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杨老师
预付的什么款项?相应的货物或者服务你们收到了吗 查看全部回复
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安叔老师
一般农产品收购可以申请开具农产品收购发票,税务局申请收购发票开具。一般需要农产品收购合同,当地村委会开具的自产自销的证明。 查看全部回复
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patience
借 固定资产 dai 营业外收入 查看全部回复
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王苗苗老师
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
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李伟老师
柴油的用途是什么? 查看全部回复
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是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
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确定是个人账户交的钱吗?个人交的不用进行账务处理 查看全部回复
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tammy老师
相当于你们公司用收入的一部分换取场地费, 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,是的,成本没有发票的话,所得税汇算是成本这部分就要调减,所得税就要调增 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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借 应收账款 dai 主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税,并结转相关成本。 查看全部回复
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发票可以补入账的 查看全部回复
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装修费金额大么 查看全部回复
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包装物、胶带、保护膜是为了出售么 查看全部回复
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员工把培训费退回了,冲减职工教育经费就可以了 查看全部回复
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税务师晓雨
相当于是A公司实际采购,但是b公司代付款是吗? 查看全部回复
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现在收到了固定资产么 查看全部回复
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借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
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wam
是公司采购付款,由老板个人微信支付给对方? 查看全部回复
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暂估入账 借,库存商品 dai,银行存款 后面收到发票再调整 查看全部回复
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只是投资不占股份吗? 查看全部回复
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后期会还款给供应商么 查看全部回复
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多开的部分对应的有真实的业务么 查看全部回复
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购买设备的用途是什么 查看全部回复
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是预收还是代加工服务已经完成了 查看全部回复
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你们的收入主要是推广,意思就是说你们跟开发商定好之后,你们给厂家推广这批货物吗 查看全部回复
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平台是你们公司搭建,那你们按实际销售的金额确认收入,也就是说,客户实际购买的价款确认收入 查看全部回复
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问的太笼统了 查看全部回复
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是捆绑赠送么 查看全部回复
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正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
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具体的业务是什么 查看全部回复
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丢失的部分记营业外支出,后续物流公司进行赔偿冲减营业外支出 查看全部回复
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你们公司确实有销售成品油是吗? 查看全部回复
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有给员工缴纳工伤保险么 查看全部回复
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是入账用错科目了么 查看全部回复
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公司是制造业么 查看全部回复
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生育补贴需要转给员工的,借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
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支付的违约金一般计入营业外支出 查看全部回复
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借 待处理财产损益 dai 库存商品,查明原因批准后,借 管理费用 其他应收款 dai 待处理财产损益,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
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借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
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总分公司是独立核算的吗? 查看全部回复
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分公司是独立核算么 查看全部回复
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购买的仪器没有录固定资产吗? 查看全部回复
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B直接付餐费,但是开票开给A了? 查看全部回复
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是问总包怎么做还是劳务公司怎么做? 查看全部回复
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零库存模式,实际上你就是代发是不是?相当于中间人 查看全部回复
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是在平台上退货退款后重新下单还是直接换货 查看全部回复
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快捷费是销售方承担么 查看全部回复
