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谭老师
营业外支出 查看全部回复
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税务师晓雨
直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
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patience
意思个人给公司提供了服务,公司支付报酬 查看全部回复
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王苗苗老师
工资支出是属于23年的么 查看全部回复
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安叔老师
计入管理费用 查看全部回复
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隋文老师
就当固定资产盘亏处理 查看全部回复
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为了销售发生的计入销售费用 查看全部回复
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员工如果上年度一直在公司申报个税,且全年工资、薪金收入不超过6万元,可以累计减除费用自1月份起直接按照全年6万元计算扣除。公司在申报时,没有享受这个政策 查看全部回复
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是开的什么发票 查看全部回复
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如果一次使用10台的话,可以先计入长期待摊费用,然后再按月摊销 查看全部回复
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当时假设电线杆时,没有入账么 查看全部回复
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Lucky
借:银行存款 实收金额入账 dai:预收账款 6倍充值可以消费7次,按照7次消费确认,相当于每次消费金额*6/7,在另一个子公司消费计入其他应付款 查看全部回复
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是物业收到的款项么 查看全部回复
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wam
这个员工是承包公司的食堂吗?,不管实际花多少就给他1000,还是只是负责买菜实报实销 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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买烟是为了招待客户么 查看全部回复
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可以先挂往来款 借 其他应收款款 dai 银行存款 查看全部回复
4821
云峰老师
你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
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是提取法定盈余公积么 查看全部回复
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这个是谁建造的 查看全部回复
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这个款是退到你个人了,那发票呢,发票金额改么 查看全部回复
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为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
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这16万多票是次年1月份收到的,在汇算清缴前收到的,不用纳税调增 查看全部回复
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意思是修改申报表了,造成退税 查看全部回复
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tammy老师
因为这个费用去年已经暂估过,现在收到专票,所以就冲减去年暂估的费用 查看全部回复
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你们在做这笔分录的时候有实际收到发票吗? 查看全部回复
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公司是购买方么 查看全部回复
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预付两年的房租是计入长期待摊费用 查看全部回复
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杨老师
借:固定资产 dai:未分配利润 借:未分配利润 dai:累计折旧 查看全部回复
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andy老师
你想要调整进入吗 查看全部回复
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考虑,但不是做23年的所得税费用,要做借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税费用 查看全部回复
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是公司收到款项么 查看全部回复
871
电子发票吗 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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这种收据是哪种收据?是行政事业单位的那种收据还是普通的收据 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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付款申请单一般用于采购付款,票到挂账,付款冲账通常是外单位(通常指供应商)向公司要求支付货款时填写的单据,最终经领导批示同意后,会计做帐,出纳付款。借记预付帐款或者应付帐款,货记银行存款;费用报销单一般用于直接费用的报销,差旅费、招待费,办公用品费等。 查看全部回复
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借:税金及附加 营业外支出(滞纳金) dai:银行存款 查看全部回复
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意思就是伙食费是个人承担的 查看全部回复
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燕子老师
内账会计一般是按照老板要求编制的报表,不管发票正规不正规只要是公司发生的业务都要记录,反映公司的真实业务情况,不同于外账会计,外账会计的报表一般是对税局的,按照发票做账,严格按照会计准则要求,所以如果仅仅是内账会计不涉及报税的话可以按照老板要求做账即可 查看全部回复
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乙方生产完应当入库 借:库存商品 dai:生产成本 查看全部回复
费用报销单 查看全部回复
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业务招待费 查看全部回复
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是集成电路企业和工业母机企业么 查看全部回复
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厚积薄发
正常情况下需要开具发票的,分录的借方主要看用在哪里。 查看全部回复
补交税款,实行小企业会计准则 借,税金及附加 dai,银行存款 查看全部回复
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发票也收到了,款项也支付了?但是都没有做账是吧? 查看全部回复
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主要看使用时间,时间一年以上的进固定资产,易损耗的进费用 查看全部回复
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根据每月开的发票确认主营业务收入,收到的发票做原材料或费用确认成本费用,然后收入减成本费用得出每月的利润总额,正数就无语缴纳企业所得税。企业所得税季度预交,年度汇算清缴多退少补 查看全部回复
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相当于员工自己出钱,请人去给他们煮饭是吗? 查看全部回复
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入管理费用 查看全部回复
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符合固定资产的入账条件就计固定资产 查看全部回复
864
借:管理费用dai:应付账款 查看全部回复
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你好同学 借:应付职工薪酬1万 dai:管理费用等1万 查看全部回复
1110
直接入成本或者费用就可以 查看全部回复
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你好同学 借:原材料 dai:应付账款 查看全部回复
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你好同学,可以,但是要取得A的发票或者发标分割表。 查看全部回复
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进长期待摊费用,按3年摊销 查看全部回复
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你们什么用途呢?这个是发票清单 查看全部回复
1253
李伟老师
同学,咱们记账是根据业务的 查看全部回复
932
不,营业成本就填营业成本就可以 查看全部回复
1487
官方回复
具体购买的什么东西,是办公用的还是什么,采用的什么会计制度 查看全部回复
2594
公司是收款方么 查看全部回复
1846
1月份来的是去年的发票吗 查看全部回复
2626
借 管理费用等 dai 其他应付款 查看全部回复
4025
借 原材料 固定资产 dai 实收资本 查看全部回复
1834
什么意思,是要捐助困难学子吗 查看全部回复
1211
暂估入库当月可以结转成本吗?实际有购进存货么,实际有销售出去么 查看全部回复
2282
直接二级明细设置搬家费 查看全部回复
1383
借:管理费用/原材料 等 dai:应付账款 如果确认不需要付款了转营业外收入 查看全部回复
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首先,做账尽量根据银行流水来做,因为,最终的数据要跟银行核对的上 查看全部回复
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8000是一次性收取的么 查看全部回复
1078
需要记账 查看全部回复
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1311
12月的账完结了么 查看全部回复
1868
收到 查看全部回复
1754
服务费不进固定资产 查看全部回复
1543
按照费用时间摊销,前面的补提一下 查看全部回复
1310
个人的款项用于公司经营,是以借款的名义还是投资款的名义 查看全部回复
1038
上面说的是福利费 查看全部回复
1127
你好,用于什么用途呢 查看全部回复
2150
对于不清楚的款项可以先挂其他应收款,然后等查明原因在做处理 查看全部回复
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按照真实业务做账一般没什么大问题,但还是建议正常取得发票,没有发票就需要纳税调增,公司会损失一笔可以抵扣所得税的费用, 查看全部回复
1818
做预付就可以了 查看全部回复
服务行业是可以的,可以解释过去 查看全部回复
1521
借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
1805
可以给他发一些工资呀 查看全部回复
1266
公司是支付装修费么 查看全部回复
3629
退款分录,是只写了一个么,预算会计没写么 查看全部回复
1332
借 库存现金dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
950
飞机票实际是出差发生的么 查看全部回复
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个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
可以直接修改凭证的 查看全部回复
1538
确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
1269
小规模没有销项税科目,直接做应交税费-应交增值税 查看全部回复
1752
Annina老师
金额大吗 查看全部回复
1021
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1749
根据业务情况进成本或费用 查看全部回复
1235
税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
1177
可以不用 查看全部回复
1160
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