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小黑
借:应交税费—未交增值税 dai应交税费应交增值税(已交税费) 查看全部回复
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哈哈老师
是的,记入到应交税费应交增值税(减免税款) 查看全部回复
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生育期间给员工发工资了吗? 查看全部回复
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Annina老师
有员工身份信息的火车票可以 查看全部回复
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高老师
你好,红冲就行了 查看全部回复
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李钢老师
1,借,其他应收款1万,dai,银行存款1万 查看全部回复
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挂账27000元,记在应付账款里面 查看全部回复
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你好,是跨年多计提了? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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王苗苗老师
价税合计(只包含增值税)计入相关成本费用。其他税费不得税前扣除,和公司营业无关,记到营业外支出 查看全部回复
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高荣老师
一次性扣除只是税法上规定500万固定资产可以一次性税前扣除,会计上还是按照企业有关固定资产的规定,直线法计提折旧 查看全部回复
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您好,您这个是什么意思? 查看全部回复
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归老师
租赁费的话分期进管理费用! 查看全部回复
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印花税 借:税金及附加 dai:应交税费应交印花税 借:应交税费应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
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你上月社保没有交费成功,怎么做了银行呢? 查看全部回复
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收到营业款,借银行存款,dai收入,应交税费一应交增值税(销项税) 查看全部回复
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说一下具体业务? 查看全部回复
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你好,参考这个 查看全部回复
5176
李力
银行存款就是收到的钱 查看全部回复
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你好,当时怎么做的分录,现在还那样做,会计科目不变,金额变成负数就行了 查看全部回复
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你好,需要分析其他应收款与其他应付款的明细科目。 查看全部回复
6800
而已老师
开具发票;借;应收账款 dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税 收到工程款:银行存款 dai:应收账款 缴纳增值税:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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首先检查一下差异在哪里,是不是有审计调整。找到差异做调整,把20年年初数调整跟19年年末数一致。 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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你好,是意外险吗? 查看全部回复
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税务师晓雨
其他应付款是某个明细是负数吗 查看全部回复
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你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
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借材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
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零余额账户还收管理费? 会计处理好做呀 借:银行存款-零余额户 dai:银行存款-基本户 借:财务费用 dai:银行存款-零余额账户 查看全部回复
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借管理费用-修理费,应交税费-应交增值税(进项税),dai银行存款 查看全部回复
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支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
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借应付账款,dai应收票据 查看全部回复
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(票价+燃油费)/1.09*0.09 查看全部回复
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这是同一控制下企业合并,按被合并的在最终控制放合并财务报表账面净资产享有份额确认长期股权投资,借长期股权投资200×0.6=120万,累计折旧5万,资本公积20万,盈余公积15万,dai银行存款60万,固定资产100万 查看全部回复
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直接红字冲销就可以了 查看全部回复
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7800最终是是公司承担么? 查看全部回复
6767
原路冲回 查看全部回复
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借交易性金融资产 dai钱 查看全部回复
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你好,没有备书吗? 查看全部回复
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30万/5年*3年=18万 查看全部回复
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你好,借:应交税费-应交增值税 1000 dai:银行存款 1000 查看全部回复
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没问题,可以税前扣除 查看全部回复