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能确定收不回来了么 查看全部回复
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计入销售费用-服务费 查看全部回复
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小米
新老板付钱,是老板个人付钱,还是新公司付的钱? 查看全部回复
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同学你好,因为会议产生的费用都可以计入会议费的哈,附件附上发票,再看公司内部制度是否有其他要求,如住宿水单,场地租赁,车辆租赁的合同等 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用/主营业务成本等 dai:累计折旧 查看全部回复
1401
云峰老师
你好同学 第一步,借原材料等 dai应付账款 第二步,如果已支付,借应付账款 dai银行存款 第三步,如果已生产,转入生产成本和库存商品 第四步,如果已销售,借主营业务成本 dai库存商品 第五步,如果不是23年销售,需要通以前年度损益调整科目 查看全部回复
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此时可以将支付回购款作为A公司对C公司的长投做账务处理吗?同时C公司的实收资本中股东可以将B公司变更为A公司吗?可以 查看全部回复
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不会呀,你的是不是系统的问题 查看全部回复
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正常你们应当只开咨询费的发票,证书费用应当机构开具给企业,你们收到并支付出去的正数费用为代收代付直接挂往来冲往来就可以了 查看全部回复
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借:长期待摊费用dai:其他应付款-各股东姓名 查看全部回复
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收入都没有打到对公账户,是打到哪里了 查看全部回复
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游戏加盟费,费用所属期间是多久,金额大么 查看全部回复
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无偿划转股权,划转给了谁 查看全部回复
2269
可以直接记到管理费用 查看全部回复
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成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
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餐补做餐补表直接发放,并入工资薪金交个税 查看全部回复
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收到的理赔款计入营业外收入 查看全部回复
2565
andy老师
借:银行存款100dai:实收资本100 查看全部回复
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BC投资的180万是有A的股权吗? 查看全部回复
2029
木言
需要账务处理 计提; 借:税金及附加, dai:应交税费—水资源税。 缴纳; 借:应交税费—水资源税, dai:银行存款 收到发票一般是下面这个分录 查看全部回复
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应付账款不在支付,转营业外收入 查看全部回复
1957
2066
要把6月份做的无票管理费冲掉 查看全部回复
2221
成本法下借:应收股利dai:投资收益 查看全部回复
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你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
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固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
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每月进项和销项需要转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税),然后转出未交增值税科目余额应当转到应交税费-未交增值税,月末应交税费-未交增值税借方余额表示留抵金额,dai方余额表示应交增值税金额 查看全部回复
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交社保的时候这个人的分录借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2923
刘淑萍
出现盘盈的情况有很多,其处理办法也不尽相同。 1、出库时货品少发造成的盘盈:这时候要及时追查上一次盘点与本次盘点之间该物品的出库记录,和收货人及时联系,找到是哪一笔出库单少发了,并商量解决办法。大多数情况下,收货人收到的货物有缺失,一般都会及时联系仓库或者货主单位。 2、 入库时多收了货造成的盘盈:多收了货而没有记录入账,导致实物库存比账面库存多,多出的部分我们一般叫账外库存。账外库存有可能是货主企业有记录,而仓库忘了记录;也有可能货主企业自身也忘了记录。如果是货主单位知道多发的情况,可以修改当时入库单,增加入库数量;货主单位也没有记录的情况,这时候就是真正的盘盈了。真正盘盈的内容,要做盘盈入库,并且通报货主企业。 3、 客户退货记录未填造成的盘盈:客户退货正常的流程应该是客户先通知货主企业退货,货主企业再通知仓库负责接收。但实际操作中往往是相反的,是仓库先收到货,而货主企业并不知情;这时候就要及时和货主企业沟通,及时做退货登记。 ▊ 03货位错误如何处理 存放位置差异一般是因为没按照拣货规则来拣货造成的。在正规的WMS中,系统都会按照拣货规则(一般是先进先出规则)来指定每个商品的拣货位置。但实际情况是,搬运工为了图省事,直接搬离门口近的货,或者待拣货的物品被压在几层托盘底部,不愿挪动,直接取最外层的。如果是偶然的搬错,短期内发现的话,可以修改搬运指令,把原来指定的货位调整为实际发生的货位;如果是经过较长时间,连原来指定货位的内容也发生了变动,这时候已经没法直接恢复了。只能通过库存调整的办法,这里的库存调整,不是调整数量,而是调整现有货品的存放位置以及实际的生产日期批次号等内容。 查看全部回复
2325
是股东吗? 查看全部回复
1568
哈哈老师
这个是对方单独给你们支付罚款吗 查看全部回复
3347
预缴时,是个人垫付的么 查看全部回复
2130
充值时,借 银行存款 dai预收账款,消费时 ,借 预收账款 dai 主营业务收入 查看全部回复
3370
借:银行存款dai:应付职工薪酬 查看全部回复
4296
个人投资工资?是什么意思? 查看全部回复
2388
借在建工程 dai原材料 应付职工薪酬等 查看全部回复
2009
Annina老师
没有进项不用处理 查看全部回复
2602
在提供课程服务时,借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-销项 查看全部回复
1729
工资表里有500是已经计提了么,100需要冲回并改工资表 查看全部回复
2336
不需要 查看全部回复
3225
秦枫老师
比如印花税经常不足1元不交税 所以账务上不用计提也不用缴纳 查看全部回复
3815
比如发票113 不含税100 税额13 勾选的时候借:应交税费-进行税额 13 dai:应付账款 13 发票来了 借:成本或者费用 dai:应付账款 100 同时 借:应付账款 113dai:银行存款 113 查看全部回复
3024
陈爱琳
是直接外购的一些商品赠送客户的么? 查看全部回复
3613
李秋平
借现金或者银行存款,dai营业外收入 查看全部回复
2359
属于dai款业务 查看全部回复
3394
支付款借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
2154
收到50万汇票然后转让给了一个公司,然后这个公司又返还了二十几万汇票回来,转了二十几万现金回来 (借:应收票据 25 银行存款25 dai:应收票据50) 查看全部回复
1861
你是接受方,是么 查看全部回复
2670
本月销售了200件商品,如果商品的控制权已经转让,需要确认收入。退货一件,当月又发货一件。在实操中,可以不用做账务处理。 查看全部回复
2380
火柴老师
不可以,三流不一致。 查看全部回复
1718
一般内账不用发票,外账做发票(具体的你可以问问老板拿发票过来的意图,他也不报销,如果是想抵外部没有发票的费用,那就是外部账用) 查看全部回复
4060
清岚
属于非货币性资产交换 查看全部回复
3174
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