复
2411
借:应付账款 dai:应收账款 查看全部回复
2791
借应交税费-未交增值税 dai银行存款 其他收益/营业外收入(抵减额) 查看全部回复
2338
第二个图片已经是其他应付款;其他应收款是资产类科目,其他应付款是负债类科目 查看全部回复
2087
借:银行存款 200000 dai:实收资本 150000 资本公积 50000 查看全部回复
3266
颜老师
专票吧 查看全部回复
3386
借:其他应付款-总公司 dai:银行存款 查看全部回复
1998
借:应付职工薪酬 dai:主营业务收入 200*425/1.13 应交税费-增值税销项 200*425/1.13*13% 借:税金及附加 200*425/1.13*5% dai:应交税费-消费税 200*425/1.13*5% 查看全部回复
2754
同学你好 借:应付票据 dai:应付账款 查看全部回复
2876
同学你好 借:利润分配-应付普通股股利 50000 dai:应付股利 50000 借:应利股利 30000 dai:银行存款 30000 查看全部回复
3519
开错的票没作废? 查看全部回复
1824
安叔老师
您的问题能在细一点吗 查看全部回复
3610
是商业汇票保证金还是给其他企业的保证金 查看全部回复
2238
借:管理费用-办公费 280 dai:银行存款 280 借:应交税费-应交增值税-减免税额 280 借:管理费用-办公费 -280 查看全部回复
3247
借:利润分配-应付股利50000 dai:应付股利50000 借:应付股利30000 dai:银行存款30000 查看全部回复
3018
可以计入主营业务成本, 查看全部回复
1935
借:银行存款 ,dai:主营业务收入 应交税费-销项税 查看全部回复
2785
借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
看资产负债表期末总额是可以了 查看全部回复
5406
借:在建工程550000 管理费用1000 dai:银行存款551000 借:在建工程4000 dai:银行存款4000 借:固定资产554000 dai:在建工程554000 查看全部回复
3239
借无形资产 应交税费-应交增值税-进项税额(专票一般纳税人)dai应付帐款等 查看全部回复
2670
业务招待费进项税不能抵扣 借:管理费用-业务招待费2120 dai:库存现金2120 查看全部回复
5317
什么会计分录呢 查看全部回复
2046
dai方科目要看具体业务,应付帐款、实收资本等 查看全部回复
1983
购材料 借原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(专票一般纳税人) dai应付帐款 查看全部回复
7334
是专票还是普通发票? 查看全部回复
1822
投资收益 查看全部回复
2008
要退给个人的还是就退给公司的? 查看全部回复
2903
借:管理费用 dai:银行存款或应付账款 查看全部回复
1811
受托代销公司卖出商品后,会给委托代销公司开票,委托代销公司收到发票(或代销清单)后,确认收入并结转成本。 分录:借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额 ) 借:主营业务成本 dai:发出商品 查看全部回复
2589
是工程单位么 查看全部回复
1646
借:无形资产200000 dai:实收资本180000 资本公积-股本溢价20000 查看全部回复
7570
如果是借款利息 借应付利息 dai银行存款 查看全部回复
3189
收到服务费款项? 查看全部回复
2771
如果是关联方,可以搞个债权债务三方协议,相互冲销 查看全部回复
1880
不算 借:销售费用 10000 银行存款10000 dai:其他应收款 查看全部回复
2933
计提 借管理费用等-福利费 dai应付职工薪酬 缴纳 借应付职工薪酬 dai银行存款等 查看全部回复
2550
借:应交税费-应交增值税(减免税款) dai:银行存款 查看全部回复
2468
冲销税金及附加 查看全部回复
2428
社保局退的什么款?知道吗 查看全部回复
3019
商票是支付的货款吗? 查看全部回复
1630
你们是甲方还是乙方 查看全部回复
2027
股东分红一般以净利润及现有资金为准 查看全部回复
3746
借管理费用 社保 dai应付职工薪酬 ,社保不 查看全部回复
2332
借:应收账款-丙 dai:应付账款-甲 查看全部回复
2100
相当于分包,按照你们实际收到的款项计入收入 查看全部回复
1774
你们采购时用来加工还是后期直接销售 查看全部回复
3304
3月赊销,产生应收账款 12月无法收回先计提坏账准备 借:信用减值损失 dai:坏账准备 再核销坏账 借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
2559
不是为资产达到预定可使用状态的,计入销售费用 查看全部回复
1836
借:预付账款 dai:应付票据 查看全部回复
2236
借:应付职工薪酬30000 dai:银行存款30000 查看全部回复
7618
借:银行存款300000 dai:短期借款300000 10月计提本月利息 借:财务费用300000×0.06/12=1500 dai:应付利息1500 11月计提利息 借:财务费用1500 dai:应付利息1500 12月初 借:财务费用1500 dai:应付利息1500 12月末归还本息 借:短期借款300000 应付利息4500 dai:银行存款304500 查看全部回复
7504
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载