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借:其他应付款1339.9营业外支出0.01 dai:银行存款1340 查看全部回复
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借:银行存款 借:财务费用(红字)相当于退回来的手续费冲销了本期的手续费 查看全部回复
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账号正在注销中
工作服押金跟计提没有关系 查看全部回复
4491
酒店用品未付是这笔钱就不付了还是还得继续支付呢? 查看全部回复
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首先需要看这笔是什么钱?才能决定是否需要缴纳个税 查看全部回复
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视同销售 查看全部回复
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发放借应付职工薪酬 dai银行存款 汇算不用调整 查看全部回复
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Christina
我个人建议备注清楚 查看全部回复
37404
李伟老师
如果是没有超过实缴资本,直接算是实收资金退回,借:实收资本 dai:银行存款就可以 查看全部回复
12402
增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 dai:应交税费-未交增值税。 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款。 查看全部回复
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借管理费用-研发费用,dai管理费用-社保费用 查看全部回复
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您好,请问2万是谁付的款? 查看全部回复
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借 管理费用 预付账款 dai:现金 查看全部回复
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这个月补做 查看全部回复
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正常计入办公费,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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借:财务费用-手续费 dai:现金 查看全部回复
6363
郭艳飞
借:库存商品 dai:实收资本 查看全部回复
4293
计提工资:借管理费用,dai应付职工薪酬 发放工资:借应付职工薪酬,dai银行存款,其他应收款-个人社保 查看全部回复
6111
可以直接按照减半后的计提 查看全部回复
4527
补缴所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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您好,借:销售费用 dai:应收帐款 查看全部回复
3969
您好,请详细描述您的问题 查看全部回复
5526
借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
4104
借:工程施工--材料费 dai:原材料 收到对方的发票 借:工程施工-劳务费(分包劳务费)等 dai:银行存款 查看全部回复
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是以图片的这个题为准吧? 查看全部回复
6327
借:其他应收款 dai:现金 查看全部回复
8658
您好,收到发票时依据发票内容 借:库存商品/原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/现金 应付帐款 支付余下货款 借:应付帐款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
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账记错了 查看全部回复
6030
自己生产的还是外购的洋酒 查看全部回复
5166
借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
4203
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
5805
开的是预付卡发票还是通行费发票 查看全部回复
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B对A的分红应挂应付股利呀 为啥放应付账款? 查看全部回复
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①转入清理 借:固定资产清理 固定资产减值准备 累计折旧 dai:固定资产 ②发生清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款 应交税费 ③残料收入 借:银行存款 dai:固定资产清理 ④保险赔偿 借:其他应收款(银行存款) dai:固定资产清理 ⑤清理损益处理 借方余额 借:营业外支出-处置非流动资产损失 dai:固定资产清理 dai方余额 借:固定资产清理 dai:营业外收入-处置非流动资产利得 查看全部回复
15138
样品: 借:销售费用—广告宣传费 dai:库存商品 应该税费—增值税 查看全部回复
4653
借:银行存款-基本户 dai:银行存款-一般户 查看全部回复
7866
不用 查看全部回复
5670
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
6876
您好,工资发放时 借:应付职工薪酬 dai:应交税费-个人所得税 银行存款 缴纳税款时 借:应交税费-个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
4806
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
4302
借:管理费用-服务费 dai-银行存款 查看全部回复
4581
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
4590
①购入低值易耗品时: 借:低值易耗品-在库 dai:银行存款 ②从仓库发出低值易耗品时: 借:低值易耗品-在用 dai:低值易耗品-在库 ③领用时一次摊销: 借:制造费用(管理费用等) dai:低值易耗品-摊销 查看全部回复
11178
借:长期待摊费用-开办费 dai:现金 查看全部回复
4752
是装修吗? 查看全部回复
4824
您好,借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-代扣代缴 银行存款 查看全部回复
你们收到的钱 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5157
弥补亏损是在汇算清缴的时候填表的时候填的,不需要做会计分录 查看全部回复
4707
借:销售费用 dai:库存商品 销项税 查看全部回复
8784
借:管理费用—办公费 dai:银行存款 抵扣时 借:应交税费—应交增值税 dai:管理费用—办公费 查看全部回复
5661
你之前做递延所得税没有? 查看全部回复
6012
可以冲红部分 查看全部回复
6084
购买时进入地址易耗品/机物料消耗 领用时进制造费用 查看全部回复
您好,支付给天猫代运营的费用计入:借:销售费用-运营费 dai:银行存款-XX银行/其他应付款-XX 查看全部回复
21753
收到的租赁费除以1+税率确认收入 折旧费确认成本 查看全部回复
5724
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